红河县第一小学2022年度部门决算

监督索引号53252900936300301000    

红河县第一小学2022年度部门决算    

目录    

第一部分  红河县第一小学概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2022年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县第一小学概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

红河县第一小学基本职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，面向全体学生提高教育质量。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。加强教职队伍建设，抓好职工的思想政治工作和业务素质的提高。抓好教育教学常规工作，健全校内德育工作。认真组织开展各项工作。    

（二）2022年度重点工作任务概述    

一年来，在上级领导的关心支持下，经过全体师生的奋力拼搏，我校较好地完成了校园安全、控辍保学、疫情防控、“双减”工作、教学管理、德育等主要工作。    

一、 加强党支部建设，努力开创党建工作新局面    

红河县第一小学总支部委员会在县教育工委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，按照“抓实党建工作、引领学校发展”的工作思路，坚持以人为本、依法治校、科研兴教、质量立校的办学理念。紧盯“学校有特色、教学有特点、学生有特长、全县争一流”的办学目标和党建“四规范三统一六好一提高”的总体要求（四规范：组织建设规范、阵地建设规范、党员管理规范、日常工作规范；三统一：把党建工作与学校业务工作相统一，把培养发展党员与培养骨干教师相统一，把党建活动与教师教研培训相统一；六统一提高：建好阵地、搞好学习教育、带好班子、管好教师、教好学生、发挥好作用、提高教育教学质量）。以“求知、健体、感恩、创新”为校训，大力实施党建引领、文化育人、活动育人、立德树人、质量强校工程。不断促进党支部建设标准化，使党组织生活制度化、规范化、经常化，进一步增强了党支部的凝聚力和战斗力，有力促进了教育教学各项工作的发展。    

 党建工作主要开展以下活动：    

（一）深入开展党史学习教育。    

1.开展专题学习。利用“三会一课”、主题党日等形式，结合实际开展主题突出、特色鲜明、形式多样的党史学习教育。充分发挥支部主题党日作用，“祭扫英烈、学革命传统”“红色故事大家讲”等主题，组织支部主题党日活动。通过开展党史学习教育、集中讨论等方式，进一步强化党史学习教育、提升覆盖面。    

2.组织专题培训。将党史学习教育作为2022年党员教育培训的重点任务，开展党史学习教育，党员以个人自学为主，原原本本通读四本教材，并做好学习笔记，抓好自学的同时利用 “学习强国”“云岭先锋”“智慧党建”、云南省干部在线学习等学习平台学习，加上学校以集中学习和分组学习的方式开展党史学习教育，让党员同志进一步领悟党史学习教育，增强党的意识，坚定理想信念。    

3.开展“我为群众办实事”实践活动。围绕实施“十四五”规划和今后一个时期的教育改革发展，立足科学谋划、主动作为。聚焦群众“急难愁盼”特别是打着教育旗号侵害群众利益等现实问题，坚持上下联动，抓紧推动解决，切实为群众办实事解难题。本学年度我校参加了双报到活动，具体情况如下：单位进社区累计服务次数26次，累计服务时长64.5小时；进社区开展志愿者服务、为民办实事1次；法律法规宣传1次；参加爱国卫生整治活动12次；参加巡河治理2次；开展《红河县省级文明城市2022年度问卷调查测评》1次。同时，围绕中心、服务大局，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为学习教育的重要实践载体，健全完善控辍保学长效机制，继续实施家庭经济困难学生资助政策和农村义务教育学生营养改善计划。    

4.召开专题组织生活会。我校党总支部召开严肃认真的专题组织生活会，开展党性分析，交流学习体会。领导干部以普通党员身份参加组织生活，一起学习讨论、一起交流心得、一起接受思想教育，确保取得扎实成效。    

（二）推进基层党组织标准化建设，提升组织能力情况。    

1.落实好“三会一课”、民主评议党员等基本制度，开展好“主题党日活动”，充分运用“学习强国”“云岭先锋”“智慧党建”、云南省干部在线学习等平台开展网上学习，推动学习教育不断走深走实。本年度我校党总支召开支部大会共23次，其中：一支部16次，二支部7次；支委会共26次，其中：一支部6次，二支部13次；党课共11次，其中：一支部6次，二支部5次。召开主题党日活动共29次，其中：一支部14次，二支部15次。    

（三）采取“三红一促”打造“红色校园”。    

我校采取“三红”工作措施（即建设红色阵地，培育红色园丁，传承红色基因），建设红色校园，用鲜活的红色元素为学生扣好人生的第一粒纽扣，使红色文化渗透课堂、浸润师生，激发传承红色基因、厚植家国情怀的学习热情，着力打造学校“红色元素”。    

