红河县工业商务和信息化局2022年度部门决算

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红河县工业商务和信息化局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  红河县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合.

2、拟订并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作；

3、监测分析工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员的有关工作，负责信息化应急协调，无线电应急处置工作，负责电力行政管理与电力需求管理工作。

4、负责工业和信息化行业管理，提出工业与环境、资源协调发展的对策措施；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输并指导和推进工业物流企业发展，开展工业和信息化的对外合作与交流。

5、拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策，负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

6、负责协调企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，负责全县工程系列初级专业技术职务评审工作；   

7、贯彻执行全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地方封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费市场调控和重要生产资料流通管理。

8、研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建设，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，分析提出促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施；维护中小企业、非公有制经济经营者的合法权益。          

9、贯彻执行国家进出口商品管理办法，执行进出口商品配额政策。

10、贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，负责落实内外贸易和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规。

11、统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。                                 

12、承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息

安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

13、统一配置和管理无线电频谱资源，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14、承办红河县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强运行监测分析

围绕重点产业、重点企业的用电、用工、订单、产销存等情况做好监测分析，监测、预警，对主要经济指标的变化及时进行调度，加强监测分析和走势预测，全面把握全县经济运行态势，更好地指导工业、商贸经济发展。

2.扩内需，促消费，创造增长新引擎

进一步落实各级稳增长促发展政策措施，调动商贸流通企业积极性，鼓励县内商贸流通企业、个体经营户和服务业做强做大，发挥限额以上商贸流通企业在商贸流通业中的支撑带动作用和限额以上服务业的示范引领功能，促进全县社会消费品零售总额持续增长。继续鼓励企业开展各类促销费活动，利用重大节庆日，引导企业开展多形式促销活动，进一步释放消费潜力，促进消费增长。认真落实市场主体倍增 计划，继续加强市场调查摸底，加大服务力度，宣传扶持政策和奖励办法，培育引导动员符合条件的企业纳限入统。                      

3.稳外贸，促转型，打通内外双循环

一是认真落实《红河州关于建设沿边开放示范区推进贸易强州的实施方案》和《中国（红河）跨境电子商务综合试验区实施方案》，主动与“三区”对接联系，发挥中老铁路辐射区优势，加强中老铁路元江站、墨江站和磨憨口岸和海关等的对接，用好红河县侨乡优势，引导鼓励支持外贸进出口企业利用中老铁路机遇扩大与老挝等东南亚国家的贸易往来，支持引导红河县优势产业企业开展外贸进出口工作，力争实现外贸进出口交易额和利用外资实现“零”的突破。

二是按照商务部和省州规划布局要求，进一步摸清县域商业发展现状底数，制定完善红河县县域商业体系建设方案，认真谋划项目，全力推进红河县域商业体系建设，进一步激发市场活力，推动区域内需市场完善和消费体系扩容提质。近年来，红河县区位优势和交通优势逐步凸显，县域商业体系建设基础已经具备，此项工作开展以来，我红河局多次和县委县政府主要领导汇报，得到了领导的肯定支持，借此机会，恳请州局对我县县域商业体系建设给予倾斜支持，努力让红河县成为我州对接玉溪市、普洱市的重要门户和连接中老铁路重要突破口，促进红河县高质量跨越式发展。

三是按照州委、州政府推行链长制落实“六个大抓”工作要求，抓紧完成物流仓储配送中心一期项目招商并投入运营。扎实推进物流仓储冷链配送中心（二期）项目建设，提升信息化水平。完善乡(镇)、村物流站点建设，实现统仓共配，扩大物流服务范围。加快推进农特产品精深加工、商贸流通基础建设，结合我县“一园三区”工业规划建设，加大物流企业的规划和培育。重点围绕农特产品、石膏、生物药业等产业货源，引导和培育一批具有较强实力、规划合理的现代化物流龙头链主企业，力争培育一家A 级物流企业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、商务股、信息化管理股、产业政策股、安全股、节能股、电商办。所属事业单位2个，分别是：

