红河县融媒体中心2022年度部门决算

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红河县融媒体中心2022年度部门决算

目录

第一部分  红河县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，红河县融媒体中心主要职能为传播新闻信息，促进社会经济文化发展；图文视频信息采编发布；网络舆论引导；网络运行维护；广告服务；政务服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年，共制作播出《红河县新闻》207期，采编原创新闻稿件920条。《本周》50期，专题片27部，宣传片7个，短视频18个。在此基础上，制作室积极围绕县委、县政府的中心工作，做好专题专栏和宣传片的制作和包装，为宣传和讲好红河故事做出了一定的贡献。 
   2.平台运营情况 。红河县融媒体中心打破传统媒体意识，优化整合了县级媒体资源，形成了以“彩云红河谷”手机客户端、“梦想红河”微信公众号、“彩云红河谷”手机报、“彩云红河谷”抖音号、“红河融媒”快手号、“彩云红河谷”头条号及“彩云红河谷”微博为主体的融媒体矩阵，进一步整合融媒体各项业务功能，实现了“一次策划、一次采集、多种生成、多元发布”的全新业务模式。 一是“彩云红河谷”手机客户端。2022年，客户端共发稿9168篇文章，阅读量达132.6026万人，目前，客户端用户数为11268人。 二是“梦想红河”微信公众号。借助新兴媒体创新宣传工作，2022年，共编发微信360期2880篇。目前，“梦想红河”微信公众平台关注用户数为21042人。 三是“彩云红河谷”手机报。2022年共发布187期。 四是“彩云红河谷”微博。2022年，微博共发文73000条，点赞数57.9万人。目前，“彩云红河谷”微博平台关注用户数为2735人。 五是“彩云红河谷”头条，2022年共发布10757条，阅读量达6939.2944万人，关注用户数为57750人。 六是“彩云红河谷”抖音号、快手号及每天发布至少4条以上，发布内容主要以民生类的讯息为重点，让更多的红河百姓了解家乡的风土人情及生活百态。“抖音”目前粉丝量达26.9万人，点赞数达1509.2万人次，抖音阅读量100万以上的有3条。 
   3.外宣工作开展情况。 今年，央媒共采用稿件46条；省级平台共采用271条，其中学习强国省级平台10篇；州级平台共采用579条，其中学习强国平台采用66条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

红河县融媒体中心为一级预算单位，我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、编辑部、记者部、专题栏目部、通联部、技术服务部、媒体市场部、政务服务部。

    所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县融媒体中心2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县融媒体中心部门2022年度收入合计3,073,777.08元。其中：财政拨款收入2,775,431.08元，占总收入的90.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入298,346.00元，占总收入的9.71%。与上年相比，收入合计增加37,279.65元，增长1.23%，主要原因是：2022年新招聘1人，相关经费支出增加。其中：财政拨款收入增加689,392.57元，增长33.05%，主要原因是：2022年新招聘1人，相关经费支出增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少652,112.92元，下降68.61%，主要原因：成立了红河县红融文化传媒有限公司，各单位的宣传服务现在一般由该公司承办，宣传服务经费减少。

二、支出决算情况说明

红河县融媒体中心部门2022年度支出合计3,200,806.67元。其中：基本支出3,198,306.67元，占总支出的99.92%；项目支出2,500.00元，占总支出的0.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少74,672.67元，下降2.28%。主要原因：其他收入减少，相关业务经费支出减少。其中：基本支出减少74,672.67元，下降2.28%，主要原因：其他收入减少，相关业务经费支出减少；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,198,306.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,616,582.53元，占基本支出的81.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费581,724.14元，占基本支出的18.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于传播新闻信息，促进社会经济文化发展相关工作所需车辆的公务用车加油费2500元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出2500元，主要用于传播新闻信息，促进社会经济文化发展相关工作所需车辆加油费2500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,775,431.08元，占本年支出合计的86.71%。与上年相比增加689,392.57元，增长33.05%，主要原因是：2022年新招聘1人，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,171,620.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.24%。主要用于：2013301行政运行2,500元，2013350事业运行2,169,120.55元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出266,428.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出252,132.16元，2089999其他社会保障和就业支出14,296.63元。

  9.卫生健康（类）支出169,206.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于：2101102事业单位医疗169,206.74元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出2,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于：2149999其他交通运输2,500.00元。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出165,675.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于2210201住房公积金165,675.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,004元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,004元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算编制时仅考虑‘三公’经费每年递减原则，未准确核算预算额度，在实际工作中未纳入预算产生的相关费用无法报销，故往年编制预算时预算数大于决算数，且编制的“三公”经费虽然有预算批复，但财政不根据“三公”经费的预算编制实际拨付经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增加0.00%。其中：公务用车运行维护费支出决算0.00元，增加0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，下降0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。与报表数据不一致的原因：原车辆单位机关事务局车编已划转至我单位，但资产系统里面车辆未调拨至我单位。主要用于传播新闻信息，促进社会经济文化发展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县融媒体中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%，机关运行经费填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县融媒体中心部门资产总额54,636.72元，其中，流动资产53,230.70元，固定资产1,406.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少140,593.96元，其中固定资产增加1,406.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

3.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

监督索引号53252900677401111