红河州红河县垤玛乡2022年度部门决算

监督索引号53252900256801000

红河州红河县垤玛乡2022年度部门决算

 

目录

第一部分  红河州红河县垤玛乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  红河州红河县垤玛乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年重点工作任务：

1.落实“四个不摘”要求，守住不发生规模性返贫底线；

2.巩固“两不愁三保障”和饮水安全水平，推进幸福垤玛建设；

3.巩固传统产业发展，提升茶叶产业带；

4.示范推广中药材产业带；

5.做大“稻渔鸭共作”+ 冬早蔬菜产业带；

6.推进劳务输出，做好外出务工一次性交通补贴发放；

7.壮大村集体经济发展；

8.分梯度推进“两污”治理；

9.全面推进农村厕所革命；

10.抓好重点项目建设推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是： 

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.国土和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.信息技术服务中心

6.项目服务中心

7.财政所（参公事业单位）

（二）决算单位构成

纳入红河州红河县垤玛乡2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县垤玛乡人民政府

2.红河县垤玛乡财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县垤玛乡部门2022年末实有人员编制 62人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制 37人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员 18 人（含行政工勤人员0人），事业人员 24人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆 3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县垤玛乡部门2022年度收入合计33454751.87元。其中：财政拨款收入33454751.87元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2878215.25元，增加9.41%，其中：财政拨款收入增加3102555.25元，增长10.22%，主要原因分析为2022年涉农项目增加，拨款收入增加；上级补助收入增加0元，增长降0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少224340元，下降100%，下降原因是自2022年起往年通过实有资金账户拨付的资金变更为实行国库集中支付制度，所以其他收入下降。

二、支出决算情况说明

红河州红河县垤玛乡部门2022年度支出合计33621494.05元。其中： 基本支出11090858.55元 ，占总支出的 32.98%； 项目支出 22530635.5元 ，占总支出的 67.02%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2316338.93元，增加7.4%，主要原因分析为2022年干部职工绩效标准提高，各项涉农资金项目增多、投资增加。其中：基本支出减少175120.08元，下降1.55%，主要原因分析为2022年压缩三公经费，公用经费减少；项目支出增加2190442.8元，增长10.77%，主要原因分析为2022年涉农资金实施项目18个，较2021年增加4个，投入资金增加859985元，2021年未完工项目被收回资金，于2022年返回及二期项目资金投入；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州红河县垤玛乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11090858.55元。与上年对比增加125896.13元，增加1.15% ，主要原因分析为本年职工绩效工资增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9258407.69元，占基本支出的83.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1722450.86元，占基本支出的15.53%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州红河县垤玛乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22530635.5元, 其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年重点示范集镇、省外务工一次性交通补助项目、中半山区特色农业项目、茶叶提质增效等涉农资金项目支出。其中：脱贫人口省外务工一次性交通补助项目全年共支付2459600元、重点示范集镇建设项目全年共支付5989230元、中半山区特色农业扶持项目全年共支付1481930元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县垤玛乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出 32281551.87元，占本年支出合计的96.01% 。与上年对比增加2123299.25元 ，增加7.04%，主要原因分析为2022年干部职工绩效调标，绩效工资较2021增加482634元；2022年涉农资金实施项目18个，较2021年增加4个，投入资金增加859985元；2021年未完工项目被收回资金，于2022年返回及二期项目资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出7746960.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的24%。主要用于人员工资福利支出、生活补助、其他交通费用、会议费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出99900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。 主要用于保障公共安全 。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出271778元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。 主要用于工资福利支出、办公费；

8.社会保障和就业（类）支出893330.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。 主要用于职工基本养老保险和职业年金、生活补助、办公费；

9.卫生健康（类）支出382036.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。 主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出21439172.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.41%。主要用于工资福利支出、生活补助、委托业务费；

13.交通运输（类）支出310000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96% ，主要用于交通运输。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。 主要用于国土资源、气象服务。

19.住房保障（类）支出528374.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于住房保障。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出590000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于灾害防治，应急管理。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。 

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为257100元，支出决算为213296.76元，完成预算的82.96 %。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算110000元，占总支出决算的51.57%；公务用车运行维护费支出决算47996.9元，占总支出决算的22.5%；公务接待费支出决算55299.86元，占总支出决算的25.93%，具体是国内接待费支出决算55299.86元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 红河州红河县垤玛乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为257100元，支出决算为213296.76元，完成年初预算的82.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为110000元，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为47996.9元，完成年初预算的48%；公务接待费支出决算为55299.86元，完成年初预算的35.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年我单位持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，按照“三公”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩2022年“三公”经费支出成本，2022年“三公”经费实际支出较年初预算较小。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25457.95元，下降10.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加110000元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少44184.81元，下降47.93%；公务接待费支出决算减少91273.14元，下降62.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我单位持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，按照“三公”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩2022年“三公”经费支出成本，2022年“三公”经费实际支出较上年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为原公务车车龄长，行驶过程中经常出现问题，维修次数及费用多。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次1224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴检查督导、厕所革命检查督导、危房改造检查督导等产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县垤玛乡部门2022年机关运行经费支出847062元，与上年对比减少226538元，主要原因分析人员减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、车辆运行费。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州红河县垤玛乡部门资产总额3802662.5元，其中，流动资产1489999.71元，固定资产1822662.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程490000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少196155.88元，其中固定资产增加117483.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价 200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10		11
合计	1	3802662.5	1489999.71	1822662.79	709980.94		574155.48			538526.37		490000
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 2. 填报金额为资产 “账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6579578.79元，其中：政府采购货物支出2397950元；政府采购工程支出4181628.79元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6579578.79元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK12、GK13、GK14。

五、其他重要事项情况说明

红河县垤玛乡无国有资本经营预算财政拨款收入支出，GK09表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

 

 

监督索引号53252900256801111