红河县教育体育局（本级）2022年度部门决算

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红河县教育体育局（本级）2022年度部门决算    

目录    

第一部分  红河县教育体育局（本级）概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2022年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县教育体育局（本级）概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

1.贯彻执行国家的方针政策，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。    

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。    

3.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。    

4.负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。    

5.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。    

6.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。    

7.统筹管理教育、体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。    

8.负责民族教育发展规划和实施计划的制定，综合协调管理全县少数民族教育工作，指导管理全县民族中小学和各级各类学校民族团结教育；协调边疆少数民族地区的教育体育项目援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。    

9.指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全县青少年校外教育工作。    

10.指导全县教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全县中小学教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。    

11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。    

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作；指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。    

13.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。    

14.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生和运动员思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。    

15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。    

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。    

17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。    

18.拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。    

19.承办红河县人民政府交办的其它事项。    

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。    

 （二）2022年度重点工作任务概述    

1、加快学前教育普及普惠发展。截至目前，全县118所幼儿园（含公建民营1所、民办7所），普惠性幼儿园达100%，公办及普惠性学前教育资源不断增加，公办幼儿园在园幼儿占比达88.8%，2022年度完成学前三年毛入园率达94.2%（州级90%）。    

2、推进义务教育优质均衡发展。制定《红河县推进义务教育优质均衡发展年度规划表（2022-2033年）》等方案，对全县义务教育优质均衡发展三个方面31项指标进行监测，针对存在问题，认真整改落实。常态化抓实控辍保学，压紧压实“双线四级”工作责任，规范学籍管理，强化部门联动、督导检查，提升“三率”水平。2022年，全年九年级应届生升学4491人，升学率达95.39%；其中，普高升学2376人，中职生升学2115人。九年义务教育巩固率达95%（州级97%）。    

3、加快高中阶段教育扩规提质。深化高中招生制度改革，扎实推进红河县第一中学普通高中体育自主招生省级改革试点工作，红河县第一中学晋升为云南省一级三等普通高中学校。在2022年高考中，全县高中本科上线合计229人，本科上线率37.98%，较去年增加10.6个百分点。高中阶段毛入学率达91%（州级90%）。    

4、推动职业教育产教融合发展。推进中国兵器工业集团与红河县职业高级中学项目合作，目前兵工集团项目资金20万元已到位，开办安捷利冠名班4个班、200人，已正式开班上课；推进红河哈尼梯田文化传承学校与红河县少数民族文化工坊的深度融合，成立红河县金沙土陶保护、传承研发中心，加强金沙土陶的挖掘、整理、研发工作，打造民族工艺品牌，在传承和保护民族民间传统文化的同时让学生学会更多技能，拓宽学生的就业渠道。    

5、推进专门学校和特殊教育学校建设。制定《红河县关于加强专门学校（班）建设和专门教育工作的实施意见》，成立红河县专门教育指导委员会，初步选定学校地址，从相关部门选配35人名教师；经评估研判，初步认定适合就学的学生约40人；制定《2022年应入学残疾儿童评估安置会》，组织2022年春季学期特殊教育工作视频培训会，100多名特殊教育教师参会。    

6、扎实巩固提升教育帮扶成效。签订省管校用帮扶协议，专门成立组团帮扶工作领导小组，成立挂职帮扶干部服务机构，实行“一对一”联络服务。本次“组团式”教育帮扶和云南省“省管校用”对口帮扶，选派到红河县第一中学的有上海市4名教师，临沧一中6名教师。选派到红河县哈尼梯田文化传承学校的有上海市3名教师，红河州民族师范学校5名教师。全力做好服务保障，为帮扶团队提供良好的生活工作条件，每年拨付不低于200万元的经费，用于帮扶团队及教师相应奖励。帮扶教师在担任学校相应学科教研组长或备课组长，承担适当学科教学任务；并帮助改革学校管理方式，强化制度建设，规范教育教学工作。    

7、加快重点项目的建设与谋划。续建红河县高级中学建设项目，14幢校舍项目，已开工建设10幢并已完成初验，学校大门、围墙、室外道路、广场等室外附属工程已进入竣工收尾阶段，设施设备已采购并完成安装工作，预计2023年2月投入使用；完成甲寅镇中心小学迁建项目可研评审并向发改部门提交可研请示；完成红河县现代职业教育中心建设项目、迤萨镇西湖小区易地搬迁点幼儿园建设项目可研批复工作；完成2022年边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设项目可研评审工作。      

