红河县归国华侨联合会2022年度部门决算

监督索引号53252900677101000      

红河县归国华侨联合会2022年度部门决算    

目录    

第一部分  红河县归国华侨联合会概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2022年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县归国华侨联合会概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

红河县归国华侨联合会是中共红河县委领导的由全县归侨、侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的重要组成部分。工作职能：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举爱国主义和社会主义旗帜，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能，广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用，为建设新时代团结进步美丽红河努力奋斗。    

（二）2022年度重点工作任务概述    

1.贯彻各级会议精神，抓好侨界思想引领。学习贯彻会议精神，坚持新发展理念。通过“党建带侨建”，切实提高干部政治思想、纪律作风和工作担当意识。抓好侨界思想引领。通过侨委会、培训会、走访座谈等形式组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以宣讲和视频方式向干部职工及侨眷宣讲党的二十大精神及省、州县各级党委和侨联会议精神。    

2.持续做好疫情防控工作。贯彻学习传达各级疫情防控会议精神，配合各部门抓好应对落实，参加疫情防控消毒消杀集中视频培训，向侨界群众发出防控倡议书，对包保片区30户76人开展疫情防控宣传和逐户排查；抽调1名干部到县疫情防控指挥部集中轮班办公，2名干部到疫情防控卡点值守，捐款5000元支持河口抗疫等。    

3.抓好作风效能革命。成立作风效能建设领导小组，制定相关工作规则和制度，召开动员大会，传达各级文件精神。活动中积极寻找先进，做到对标达标创标，以多种方式开展“我为群众办实事”主题实践活动。在迤萨镇西山社区成立我县首个社区“侨胞之家”，为维护侨界稳定，做好涉侨纠纷调解，成立了红河县涉侨纠纷诉调服务中心。    

4.开展慰侨帮困送温暖活动。节假日慰问归侨侨眷8户4386元，开展困难归侨侨眷专项救助22户11500元，日常帮扶困难侨眷6户5500元。    

5.开展侨乡文化建设与挖掘。做好侨乡文化挖掘和宣传：2022年出版《侨乡红河》刊物第1期，出版《侨乡红河·迤萨史话》、《红河县马帮侨乡史料汇编》书籍。抓好侨胞之家建设，持续完善红河县马帮侨乡历史文化展馆展品内容，全年接待观展1500余人。    

6.开展民族团结示范机关创建。成立创建工作领导小组，制定创建工作实施方案，召开创建工作部署会、推进会、学习会等12次以上；抓好创建工作落实，持续抓好统筹推进和深化工作，开展创建及民族相关政策知识宣传，围绕铸牢中华民族共同体意识主线，把“四个与共”“五个认同”“中华民族根魂梦”主题思想与侨务工作开展相结合，推动民族团结进步示范创建工作。5月县侨联被命名为第三批红河县民族团结进步示范单位，并先后通过州、省级民族团结进步示范创建检查组验收。    

7.发挥侨力优势，助推乡村振兴。实施香港侨界社团联会帮扶红河县第三期项目，争取资金50万，帮助甲寅镇龙普村发展竹藤工艺、乐育镇大新寨村和车古乡车古村发展刺绣工艺。引入“侨爱心”捐助，为挂钩点龙车村委会龙车小学学生捐赠书包218个。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，贯彻落实县委县政府提出把芒果产业打造为“一县一业”的发展战略，6月26日举办“喜迎二十大·助力乡村振兴”归侨侨眷职业技能培训班，培训5天学员48人。    

8.全面履行从严治党，积极抓好自身建设。以党的政治建设为统领，进一步加强侨联党组和党支部建设；贯彻学习各级党委政府、纪检监察委等工作会议精神，持续抓好党建和党风廉政建设目标考核，配合县委开展好对侨联党组的政治巡察，全年侨联干部没有发生违纪违法行为。2022年召开党员会6次、主题党日活动12次、党员上党课4次、领导班子2021年度民主生活会1次，开展理论学习中心组学习活动8次，召开了2021年度基层党组织生活会和民主评议党员活动，党支部评选优秀共产党员1名。     

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况     

我部门共设置3个内设机构，即：办公室、基层工作部、海外交流部，我单位无所属单位。    

（二）决算单位构成    

纳入红河县归国华侨联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：红河县归国华侨联合会。    

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县归国华侨联合会部门2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），主要是：主席1人、副主席1人、一级主任科员1人、三级主任科员1人。    

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2022年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县归国华侨联合会部门2022年度收入合计932,266.16元。其中：财政拨款收入932,266.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1179624.65元相比，收入合计减少247,358.49元，下降20.97%。其中：财政拨款收入减少247,358.49元，下降20.97%；上级补助收入0.00元、事业收入0.00元、经营收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元，增长为0.00%。      

减少原因分析：财政拨款收入减少主要是年中提前退休1人，各项工资福利、社会保障经费相应有所减少的同时，今年财政拨款项目经费收入65107.27元比上年减少97860.73元。    

