红河州红河县车古乡2022年度部门决算

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红河州红河县车古乡2022年度部门决算

 

目录

第一部分  红河州红河县车古乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  红河州红河县车古乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集体经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

 

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我们持续加大投入，不断补齐乡域发展短板，立足于本乡实际，全乡持续在“强基础、补短板”上精准发力。

产业发展方面：根据不同的地理条件和地理优势发动群众种植百香果1050亩、冬荞3500亩、油菜500亩、八角1000亩，改造低产茶园1000亩,发展“冬闲田”养鱼2000亩，“冬闲田”土地轮作率达85%以上。金百香合作社通过利益联结机制，增收村集体经济10万元，用于解决农户前期发展产业资金短缺问题。党总支协助企业回收百香果1000余吨，助农增收328万元。守好绿水青山生态底线，以12万亩森林资源为依托发展林下经济及碳汇项目。

水利设施方面：水利设施不断夯实，“一河五库”工程建设加快推进，基本完成车古片区“一河五库”项目实施征地工作，持续产业灌溉设施建设，完成利博村委会三面光水沟建设3.1公里，新建百香果种植片区蓄水池10座，铺设管道5公里。完成车古乡自然能提水工程项目，每天可提水600~2250立方米，高位水池蓄水容量3000立方米，可提供和改善3000亩土地的灌溉用水问题，能很大程度改变小车古片区缺水现状。

基础设施方面：基础设施建设持续发力，全力配合做好县城至三村“四改三”公路工程项目建设，车古段征地拆迁工作基本完成，积极争取进村道路硬化工程项目，硬化完成龙腾公路13公里、小洛玛进村道路3.3公里，完成么当至小洛玛产业路5公里。新建黑山羊养殖厂1个、水蛭养殖示范基地1个，带动735户受益。

人居环境方面：加强农村人居环境提升整治设施配套，完成“两污”处理厂建设选址征地工作，新建车古哈垤垃圾中转站1个，购置垃圾运输车1辆、垃圾箱10个、240L垃圾桶300个，实现生活垃圾收集处理覆盖率100%。

 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.社会保障服务中心

3.文化广播电视服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.信息技术服务中心

6.项目服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入红河州红河县车古乡2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.车古乡人民政府

