红河县投资促进局2022年度部门决算

第一部分  红河县投资促进局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

红河县投资促进局是主管全县招商引资和实施对内对外开发工作。贯彻执行县委、县政府招商引资工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

一是负责指导全县投资促进局工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务标分配意见。

三是承担全县投资促进局工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县投资促进局年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

四是承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.引进省外到位资金、绿色食品牌项目省外到位资金、实际利用外资完成情况。

（1）内资：2022年州级下达给红河县的招商引资实际到位资金为39亿元。

（2）绿色食品牌项目省外到位资金：州级下达2022年绿色食品牌项目省外到位资金20亿元。

（3）外资：2022年州级下达给红河县引进外资任务为50万美元。外资到位资金为0。

（4）注册外资企业：2022年州级下达任务为新增注册外商投资企业1户。2022年6月23日，红河县新注册外资企业1户（红河锐火农业开发有限公司）。

2.项目推进落实情况

（1）项目开工率：州级下达任务为2022年总投资3000万元以上新签约项目年度开工率不低于70%。2022年1月—12月，上报新签约项目13个，开工12个，开工率92.3%。

（2）总投资3000万元以上新签约项目情况：2022年州级目标任务为总投资3000万元以上新签约项目13个。

（3）总投资3000万元以上新开工项目推进情况：州级目标任务为总投资3000万元以上新开工项目12个。

（4）新引进5亿元以上重大项目推进情况：州级目标任务为新引进5亿元以上重大项目不少于2个。

3.2022年领导抓招商引资工作情况

州级下达任务为政府常务会或党工委会议研究招商引资工作4次及以上；主要领导率队赴省外招商不少于4次。2022年1月—12月，红河县政府常务会研究招商引资工作5次，县委常委会研究招商引资工作2次，主要领导外出招商9次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，根据（红投党组字〔2021〕1号）内设，综合科、项目科、外资科、督导科，加挂“红河县外来投资服务中心”牌子，中心主任由局长兼任，行政编制2人，事业编制6名，其中，党组书记1名（公务员），局长1名（公务员），副局长2名（事业编制），管理岗4名，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。红河县投资促进局只有本级、没有下属预算单位。本部门内设办公室、项目科，督导科、外资科、财务科。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县投资促进局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。主要是人员情况，包括当年变动情况及原因。2022年末实有在职人员7人，变动原因是人员正常工作调动，2022年3月调入1人行政人员，马秀英由红河县委办公室调入红红河县投资促进局。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。森林人1994CC越野车、车辆号牌：云GJH178。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

红河县投资促进局2022年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表（详见附件）。

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

红河县投资促进局2022年度收入合计1,155,747.06元。其中：财政拨款收入1,155,747.06元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年6,389,357.97相比，收入合计减少5,233,610.91元，下降81.91%。其中：财政拨款收入减少5,233,610.91元，下降81.91%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要下降的原因是我部门本年度没有补助招商引资项目基础设施项目款。

二、支出决算情况说明

红河县投资促进局2022年度支出合计1,192,690.14元。其中：基本支出1,004,085.30元，占总支出的84.19%；项目支出188,604.84元，占总支出的15.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年6383654.07元相比，支出合计减少5,190,963.93元，下降81.32%。主要减少的原因是本年没有对招商引资企业项目基础设施等其它补助款。1.与上年基本支出983654.07元相比增加20,431.23元，增加2.08%；主要增加原因是本单位人员变动工职福利增加。与上年项目5400000元相比支出减少5,211,395.16元，下降96.51%，主要减少的原因是本年没有对招商引资企业项目基础设施等其它补助款；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,004,085.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出851,292.32元，占基本支出的84.78％；办公费93499.04元、印刷费74.9元、水电费7799.14元、差旅费8850元、公务接待费7719元、劳务费10000元，工会经费10056.9元、公务用车运行维护费3394元、其他交通费用11400元的公用经费152,792.98元，占基本支出的15.22％。与上年983,654.07相比增加了2.10%，主要原因分析是、本年度人员增加及人员经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188,604.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支非基建项目经费支出188,604.84元。1.2018年招商引资光伏项目经费共30334.84元其中：办公费20698.8元，差旅费2800元，维修（护）费900元，公务用车运行维护费5936.04元。2.2021年超额完成招商工作任务数招商引资工作奖励经费共支出50000元其中：劳务费7000元，公务用车运行维护费20000元，办公设备购置23000元。3.红财农发〔2021〕102号绿色食品牌招商引资工作经费支出108270元其中：印刷费51400元，差旅费28737元，公务接待费8133元，委托业务费20000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,162,355.30元，占本年支出合计的97.46%。与上年6,383,654.07元相比减少5,221,298.77元，减少81.79%，主要原因是本单位事业人员的减少、公务员人员增加变动、也是本年度没有对招商引资企业公司等基础设建设的补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1.一般公共服务（类）支出859,689.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.96%。主要用于（1）工资福利支出656897元（其中：基本工资231725元，津贴补贴112388元，奖金60848元，绩效工资251936元），机关事业单位基本养老保险缴费86943.36元，职工基本医疗保险缴费43595.28元，其他社会保障缴费6404.68元）。（2）商品服务支出179792.98元（其中：办公费93499.04元，印刷费74.9元，水电费3689.14元，邮电费4110元，差旅费8850元，务接待费7719元，劳务费17000，工会经费10056.9元，公务用车运行维护费23394元，其他交通费用11400元。（3）资本性支出23000元（其中：办公设备购置23000元）

