红河县幼儿园2022年度部门决算

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红河县幼儿园2022年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  红河县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县幼儿园基本职能：我园在上级教育主管部门的工作指导下，立足本园实际，以幼儿为本，制定并严格执行工作目标，运用先进的教育理念，以贯彻纲要、安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设、幼小衔接为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、园务管理

1.强化师德要求，加快业务提升，建立优质教师队伍。

我园始终将师德作为师资管理的重点工作来抓，开展各类师德建设活动，在园内弘扬尊师重教氛围，并树立牢固的服务意识。说话礼貌，态度和蔼。在持续良好师德形象之外，还要注意言行举止对幼儿潜移默化的影响，坚决做到不体罚、变相体罚幼儿，不做任何伤害幼儿人格以及身心健康的行为。

2.加强团队建设，注重文化管理，提升群众凝聚力。我园十分重视团队管理，透过多种活动与策略，激发教职工敬业爱岗的精神以及用心上进的工作作风。园内的各项业务技能比赛中，我们常要求教职工以年级组方式参赛，注重年级组内小团队的合作互助意识，从而才能构成融洽和谐的大群众。我园还组织教师围绕“优化”进行了研讨，如何优化一日工作，做到不单是越优越小，更要越优越好!保证保教工作质量的同时，提高工作效率。老师们纷纷响应，用心总结工作中成功的小策略，撰写出心得体会并分享，以提升自己的同时帮助其他同事进步。认真落实师德师风专项整治月的工作。

3.强抓教师发展，搭建多种平台，打造学校品牌形象。本学期，我园是云南省幼小衔接工作试点园，并承担着州级课题的任务。我园以此为抓手，为教师发展搭建多种平台，除了州级课题外还积极申报县级课题，让更多年轻、有能力的教师承担课题工作，每月，每周定期开展业务、课题研讨，提升教科研水平。派送教职工外出参观、学习培训，培养骨干教师。开展教师才艺技能比赛等活动提高教师的技能技巧。目前我园已有园级学科带头人5名，县级学科带头人1名，县级骨干教师1名。

4.重视家长工作，加强互动联系，促家园共育。我园分别透过“家长委员会”、“家长会”、“家长调查问卷”等方式，充分听取家长对幼儿园工作的意见建议。由保健医定期更换保健宣传栏，帮助家长丰富幼儿保健常识；由各班老师定期更换家园联系栏，使家长及时了解班级的重大活动，教育内容，交流家长教育子女的经验，并且做到内容丰富，形式多样，家长积极参与。同时，各班灵活采用家访（家访覆盖率达100%）、家长接送孩子时间等，针对不同家长个性与家长进行“个性化”交流，多渠道争取了家长对幼儿园工作的支持。

二、教育教学管理

为了全面提高教师的专业水平和素质，我们以“走出去，引进来”的学习模式，开阔视野，避免闭门造车。本学期我园积极组织教师外出学习，多次选派老师参加国培项目培训。大力组织教师在园内开展各项专业活动，提升教师专业技能，相互学习，鼓励教师积极参与各项活动。

1.重视教育教学、提高保教质量。根据幼儿年龄阶段制订不同的教育目标。科学合理安排幼儿一日作息时间，活动遵循动静结合。坚持每天2个小时以上的户外活动时间，合理安排体能锻炼时间，开展各级部体能游戏评比、早操、生活自理能力展示等活动，全面提高幼儿的整体素质。

2.我园通过多种形式和途径，积极组织教师开展了有关备课、制定计划、环境创设、教育反思等方面的专题培训，提高教师业务水平。通过“以旧带新，互帮互学”的活动。一对一的学习、骨干教师示范课、公开课活动等，迅速促进新教师的成长，同时推进了老教师的提升，形成共同学习、共同进步的氛围。

3.以游戏为主要形式，让幼儿教育真正做到“学中玩，玩中学”的教育状态，从而提高幼儿动手操作能力和学习能力，充分调动幼儿的自主性、积极性、参与性，使幼儿的学习生活轻松愉快。

4.我园是云南省幼小衔接试点园，本学期大班级部抽出一个实验班进行州级课题《“幼小衔接”教学活动中儿童口语表达能力提升的实践与研究》的研究。计划在下学期开学前结题。

