红河县道路运输管理局2022年度部门决算

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红河县道路运输管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  红河县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县道路运输管理局的宗旨和业务范围是为维护运输市场秩序提供管理保障。即：道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，道路运输行业调查与统计。红河县道路运输管理局认真贯彻、实施国家、省、州有关道路运输行业管理的方针政策和法治规章，负责红河县客货运输和道路运输相关业务的经营户服务，按照“三关一监督”的原则，即：严把运输市场准入关、营运车辆技术状况关、营运驾驶员从业资格关。做好客货运站场、驾培学校、维修企业等的安全生产监督工作，履行道路运输行业安全管理职责，组织开展道路运输安全管理监督，指导企业建立健全并落实安全生产管理制度，实行安全生产责任制。组织开展行业安全生产大检查及日常检查工作，落实各项安全管理目标责任，督促道路运输企业进行安全隐患整治，有效促进红河县道路运输行业的健康稳定发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

进一步强化安全生产监督检查，杜绝各类运输事故的发生，确保道路运输市场安全稳定，进一步完善道路运输经营安全生产制度 ，落实道路运输经营者安全生产主体责任，建立健全道路运输行业安全生产长效机制 ，切实加强道路运输安全监管，杜绝重特大道路运输安全事故的发生，促进道路运输安全生产形势进一步好转 ，确保全市道路运输安全生产形势的稳定 ，提升交通运输服务质量和管理水平 ；努力创建“综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通”的要求。有效遏制违法违规经营行为的蔓延势头 ，确保全县道路运输行业持续稳定发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：局长室、2个副局长室、办公室、财统股、综合管理股、业务股、客运股和稽查队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河县道路运输管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

分别为：红河县道路运输管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县道路运输管理局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县道路运输管理局部门2022年度收入合计1,398,302.41元。其中：财政拨款收入1,398,302.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少156,866.79元，下降10.09%，主要原因是有一名在职人员调出至外县。其中：财政拨款收入减少152,866.79元，下降9.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4,000.00元，下降100.00%，主要原因是本年州道路运输管理局未拨入工作经费。

二、支出决算情况说明

红河县道路运输管理局部门2022年度支出合计1,402,302.41元。其中：基本支出1,402,302.41元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少154,766.79元，下降9.94%，主要原因是有一名在职人员调出至外县；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,398,302.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,200,722.50元，占基本支出的85.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197,579.91元，占基本支出的14.13％。与上年对比减少153,766.79元，主要原因是有一名在职人员调出至外县。

（二）项目支出情况

我单位2022年度无项目支出。公路运输管理（支出功能科目2140112）项目支出4,000.00元，是红河县道路运输管理局于2021年12月收到红河州道路运输管理局于2021年末拨入本单位的从业资格考试工作经费补助4,000.00元，由于州级财务与地方财务收入支出统计口径不一致，按州级财务统计口径归属项目支出，按地方财务归属基本支出，特此说明。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县道路运输管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,398,302.41元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少153,766.79元，下降9.91%，主要原因是有一名在职人员调出至外县。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出122,975.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出62,118.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于本单位在职职工的医疗保障支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出1,138,142.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.40%。主要用于工资福利支出942,162.30元，商品和服务支出195,979.91元。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出75,066.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于本单位职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，支出决算为12,711.71元，完成年初预算的66.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,261.71元，占总支出决算的96.46%；公务接待费支出决算450.00元，占总支出决算的3.54%，具体是国内接待费支出决算450.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县道路运输管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，支出决算为12,711.71元，完成年初预算的66.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,261.71元，完成年初预算的122.62%，主要原因是公共交通专项经费也用于公务用车运行维护费，故决算数比年初预算数大；公务接待费支出决算为450.00元，完成年初预算的5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是提高网络办公质量，减少当面交流学习机会，故公务接待费减少较多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少728.55元，下降5.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少278.55元，下降2.22%；公务接待费支出决算减少450.00元，下降50.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是提高网络办公质量，减少当面交流学习机会，故公务接待费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产季度交叉检查产生接待费2批次，共8人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县道路运输管理局部门2022年机关运行经费支出197,579.91元，减少25,705.04元，下降11.51%，主要原因是本年度本单位一名人员调出至外县，故办公经费等减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、部门水电网费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等支出，用于保障单位正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县道路运输管理局部门资产总额433,373.63元，其中，流动资产3,628.00元，固定资产429,744.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57,635.07元，其中固定资产减少44,953.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值93,821.22元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.附表7（一般公共预算财政拨款项目支出决算表）附表8（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、附表9（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）、附表14（2022年度项目支出绩效自评表）为空表，特此说明。

2.支出决算表，公路运输管理（支出功能科目2140112）项目支出4,000.00元，是红河县道路运输管理局于2021年12月收到红河州道路运输管理局于2021年末拨入本单位的从业资格考试工作经费补助4,000.00元，由于州级财务与地方财务收入支出统计口径不一致，按州级财务统计口径归属项目支出，按地方财务归属基本支出，特此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

打非治违：是打击非法违法生产经营活动行为的简称。是以执法部门为主体，社会组织，民间机构和个人共同协助参与的一种清除社会不安全因素的行为。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

监督索引号53252900546901111