二、支出决算情况说明    

红河县归国华侨联合会部门2022年度支出合计941,062.20元。其中：基本支出867,954.93元，占总支出的92.23%；项目支出73,107.27元，占总支出的7.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少287,250.19元，下降23.39%。其中：基本支出减少151,972.72元，下降14.90%；项目支出减少135,277.47元，下降64.92%；上缴上级支出0.00元、经营支出0.00元、对附属单位补助支出0.00元，没有增长，都为0.00%。    

减少原因分析：基本支出比上年1019927.65元减少151972.72元，主要是正常晋升职级调资同时，本年10月提前退休1人，调入1人，各项工资福利、社会保障经费支出相应略有减少，各种日常公用经费支出也相应减少。项目支出比上年208384.74元减少135277.47元，主要是2022年度华侨事务专项经费和上年非财政拨款结余结转项目经费减少，各项目支出相应减少。    

（一）基本支出情况    

2022年度用于保障红河县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出867,954.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出757,706.44元，占基本支出的87.30％，比上年 894269.86元减少26314.93元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,248.49元，占基本支出的12.70％，比上年125657.79元减少15409.30元。    

（二）项目支出情况    

2022年度用于保障红河县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73,107.27元（财政拨款华侨事务专项经费支出65107.27元，非财政拨款归侨侨眷生活困难补助经费8000.00元），其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于编辑出版《侨乡红河》2022年第1期、《侨乡红河·迤萨史话》等侨乡文化建设经费支出52107.27元、困难归侨侨眷补助救助费支出21000.00元。 与上年208384.74元对比减少135277.47元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县归国华侨联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出932,266.16元，占本年支出合计的99.07%。与上年相比减少247,358.49元，下降20.97%。主要是基本支出867158.89元，比上年1016656.65元减少149497.76元，项目支出65107.27元，比上年162968.00元减少97860.73元，减少原因是本年提前退休1人，各项工资福利、社会保障经费、日常公用经费等基本支出相应减少的同时，财政拨款2022年度华侨事务专项经费同比减少，各项目支出也相应减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出703,589.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.47%。主要是基本支出638482.45元，其中：工资福利支出531044.00元、商品和服务支出104988.45元、资本性支出2450.00元；项目支出65107.27元，其中：商品和服务支出41347.27元、对个人和家庭的补助13000.00元、资本性支出10760.00元。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出150,004.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.09%。主要用于2080501款行政单位离退休支出8700.00元，占总支出的0.92%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出65550.08元，占总支出的6.97%；2080506款机关事业单位职业年金缴费支出74525.69元，占总支出的7.92%；2089999款其他社会保障和就业支出1228.93元，占总支出的0.13%。    

 9.卫生健康（类）支出36,128.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于卫生健康支出（210款）-职工基本医疗保险缴费    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出42,543.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于住房保障支出（221款）-职工住房公积金。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县归国华侨联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，小于年初预算数的主要原因：2022年未发生“三公”经费支出（注：非财政拨款公务接待费支出219.00元，接待1批7人次）。    

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,583.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少5,583.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：排除疫情、公务接待标准和无公务用车等因素影响，主要是2022年未发生“三公”经费支出，无公务接待事项。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县归国华侨联合会部门2022年机关运行经费支出109,838.45元，与上年122386.79元对比，减少12,548.34元，下降10.25%，主要是严格执行“励行节检”经费原则，压减商品和服务经费支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出107388.45元，其中：办公费4081.50元、印刷费6725.00元、水费671.65元、电费1289.34元、邮电费2602.00元、差旅费15724.00元、维修（护）费20000.00元、会议费1618.00元、工会经费8686.96元、其它交通费43590.00元、其它商品和服务支出2400.00元。资本性支出2450.00元，其中：办公设备购置2450.00元。    

二、国有资产占用情况    

截至2022年12月31日，红河县归国华侨联合会部门资产总额1203261.19元，其中，流动资产502337.00元，固定资产700924.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年1259244.02元相比，本年资产总额减少55982.83元，其中固定资产减少47186.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。    

（国有资产占有使用情况表详见GK11表）    

三、政府采购支出情况    

2022年度，部门政府采购支出总额12,450.00元，其中：政府采购货物支出12,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。    

四、部门绩效自评情况    

（部门绩效自评情况详见GK12表、GK13表、GK14表）。    

五、其他重要事项情况说明    

1.国有资产-流动资产合计502337.00元，其中：财政拨款-国内侨务工作项目资金-归侨侨眷小额贷免扶补项目资金500000.00元（24069001040022481账户），年末结转和结余：银行存款280500.00元、其它应收款净额219500.00元。该款2017年8月21日由云南省侨办转县财政拨入，根据红河县人民政府办公室《关于印发红河县归侨侨眷小额贷免扶补项目实施方案的通知》（红政办发〔2017〕77号）要求，该款主要用于周转扶持困难归侨侨眷创业发展；非财政拨款（其它资金）结转结余2337.00元。    

2.空表说明：    

《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表    

《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据    

2.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，为财政当年拨付的资金。    

3.其它资金收入：为一般公共预算财政拨款外的收入。具体为从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入。    

4.其它资金支出：为一般公共预算财政拨款外的支出。    

监督索引号53252900677101111