5.学期末开展教学测评工作，从幼儿各领域知识的学习以及习惯的培养，进行跟踪评价，从而促使保教工作不断完善。

6.开展节日教育活动。如：“树说希望”为主题的植树节活动；以“童眼看清明，文化润童心”为主题的“清明节”节日教育活动；以“4·15全民国家安全教育日”为主题的普法宣传活动；结合“4•23”世界读书日、迎接宣传党的二十大，弘扬“红色文化”，加强爱国教育，以“少年儿童心向党—亲子共沐书香 强国复兴有我”为主题的家庭亲子阅读活动；以“承五四精神，扬青春风采”为主题的五四青年节系列活动；以“坚持不懈，持之以恒”为主题的“两笔一画”活动等；党建与园所特色相融合，结合园本课程，在重要节日活动中，把幼儿园特色和党建工作融入一起，举办以“民族团结心向党 快乐六一共成长”为主题的庆六一活动；以“传承红色文化 争做红色传人”为主题的红色文化教育周活动；“点”朱“破”蒙，“笔”开未来大班开笔礼暨大班毕业典礼等活动；点亮本土民族文化“长明灯”民族文化教育周活动；“党润童心  爱伴童行 运动健康  快乐成长”为主题的冬运会活动等。

三、后勤管理

1.营造整洁温馨安全的幼儿园环境，做到处处无卫生死角。我园提高保育老师以及后勤人员的准入标准，加强培训，严格按照要求实施，并专人负责跟踪检查，确保园内整洁如新。现在，干净、整洁、有序、规范已成为我园后勤卫生管理的标志性特征。

2.认真落实校园安全1+N包保责任制、校园安全专项整治月活动。层层签订安全责任书、定期开展各类疏散演习，增强师幼自我保护意识，邀请州火灾防治中心梁卫梅和法制副园长王玄敏到园分别对教职工及幼儿进行消防安全知识讲座和法制、道路交通安全知识讲座。同时每周一排查，每月一整治，确保无安全事故发生。

3.重视幼儿园疫情防控、卫生保健工作，继续加强门卫值守、晨午检，消毒、隔离等工作的执行。园长、安全副园长、门卫每一天进行巡视检查，加强保育员和厨房人员的操作流程监督，全力保证无一食品安全事故发生。其次，每班严格执行卫生消毒制度，每天进行水杯、餐具、毛巾等物品消毒，每天两次地板消毒，每周两次紫外线活动室消毒，每周进行幼儿玩具以及图书等消毒，每月换洗幼儿被褥，每两周暴晒一次。因此，在各个传染病高发时期，我园极少出现幼儿患传染病。认真做好常规预防接种跟踪和新冠肺炎疫苗接种的工作任务，保证在园师幼体检率达100%。

4.严抓幼儿饮食安全，确保幼儿饮食高质、健康。除了严控食品采购关、质量关之外，饭菜做到顿顿清，确保幼儿饮食安全。

四、党建工作

严格落实“三会一课”、党员学习、党费收缴、党员发展、民主评议党员、党员积分等基本制度，组织开展好每月“主题党日”。全年召开支委会12次，党员大会6次，党课10次。现有2名预备党员，5名入党积极分子。积极开展党史学习教育并做好学习记录。积极组织党支部及在职党员进社区开展双报到双服务双报告活动43次，服务时长为116.25小时，党员老师个人进社区332 次以上，服务时长在 970.09 小时以上。党建带群建，组织教职工开展了三八春游活动、教师节表彰、游戏美食分享系列活动；园内行政和工会组织走访慰问生病住院、休产假、家中办丧事职工。我园在元旦、春节、教师节、敬老节期间对退休党员职工进行走访慰问，对退休的21个职工(含党员），全部进行了多次走访慰问，给他们送去礼物和问候，提高教师在园的幸福感和归属感。继续做好我园微信公众号的宣传工作，宣传正能量。我园微信公众号上年内共发布79条信息，上报侨乡教育74条，被采用44条；十二是党员教师充分发挥先锋模范作用，围绕学校中心工作，在各个岗位上发光放彩，教师节评选表彰了8名优秀教职工，6名先进工作者，1名党员教师被评为县级骨干教师，1名党员教师被评为县级学科带头人，1名被评为优秀校长，1名党员教师被评为红河县先进教育工作者；建立“我为群众办实事”长效机制。每月对社区责任区卫生死角进行全面大清扫,同时积极宣传爱国卫生运动和疫情防控相关知识，劝导戴口罩及向未戴口罩者免费发放口罩；到包保责任片区入户进行疫情防控网格化排查;每天入离园时段，值班领导到红河县第一中学对面的岔路口、幼儿园门口进行交通协管，维持次序;每周一上午组织坐班教师及大班幼儿对幼儿园周边环境卫生进行打扫；组织全体在职在编教职工分批次到洛恩乡茨农村委会开展入户大走访活动等。