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

         3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

         4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

         6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

         7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

         8.社会保障和就业（类）支出91,157.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费老保险86943.36元，其他社会保障缴费4213.68元。

         9.卫生健康（类）支出45,786.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于行政单位医疗7888.44元，事业单位医疗35706.84元，行政其他社会保障缴费313元，事业其他社会保障缴费1878元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        12.农林水（类）支出108,270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于商品和服务支出其中：印刷费51400元，差旅费28737元，公务接待费8133元，委托业务费20000元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出57,452.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于住房改革支出住房公积金57452元。

        20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为174600元，支出决算为39,246.00元，完成年初预算的22.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算23,394.00元，占总支出决算的59.61%；公务接待费支出决算15,852.00元，占总支出决算的40.39%，具体是国内接待费支出决算15,852.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因是本度单位公务用车车龄长、因户名车辆户名没有变更、维修费无法报帐，根据报帐要求及相关文件控制三公经费的要求、要减小三公经费的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数39,246.00元与 上年25548.46元相比， 增加13697.54元，增加 53.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费决算支出23,394.00元，与上年17,112.46元相比，增加6281.54元，增加 36.71%；公务接待费决算支出15852元与上年8,436元，增加了7416元，增加87.91%。

2022度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本度单位公务用车车龄长、因车辆户名没有变更、维修费无法报帐，因工作经费紧张有车辆维费挂帐，等有经费时再支付，根据报帐要求及相关文件控制三公经费的要求、要减小三公经费的开支。

 

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为174600元，支出决算为39,246.00元，完成年初预算的22.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为23,394.00元，完成年初预算的233.94%；公务接待费支出决算为15,852.00元，完成年初预算的9.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本度单位公务用车车龄长、因车辆户名没有变更、维修费无法报帐，因工作紧张有车辆维费挂帐等有经费时再支付，根据报帐要求及相关文件控制三公经费的要求、要减小三公经费的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据预算相关文要求控制三公经费支出、部门年终三公经费决算数支出必须小于年初预算三公经费的预算数。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数39,246.00元与 上年25548.46元相比， 增加13697.54元，增加 53.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费决算支出23,394.00元，与上年17,112.46元相比，增加6281.54元，增加 36.71%；公务接待费决算支出15852元与上年8,436元，增加了7416元，增加87.91%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是1.本度单位公务用车车龄长13年、车辆老化、燃油高、维修频率高，维修费高，所以公务运行维护增加。2.接待费增加的原因：到我县调研对结招商引资项目的外商客商企业批次增多‘侧接待批次人次增多、所以接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资项目工作、主要有绿色食品项目、光伏项目、石膏等项目调研走访对接工作所需车辆燃料费9685.75元、维修费9250元、过路过桥费2173元、保险费2285.25元，共支付23394元。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次398人（其中：外事接待人次398人）。主要用于招商引资、外商引资、外资个体企业考察、调研、洽谈走访对接等工作接待支出费用，接待批资36批次，接待人数为398人。

国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，接待费支出0元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

红河县投资促进局2022年机关运行经费支出152792.98元，与上年181002.01元减少28209.03元，下降18.46%,主要减少的原因分析是本单位因人员变动、公务员、事业人员变动年终人员补助没有补助也有些车辆维修费、劳务费未支付。2022年机关运行经费主要用于：办公费93499.04元，印刷费74.9元，电费3689.14元，邮电费4110元，差旅费8850元，维修（护）费0元，租赁费0元，接待费7719元，劳务费10000元，工会经费10056.9元，福利费0元，公务用车运行维护费3394元，办公设备购置0元，其他交通费用11400元，其他商品和服务支出0元，

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县投资促进局资产总额444231.72元，其中，流动资产391186.77元，固定资产53044.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1623725.10相比，本年资产总额减少1179493.38元，其中固定资产增加12096.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值92328元，实现资产处置收入92328元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额23,000.00元，其中：政府采购货物支出23,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，所以CK07表为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，所以GK08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告。

2.政府会计制度：政府会计制度是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观的反映。

3.政府会计准则：为了规范政府的会计核算，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和其他有关法律、行政法规制度。

4.招商引资：是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。招商引资一度成为各级地方政府的主要工作，并且在各级政府报告和工作计划中出现。

5. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政。

 

监督索引号53252900647201111