（四）做好“护航二十大 清洁我家乡 ”清河行动    

党员教师们认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念。干劲十足，充分发扬不怕脏、不怕累的精神，充分发挥党员的先锋模范作用。此次活动的开展，将“清河行动”作为推进河长制工作中的一项重要举措，改善了河道周边的生态环境，全面营造了“河畅、水清、岸绿、景美”的人水和谐环境。进一步增强了干部职工对保护河流，保护环境重要性的认识，大家用行动践行志愿服务理念，接下来，我校将继续加大力度开展清河护河行动，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。    

二、 加强校园文化建设，提升校园文化内涵    

校园文化建设是学校育人工作的重要一环，学校是传播精神文明的摇篮。学校文化是引领学校发展的灵魂，是一所学校无处不在的“精、气、神”。 因此红河一小从校园文化建设 、楼道文化建设、班级文化建设入手，校园文化建设从红河山水、民族团结、红色文化、德、智、体、美、劳方面进行宣传。楼道文化建设主要宣传了中国共产党的光辉历程和学生习惯方面进行宣传。班级文化建设是从学风、教风、《中小学生守则》、《小学生日常行为规范》方面进行宣传。    

三、 加强校本教研，彰显办学特色    

教科研工作一直是我们学校的亮点，为了进一步提高教育教学质量，全面提升红河一小教师的综合能力。    

进一步加强对毕业班工作的管理和指导，加强各任课教师之间的交流，解决教学中的困惑，强化毕业班的教学工作，提高教学质量。组织开展毕业班研讨会，毕业班班主任从学生的思想状况、成绩分析、教师队伍和采取的措施等多个角度，详细进行了班级情况介绍。各任课教师分学科从“学科现状、学生现状、今后教学策略与方法”等方面进行了深入交流和研讨。本次研讨会环节清晰，重点突出，对毕业班教学工作指引了方向，理清了工作思路，激发了老师们的工作热情。    

为了进一步深化教育改革，优化课堂教学，全面提高教学水平。我校组织全体教师开展“校级公开课”活动，进一步规范学校教研活动。学校举办三天的教师 “校级公开课”活动。这次活动的开展为教师们搭建了一个实践教学理念、锻炼自己、展示才干、交流学习的平台，在教学方面得到了磨炼、提升，对提高教师的教育教学水平起到很大的促进作用。    

为了进一步深化教育改革，优化课堂教学，全面提高教育教学水平，更新教师的教学理念，认真做好校本教研活动，有效地推进素质教育，全面提升我校教师的综合能力，学校组织举行语数学科小专题研修教学活动。通过语数学科小专题研修教学活动，老师们都受益匪浅，感受到了授课教师的教学风采和新颖的教学方法，感受颇深，从而进一步增强了教师们的教育教学能力。    

为加强对青年教师的培养力度，促进青年教师专业成长。学校继续开展了“师徒结对”徒弟汇报课活动。本年度师徒汇报课只有语文学科的姚婵妮老师上，她在师父指导下展示了精心准备、各具特色的汇报课，全校教师积极参与听课。新教师汇报课已成为我校一个传统活动，它是摇篮，推动着青年教师茁壮成长。它是契机，推进广大教师教学教改。它是平台，推出一批又一批脱颖而出的新秀。它是动力，把红河一小的教育教学推向一个又ー个新高峰！    

为了进一步提升我校教师专业素质，促进教师的专业发展，不断优化课堂教学，有效提高我校课堂教学效率。学校开展了骨干教师示范课活动。骨干教师示范课活动不仅是学科名师个人积淀、教学技能和学科特色的展示，也为广大教师提供了一个观摩提高、交流研讨的平台，对助力青年教师成长具有现实意义。    

为了发挥集体的智慧，帮助教师加深对教材的分析理解，拓展教学思路，优化教学方案，提高教学质量。学校分三天依次开展了五年级数学、体育组及四年级语文的集体备课观摩活动。    

为深入推进教育信息化与学科教学的深度融合，促进我校教师对教育教学资源的广泛应用，着力提高多媒体（一体机）使用能力，为广大教师搭建教学技能和教学经验交流的平台。学校举行了2022年电子白板应用教学说课竞赛。通过比赛活动极大地促进了教师们的成长步伐，提高了全校教师电子白板的使用操作水平，从讲赛中教师更能体会到了电子白板作为一种新的现代教学手段的巨大优势。    

为帮助我校新教师快速成长，进一步夯实新教师教育教学基本功。发挥老教师“传、帮、带”作用，促进新教师专业成长，加强对新教师的培养。成功开展了2022-2023年上学期“师徒结队汇报课”活动。为新教师加快专业成长提供了良好的条件，为教师们搭建了一个相互学习、共同发展的平台。    