1.红河县商务综合行政执法大队

2.红河县电子商务产业发展办公室

（二）决算单位构成

纳入红河县工业商务和信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县工业商务和信息化局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县工业商务和信息化局部门2022年度收入合计155,131,095.16元。其中：财政拨款收入155,130,824.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入270.91元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加141,872,882.77元，增长1,070.08%。其中：财政拨款收入增加141,872,830.83元，增长1,070.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加51.94元，增长23.72%。主要原因2022年新增红河县石膏产业综合开发制造基地基础设施建设项目专项债券专项资金115,000,000.00元。 

二、支出决算情况说明

红河县工业商务和信息化局部门2022年度支出合计157,671,108.28元。其中：基本支出4,299,341.15元，占总支出的2.73%；项目支出153,371,767.13元，占总支出的97.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加139,551,708.71元，增长770.18%。其中：基本支出增加82,747.99元，增长1.96%；项目支出增加139,468,960.72元，增长1,003.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因2022年新增红河县石膏产业综合开发制造基地基础设施建设项目专项债券专项资金115,000,000.00元。 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,299,341.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,000,172.75元，占基本支出的93.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299,168.40元，占基本支出的6.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153,371,767.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因支付红河县石膏产业综合开发制造基地基础设施建设项目专项债券资金115,000,000.00元；支付物流仓储配送中心项目建筑工程款22,657,000.00元；支付物流仓储配送中心冷库设备款700,000.00元;支付给康藤旅游公司50,000.00元、大黑公加油站50,000.00元(红财外发〔2021〕63号2021年促进传统消费持续恢复奖补专项资金）；支付给本县3家住宿餐饮企业30,000.00元（红财外发〔2021〕64号2020年住宿餐饮业发展奖励专项资金）；支付给远山农业公司100,000.00元、滇红茶叶公司100,000.00元、星盛建材公司100,000.00元（红财存量〔2022〕7号首次纳入规模以上工业企业奖励资金）；支付给本县16家企业1,454,000.00元（红财建发〔2022〕136号2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金）；支付给本县13家企业630,000.00元（红财外发〔2022〕13号2022年稳增长促消费奖补补助资金）；支付给本县11家企业33,500.00元（红财外发〔2022〕43号2022年限上企业培育促消费奖补资金）；支付给本县41家企业808,400.00元（红预算〔2022〕510号红河县培育重点企业健康发展促进商贸活市扶持奖励专项资金）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县工业商务和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出42,670,618.40元，占本年支出合计的27.06%。与上年相比增加24,551,218.83元，增长135.50%，主要原因：其他扶贫支出（物流仓储配送中心工程项目）等款项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,109,551.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%。主要原因：其他扶贫支出（物流仓储配送中心工程项目）等款项增加。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出775,354.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、离休费及抚恤金支出；

  9.卫生健康（类）支出193,262.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出27,282,518.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.94%。主要用于物流仓储配送中心项目支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类3,272,265.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。对企业奖励金和资源勘探信息工作相关费用支出；

  15.商业服务业等（类）支出3,809,478.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于要用于红河县新媒体电商扶贫项目支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出228,187.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要个人部分住房公积金由单位支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出”决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73000元，支出决算为3,550.00元，完成年初预算的0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,550.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：国内公务接待批次12个，国内公务接待人次89人。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县工业商务和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73000元，支出决算为3,550.00元，完成年初预算的0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,550.00元，完成年初预算的0.05%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节俭，接待费严格按照文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,550.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,550.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年单位无公务接待经费，于2022年统一报销接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州上级部门和招商商务发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县工业商务和信息化局部门2022年机关运行经费支出298,678.52元，增加170,994.20元，增长133.92%，主要原因新2022年年增加在职人员公用经费预算，规范了公务经费开支，以前年度在项目经费中列支的办公经费在基本支出列支，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于单位的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费及其他商品服务支出等。 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河县工业商务和信息化局部门资产总额52,051,768.37元，其中，流动资产3,306,487.92元，固定资产244,807.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程18,793,138.00元，无形资产0元，其他资产29,707,334.83元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,109,152.87元，其中固定资产增加29,739.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,710,160.00元，其中：政府采购货物支出44,930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,665,230.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、机关运行经费，为保障我委机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

 

 

监督索引号53252900649901111