红河县乐育镇中心完小2022年度部门决算

监督索引号53252900936302101000

红河县乐育镇中心完小2022年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县乐育镇中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  红河县乐育镇中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在县政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。按照干部和教师的职责、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本小学的财务和项目建设进行管理，发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本镇小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.重视教师队伍建设，教师素质进一步提高。

我校高度重视教师队伍的建设，抓好教师队伍的建设工作，大力支持教师参加各种业务培训，鼓励教师积极参加学历提高的学习。通过努力，初步建立了一支政治素质较好，业务水平较高的教师队伍，基本能满足教育教学工作的要求。在平时工作中采取多种形式不断加强师德师风教育、法制教育，教师的整体素质得到了较大的提高。

2.加强教研工作，推进素质教育。

认真组织教研活动，每学期至少组织一次课堂讲赛，积极开展听课评课等活动，加强校本课题研究活动，通过教研活动的开展，促进教学质量的提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、财务室、安全办、少队办、信息中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河县乐育镇中心完小2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，是红河县乐育镇中心完小。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县乐育镇中心完小2022年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员113人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县乐育镇中心完小部门2022年度收入合计24,677,756.47元。其中：财政拨款收入24,466,087.07元，占总收入的99.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入211,650.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19.40元，占总收入的0.000079%。与上年相比，收入合计增加2,915,541.91元，增长13.40%。其中：财政拨款收入增加2,848,942.51元，增长13.18%；主要原因是：本年度增加了政府性基金预算财政拨款51，398.00元，学前教育保育费增加153，774.00元，事业单位离退休费增加57，700.00元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加211,650.00元，增长100.00%，主要原因是：2022年秋季学期收取课后服务费211,650.00元；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少145,050.60元，下降99.99%，主要原因是：本年只有自有资金账户的利息19.4元，无其他的收入。

二、支出决算情况说明

红河县乐育镇中心完小部门2022年度支出合计26,756,129.37元。其中：基本支出26,756,129.37元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,480,852.59元，增长25.76%。其中：基本支出增加5,480,852.59元，增长25.76%，主要原因是：本年2050202款中营养餐支出增加，安保人员的费用增加，还支出了彩票公益金51,398.00元；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县乐育镇中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,756,129.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,222,278.68元，占基本支出的90.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,533,850.69元，占基本支出的9.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河县乐育镇中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。我部门2021年和2022年无项目支出，故与上年相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县乐育镇中心完小部门2022年度一般公共预算财政拨款支出26,704,731.37元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加5,429,454.59元，增长25.52%，主要原因分析：本年2050202款中营养餐支出增加，安保人员的费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出22,102,700.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%。主要用于工资福利支出16,564,152.00元，对个人和家庭的补助3,056,095.80元，商品和服务支出2,086,112.69元，资本性支出396,340.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,316,233.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于养老保险1,789,438.72元，机关事业单位职业年金缴费支出360,630.97元，其他社会保障和就业支出108,463.77元和事业单位离退休57,700.00元。

  9.卫生健康（类）支出1,033,204.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。事业单位医疗费1,033,204.42元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,252,593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。住房公积金1,252,593.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,250.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县乐育镇中心完小部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,250.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：无财政拨款“三公”经费。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：无财政拨款“三公”经费，所以“三公”经费决算数为0，年初预算为24,250.00元，决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是：我单位2021年和2022年都无“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县乐育镇中心完小部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年的支出0.00相比无变化。没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县乐育镇中心完小部门资产总额5,005,151.78元，其中，流动资产1,934,608.68元，固定资产3,070,543.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,034,089.55元，其中固定资产增加523,672.78元（账面原值），固定资产折旧320,343.38元，流动资产减少2,237,418.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额582,300.00元，其中：政府采购货物支出382,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出200,000.00元。授予中小企业合同金额582,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出以及年初、年末结转，无项目支出，所以GK07、GK09，附表14为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

四、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

五、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

六、基本支出，为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

七、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

八、机关运行经费，为保障教育局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

 

监督索引号53252900936302101111