为全面提升我县教师队伍的整体教学，促进各学校的教育均衡发展，实现“资源共享，共同提高”的目的，学校开展了“送教下乡”活动。    

四、 安全工作常抓不懈，保障学校工作正常运作    

为进一步提高我校安全工作水平，保障学校正常工作，构建平安和谐校园，维护社会稳定，我校按照县教育局的统一部署，安全工作常抓不懈。学校领导将安全工作作为学校管理的重中之重来抓，形成了党支部总揽全局、统一协调，各部门密切配合的工作格局，形成群防群治、齐抓共管的工作合力。实行校长负总责，副校长具体负责，中层领导人人分管的安全工作网络管理机制，成立了安全工作领导小组，完善学校安全组织机构，负责学校日常安全工作。一年来，无安全事故发生，构建了和谐平安的校园。    

五、 挖掘学生的潜能，拓展学生素养    

为了丰富学生的校园生活，坚持“以人为本”的办学理念，构建浓厚文化氛围的和谐校园。为了体现新课程理念，进一步培养学生的兴趣，挖掘学生的潜能，拓展学生素养，提高学生的学习竞争能力，培养一批合格有特长的优秀学生，进一步提高教育教学效率和学校办学品位，全面推进素质教育。通过组织多种活动，培养和发展学生的兴趣和特长。使他们在课内所学到的知识得到巩固和加深，同时，获得更多课外知识，为他们掌握课内基础知识提供广阔的智力背景。学校组织学生参加电脑绘画兴趣小组、阅读兴趣小组、书法兴趣小组、美术兴趣小组、体育兴趣小组、刺绣兴趣小组使他们生活愉快、身心健康，丰富学生的校园生活。    

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

红河县第一小学共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、德育处、教科研室、资助室、财务室、少队室。    

 部门无下属单位。    

（二）决算单位构成    

纳入红河县第一小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：红河县第一小学。    

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县第一小学2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。    

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2022年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县第一小学部门2022年度收入合计20,439,019.50元。其中：财政拨款收入19,854,019.50元，占总收入的97.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入585,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,073,550.20元，增长5.54%。其中：财政拨款收入增加663,550.20元，增长3.46%；主要原因是学生营养餐标准从原来的4元提高到5元，教职工工资调标；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加585,000.00元，增长100.00%；主要原因是本年度我校收取课后服务费，导致事业收入增加。经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少175,000.00元，下降100.00%。主要原因是本年度本单位无其他收入。    

二、支出决算情况说明    

红河县第一小学部门2022年度支出合计19,914,159.50元。其中：基本支出19,914,159.50元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加134,847.76元，增长0.68%。其中：基本支出增加134,847.76元，增长0.68%；增长部分是学生营养餐和教职工工资支出增加；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。    

（一）基本支出情况    

2022年度用于保障红河县第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,914,159.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,939,434.08元，占基本支出的90.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,974,725.42元，占基本支出的9.92％。    

（二）项目支出情况    

2022年度用于保障红河县第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县第一小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,854,019.50元，占本年支出合计的99.70%。与上年相比增加174,707.76元，增长0.89%，与上年对比支出增加，主要原因是职工工资、日常公用经费等支出增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出15,685,185.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.00%。用于人员经费支出13,770,599.60元，公用经费支出1,842,801.42元。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出2,143,017.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于在职职工养老保险支出和职业年金支出。    

  9.卫生健康（类）支出913,411.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于在职职工医疗保险支出。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出1,112,405.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于在职职工住房公积金支出。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：    

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县第一小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数对比，支出决算数都为0元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。    

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算本单位无此项支出。    

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。    

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县第一小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，本单位无此项支出。本单位为事业单位，无机关运行经费。    

二、国有资产占用情况    

截至2022年12月31日，红河县第一小学部门资产总额2,871,681.46元，其中，流动资产1,080,528.68元，固定资产1,791,152.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加668,744.34元，其中固定资产增加182,099.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）    

三、政府采购支出情况    

2022年度，部门政府采购支出总额731,649.00元，其中：政府采购货物支出392,150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出339,499.00元。授予中小企业合同金额392,150.00元，占政府采购支出总额的53.60%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表。    

五、其他重要事项情况说明    

红河县第一小学没有政府性基金预算财政拨款收支和年初、年末结转结余，公开08表为空。无国有资本经营预算财政拨款收支年初、年末结转结余，公开09表为空。无项目支出，公开07表为空。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据    

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

基本支出：为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、办公费等。    

监督索引号53252900936300301111