五、其他

1.继续做好脱贫攻坚成效考核暨乡村振兴工作挂包责任人进村入户走访及协助洛恩乡政府收集贫困户外出务工证明、健康码。

2.完成本年度订报及献血任务。

3.做好疫情放开后的维稳工作。

六、特色亮点

我园的亮点工作是把党建工作与校园文化建设充分融合。围绕“党建引领育新苗 传统文化扬精神”主题，充实墙体文化。加强校园文化党建元素建设，如在大门口设置了五块党建宣传展板，在走道及其他地方粘贴五旗（党旗、国旗、军旗、团旗、队旗）、宣传标语等等，把教育理念、本土文化、行为规范融入到幼儿园的每一个角落，达到“润物细无声”的效果。充分利用校园廊、墙、角、地、场等进行党建文化和校园文化建设,如：“树说希望”为主题的植树节活动；以“童眼看清明，文化润童心”为主题的“清明节”节日教育活动；以“4·15全民国家安全教育日”为主题的普法宣传活动；结合“4•23”世界读书日、迎接宣传党的二十大，弘扬“红色文化”，加强爱国教育，以“少年儿童心向党—亲子共沐书香 强国复兴有我”为主题的家庭亲子阅读活动；以“承五四精神，扬青春风采”为主题的五四青年节系列活动；以“坚持不懈，持之以恒”为主题的“两笔一画”活动等；党建与园所特色相融合，结合园本课程，在重要节日活动中，把幼儿园特色和党建工作融入一起，举办以“民族团结心向党 快乐六一共成长”为主题的庆六一活动；以“传承红色文化 争做红色传人”为主题的红色文化教育周活动；“点”朱“破”蒙，“笔”开未来大班开笔礼暨大班毕业典礼等活动；点亮本土民族文化“长明灯”民族文化教育周活动；“党润童心  爱伴童行 运动健康  快乐成长”为主题的冬运会活动等；

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

红河县幼儿园设置5个内设机构，分别为:园长室、园务室、办公室、教研室、财务室。红河县幼儿园下设0个事业单位，共核定事业编制0名。

（二）决算单位构成

纳入 红河县幼儿园部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个,即红河县幼儿园。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县幼儿园部门2022年末实有人员编制 69 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制69 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 69 人（含参公管理事业人员 0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人) ;由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人(离休0人，退休21人)。

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。  

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县幼儿园部门2022年度收入合计9,800,073.25元。其中：财政拨款收入9,800,073.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年9,773,580.11元相比增加了26493.14元，增长0.27%。主要原因是2022年2月调整基本工资，从2021年10月01日起执行，加上2022年所有在职人员正常晋升，所以收入增加。

二、支出决算情况说明

红河县幼儿园部门2022年度支出合计9,804,284.75元。其中：基本支出9,804,284.75元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年10,294,247.29元相比下降了489962.54元，下降4.76%，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，减少不必要的开支，所以支出比上年减少。其中：基本支出下降489962.54元，下降4.76%，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，减少不必要的开支，所以支出比上年减少。项目支出增加0元，增长0.00%，主要原因是未开展项目支出。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,804,284.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,051,217.15元，占基本支出的92.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费753,067.60元，占基本支出的7.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因因我单位属于教育局下设二级单位，所有的建设项目业务管理由教育局统一做。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,804,284.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年10,294,247.29元相比减少489,962.54元，下降4.76%，主要原因公用经费减少，支出减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出7,641,989.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.95%。主要用于支付职工工资。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,046,422.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。主要用于行政事业单位养老支出。

  9.卫生健康（类）支出496,387.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于支付事业单位医疗。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出619,485.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为19000元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，比年初预算数小，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，减少不必要的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。主要原因是我单位严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，减少不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县幼儿园部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县幼儿园部门资产总额643628.91元，其中，流动资产108794.72元，固定资产534834.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年642272.08元相比，本年资产总额增加1356.83元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.本单位2022年无一般公共预算财政拨款项目支出，此表为空表。

2.本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

3.本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支，此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.生均公用经费：就是指教学业务与管理、师资培训、实验实习、文体活动、办公、水电、取暖、交通差旅、邮电、节假日补助、正常上班时间之外的劳务支出等费用；仪器设备及图书资料的购置；学校房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等费用；其他用于学校正常运转所需的费用等。

4.社会保障支出：是指用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系,减缓收入和财产差距,保障社会公平，维护社会安定的一种手段。

监督索引号53252900936300201111