8、加快改善义务教育薄弱环节。持续推动义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，其中，续建2020年55个单体项目，已到位资金71,065,000.00元并已支付完成，54个单体项目已竣工投入使用，剩余1个单体项目预计今年年底投入使用；续建2021年单体项目32个，总投资26,658,500.00元，已到位资金26,493,200.00元，现已完工24个单体项目，其余项目正在有序推进；实施2022年单体项目13个，总投资26,150,000.00元，现已完成可研评审工作，正在进行图纸设计与编制工程量清单及拦标价。加快义务教育校舍维修改造。实施2022年义务教育校舍维修改造长效机制项目共52个，总投资12,760,000.00元，已到位中央和省级资金11,870,000.00元，现已完工36个单体项目，其余项目正在有序推进。    

9、落实教育惠民政策。加大贫困补助，2022年落实“两免一补”、奖助学金、雨露计划等各类教育惠民资金约31,482,700.00元，受益学生50867人；办理生源地信用助学贷款合同2638份，贷款金额26,127,960.00元，受益高校生2638人。积极争取社会帮扶项目，通过腾讯“99公益日”平台组织发起“滇苗助学”“关爱红河事实孤儿”等项目的捐款活动，共筹款4.3万元；推进东西协作帮扶工作，协调上海苏尔寿集团、中国乡村发展基金会等爱心企业和人士，完成捐赠3,527,500.00元、150套课桌椅、图书1310套、衣服3000件、环保帆布袋10200个、学生型美术包裹25497个、医用口罩10万只。持续保障学生营养，2022年春季学期落实义务教育农村营养餐改善计划资金28,012,500.00元，预拨红河县2022年秋季学期营养改善计划资金14,256,000.00元。    

10、健全工作机制。完善《红河县学校安全工作责任管理办法》《红河县教育体育局2022年度校园安全“1+N”包保责任制工作考核细则》等工作制度；与36所学校签订了校园安全生产、防震减灾、消防安全、普法责任、校园安全“1+N”包保责任等工作目标责任书；建立从县级到乡（镇）党委政府、村委会三级和县教体局到学校参与的县乡两级校园安全工作领导小组；从局机关到各学校层层压实责任，领导干部到普通职工一一细分任务，实现局领导干部按片区包学校、学校中层以上干部和普通教师按校点包校园、班主任和科任教师按班级包学生的“三全覆盖”；实行“一名局领导+若干机关职工负责包乡镇、包学校”的片区挂包负责制，落实局领导班子成员及包校职工每月不少于3次、每次不少于2天下乡访校要求，督促指导学校做好安全稳定工作；落实24小时值班制度和领导带班制    

11、强化疫情防控。强化“四个时段”管理，加强师生入校前、入校时、入校后、离校后“四个时段”管理，严把校门关、监察关、排查关、应急关。    

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

我部门共设置5个内设机构，包括：教科室、电教室、资助中心、活动中心，教师发展中心，所属单位1个，分别是：    

1.红河县学生资助中心    

（二）决算单位构成    

纳入红河县教育体育局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：    

1.红河县教育体育局    

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县教育体育局（本级）2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。    

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

第二部分  2022年度部门决算表    

（详见附件）    

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，决算表《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县教育体育局（本级）部门2022年度收入合计75,557,494.25元。其中：财政拨款收入75,308,127.25元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入249,367.00元，占总收入的0.33%。与上年相比，收入合计减少55,135,919.24元，下降42.19%。其中：财政拨款收入减少44,212,486.24元，下降36.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10,923,433.00元，下降97.77%。主要原因是2022年本部门开展的义务教育项目建设工程相对减少，新建高中资金已基本建设完工，以及我县库款紧张，资金无法拨付，因此拨入项目建设资金比上一年减少，部门整体收入就减少。    

二、支出决算情况说明    

红河县教育体育局（本级）部门2022年度支出合计75,550,461.71元。其中：基本支出28,633,285.88元，占总支出的37.90%；项目支出46,917,175.83元，占总支出的62.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少143,037,582.20元，下降65.44%。其中：基本支出减少4,886,891.96元，下降14.58%；项目支出减少138,150,690.24元，下降74.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年本部门开展的义务教育项目建设工程相对减少，新建高中资金已基本建设完工，以及我县库款紧张，资金无法拨付，因此拨入项目建设资金比上一年减少，部门整体支出就比上一年减少。    

（一）基本支出情况    

2022年度用于保障红河县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,633,285.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,256,876.20元，占基本支出的84.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,376,409.68元，占基本支出的15.28％    