2.车古乡财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县车古乡2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县车古乡部门2022年度收入合计33,301,040.26元。其中：财政拨款收入33,301,040.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15,291,936.36元，增长84.91%。其中：财政拨款收入增加15,954,948.36元，增长91.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少663,012.00元，下降100.00%。主要原因是2022年为巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县车古乡部门2022年度支出合计33,659,312.19元。其中：基本支出9,752,223.56元，占总支出的28.97%；项目支出23,907,088.63元，占总支出的71.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13,635,564.90元，增长68.10%。其中：基本支出增加887,021.78元，增长10.01%；项目支出增加12,748,543.12元，增长114.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，项目等资金投入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州红河县车古乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,752,223.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,745,208.46元，占基本支出的79.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,007,015.10元，占基本支出的20.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州红河县车古乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,907,088.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。1.红财综发[2022]3号车古乡社会工作服务站购置设备补助资金20000元，项目已完工；2.红预算〔2022〕511号车古乡开展常态化疫情防控道路交通检查后勤保障经费26800元，项目已完工；3.红预算〔2022〕511号干部规划家乡规划补助资金100000元，项目已完工；4.红财建发〔2021〕94号红河县车古乡自然能提水工程项目第二批专项资金400000元，项目已完工；5.红财资环发〔2021〕71号中央自然灾害救灾资金2021至2022年冬春救助经费70000元，项目已完工；6.红预算〔2022〕510号车古乡增减挂钩项目纳入年度变更调查整改工作经费20000元，项目已完工；7.红财教发〔2021〕124号2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金40000元，项目已完工；8.红财教发〔2022〕28号2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放省州级配套专项资金2700元，项目已完工；9.红财教发〔2022〕28号2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放省州级配套专项资金7000元，项目已完工；10.红财农发〔2021〕68号红河县车古乡么当村自然能提水工程专项资金2650000元，项目已完工；11.红财农发〔2022〕50号红河县2022年度八角产业发展专项资金200000元，项目已完工；12.红财农发〔2022〕50号红河县水蛭养殖项目专项资金1290000元，项目已完工；13.红财资环发〔2022〕4号红河县2022年稻渔综合种养（稻渔共作）专项资金150000元，项目已完工；14.红财农发〔2022〕44号车古乡黑山羊集中养殖区建设专项资金5000000元，项目已完工；15.红财农发〔2022〕56号车古乡2022年成品油价格调整对渔业补助项目专项资金156000元，项目已完工；16.红财农发〔2021〕106号车古乡2022年农村人居环境卫生整治项目补助资金600000元，项目已完工；17.红财农发〔2021〕91号2021年贫困村第一书记（工作队长）工作经费补助资金60000元，项目已完工；18.红财农发〔2022〕7号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补补助资金91000元，项目已完工；19.红财农发〔2022〕30号2022年省级农村厕所改革建设专项资金100000元，项目已完工；20.红财农发〔2022〕27号车古乡地震高烈度设防地区农村房屋抗震改造项目专项资金20000元，项目已完工；21.红财农发〔2022〕27号抗震改造项目专项资金40000元，项目已完工；22.红财农发〔2022〕66号2022年驻村第一书记工作经费60000元，项目已完工；22.红预算〔2022〕109号帮扶红河县车古乡灌溉水渠项目资金捐赠补助资金845700元，项目已完工；23.红预算〔2022〕109号红河县车古乡利博村委会2021年度乡村振兴建设项目资金（捐赠）补助资金1009400元，项目已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县车古乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出32,911,040.26元，占本年支出合计的97.78%。与上年相比增加14,823,519.10元，增长81.95%，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，项目支出资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,663,301.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.25%。主要用于人员工资的支出，办公费，维修维护费；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于安全支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出232,482.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于人员工资的支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,005,306.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于人员社会保障支出；

  9.卫生健康（类）支出361,861.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于人员医疗保障与计划生育类支出；

 

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出23,248,740.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.64%。主要用于人员经费支出、项目支出；

  13.交通运输（类）支出660,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于交通运输支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出261,809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于人员经费支出；

  19.住房保障（类）支出351,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于住房公积金支出、农村危房改造支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出90,790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于防洪沟改造支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为247800元，支出决算为219,642.78元，完成年初预算的88.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算219,642.78元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县车古乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为247800元，支出决算为219,642.78元，完成年初预算的88.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为219,642.78元，完成年初预算的146.43%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车的油费及维修维护费减少。

 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加120,927.77元，增长122.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加120,927.77元，增长122.50%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年比去年公车的油费和维护费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县车古乡部门2022年机关运行经费支出1,041,931.90元，增加18,256.54元，增长1.78%,主要原因是有新招录人员。部门机关运行经费主要用于支付日常工作产生的水电费、购置办公用品的费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州红河县车古乡部门资产总额10317222.41元，其中，流动资产6968185.1元，固定资产3349037.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146523.45元，其中固定资产增加2438713.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值100000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,155,167.19元，其中：政府采购货物支出130,160.00元；政府采购工程支出10,025,007.19元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，所以GK09表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

4.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

7.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

8.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

9.201（类）10（款）50（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.208（类）05（款）01（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.210（类）11（款）01（项）：卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.221（类）02（款）01（项）：住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.域名（Domain Name）是用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，它与该计算机的互联网协议（IP）地址相对应。域名类似于网络上的门牌号码，但相对于IP 地址而言，更便于使用者理解和记忆。中文域名，顾名思义就是以中文表现的新一代域名，同英文域名一样，是互联网上的门牌号码。 

 

 

 

监督索引号53252900256701111