（二）项目支出情况    

2022年度用于保障红河县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,917,175.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本年度支出项目资金46,917,175.83元，其中，学前教育项目建设资金1,888,200.00元，小学教育项目建设资金26,844,074.79元，初中教育项目建设资金285,033.04元，高中建设项目资金16,390,000.00元，体育场馆建设及维修资金1,142,941.00元，体彩公益金支出131,545.00。2022年开展工作情况：持续推动义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，其中，续建2020年55个单体项目，总投资71,065,000.00元，54个单体项目已竣工投入使用，剩余1个单体项目预计今年年底投入使用；续建2021年单体项目32个，总投资26,658,500.00元，现已完工24个单体项目，其余项目正在有序推进；实施2022年单体项目13个，总投资26,150,000.00元，现已完成可研评审工作，正在进行图纸设计与编制工程量清单及拦标价。加快义务教育校舍维修改造。实施2022年义务教育校舍维修改造长效机制项目共52个，总投资12,760,000.00元，已到位中央和省级资金11,870,000.00元，现已完工36个单体项目，其余项目正在有序推进。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出74,050,884.91元，占本年支出合计的98.02%。与上年相比减少141,825,127.73元，下降65.70%，主要原因是2022年本部门开展的义务教育项目建设工程相对减少，新建高中资金已基本建设完工，以及我县库款紧张，资金无法拨付，因此拨入项目建设资金比上一年减少，部门整体支出就比上一年减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出1,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0002%。主要用于民办幼儿园党建活动经费；    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出53,800,884.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.65%。主要用于工资福利支出1,951,223.14元，商品服务支出2,386,313.88元，对个人和家庭补助支出3,208,193.36元，资本性支出46,255,153.83元。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,142,941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于资本性支出，其中房屋建设支出11,155,55.00元，办公设备购置支出27,386.00元。    

  8.社会保障和就业（类）支出10,947,608.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.78%。主要用于工资福利支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出10,864,309.64元，职业年金缴费支出67,812.96元，其他社会保障支出7,485.77元，离退休职业年金支出8,000.00元。    

  9.卫生健康（类）支出137,724.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于工资福利支出，其中基本医疗缴费126,769.33元，其他社会保障缴费10,955.00元。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出4,503,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于对个人和家庭补助，发放贫困学生资助款。    

  13.交通运输（类）支出3,354,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于对个人和家庭补助，发放贫困学生资助款。    

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出162,127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于工资福利支出，职工住房公积金。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,966.00元，支出决算为26,080.00元，完成年初预算的23.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的76.69%；公务接待费支出决算6,080.00元，占总支出决算的23.31%，具体是国内接待费支出决算6,080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,966.00元，支出决算为26,080.00元，完成年初预算的23.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的95.24%；公务接待费支出决算为6,080.00元，完成年初预算的6.61%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原年初预算涵盖了所有将要开展的接待费用，而实际中，为节省资金支出，合理利用资金，因此决算数小于年初预算数。    

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,111.00元，增长161.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加12,031.00元，增长150.97%；公务接待费支出决算增加4,080.00元，增长204.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度教体系统到各学校开展党的二十大精神宣传、控辍保学工作、疫情防控工作等，派出下乡的公车增加，接待费和公车运维费就相对增加；因此本年度“三公”经费比上一年度增加。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,主要用于公务出差油费、维修费、过路费、保险费支出。    

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）,主要用于上级部门检查工作及下属单位参加培训、开会等人员的接待支出。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县教育体育局（本级）部门2022年机关运行经费支出4,376,409.68元，减少612,027.77元，下降12.27%,主要原因是设备采购、项目等支出减少。部门机关运行经费主要用于工资福利、商品和服务支出、其他资本性支出。    

二、国有资产占用情况    

截至2022年12月31日，红河县教育体育局（本级）部门资产总额495,968,512.67元，其中，流动资产32,471,966.52元，固定资产净值3,576,077.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程459,742,134.00元，无形资产净值178,334.55元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,097,620.14元，其中固定资产增加897,406.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）    

三、政府采购支出情况    

2022年度，部门政府采购支出总额27,514,259.25元，其中：政府采购货物支出333,736.00元；政府采购工程支出27,180,523.25元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27,514,259.25元，占政府采购支出总额的100.00%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。    

五、其他重要事项情况说明    

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转，所有《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。    

2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

4.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。    

5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。     

监督索引号53252900936304001111