红河州红河县宝华镇2022年度部门决算

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红河州红河县宝华镇2022年度部门决算

 

目录

第一部分  红河州红河县宝华镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  红河州红河县宝华镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、农村和谐。

3.营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦“疫情要防住”，坚持多措并举、精准施策，疫情防控取得实效

全镇上下毫不动摇贯彻“三个坚定不移”，严格落实“四早”要求，全面压实“四方责任”和网格化责任，落实落细第九版防控方案、二十条优化措施，因时因势优化防控工作。全年共召开疫情防控领导小组会议12次，组建“乡镇—行政村—村小组—网格员—联络员”五级网格体系以及疫情防控联络群61个，落实网格员1640名，累计排查返乡人员3593人次，储备医用口罩、消毒水、防护服等防护物资5万余份；全镇3岁及以上三针疫苗完成率分别为84.1%、85.5%、107.2%，较好完成县级指定任务数，真正做到了“外防输入，内防反弹”的防控要求，以最快速度、最实举措、最小代价取得疫情防控最好效果。先后派出2名强边固防人员支援绿春抗疫。“新十条”要求出台后，我们千方百计保障群众就医和生活需求，实现由防到治的平稳转换，最大限度减少疫情对经济社会发展和群众正常生活的影响。

2.聚焦“经济要稳住”，坚持凝心聚力、统筹兼顾，项目建设取得新成效

新启动实施项目6个，总投资6417.94万元。其中虾昆村乡村振兴示范村建设项目，投资304.2万元；虾昆村生猪集中养殖点建设项目，投资10万元，均已完成竣工验收。集镇乡村振兴重点示范村二期项目，投资604.81万元，工程进度达到80%；县级饮用水源地俄垤水库保护区水污染治理工程，投资5090.38万元，工程建设有序推进；红河哈尼梯田鸭及红心鸭蛋数字化全产业链建设项目，投资177.46万元，已竣工待验收；龙普下寨南侧滑坡H1、不稳定斜坡BW1应急抢险治理项目，投资231.09万元，已完成招投标及项目建设前期工作。全年还完成2021年5个项目的竣工资料整理和验收工作，总投资2653.64万元。

3.聚焦“产业要发力”，坚持合理布局、转型升级，产业结构持续优化

传统产业呈现新亮点。坚决扛稳粮食安全政治责任，粮食种植面积总体稳定。全年种植杂交水稻6500亩，其他稻谷类9900亩，杂交玉米3600亩，为全国粮食安全贡献宝华力量。累计种植主要经济作物甘蔗、木薯、花生、芭蕉芋等15042亩，其他经济作物茶叶、草果、杨梅、荔枝等6274亩，实现经济效益和绿色生态双丰收。大力推广稻田养鱼4500亩，规模性养殖发展初见成效。同时，加大中半山区产业培育，统一开发利用冬季闲田，累计规模种植油菜500余亩，茨菇160亩，冬荞1850亩，积极拓展林下经济，种植羊肚菌10余亩。全镇种植结构不断优化完善，布局趋向合理，特色逐步突出，产业初成规模。旅游产业迸发新活力。致力于打造特色文化旅游强镇，苏红半山酒店进入试运营阶段，福建星迈投资公司五星级酒店项目工程稳步推进。建成龙玛、塔龙特色民俗客栈16家，运用电子商务平台，持续推进直播带货等新业态发展，成立宝华镇电商扶贫项目中心，进一步拓宽红米、梯田鱼、嘎他鸭蛋等特色农产品销售市场。

4.聚焦“镇村要融合”，坚持拓展空间、补齐短板，镇村基础设施显著改善，集镇更新蹄疾步稳

集镇二期项目持续推进，项目预计总投资604万元。计划完成房屋立面改造15210.31平方米，女儿墙改造1227.24米，统一商户门牌90块，建设小菜园240平方米，围挡80米，安装太阳能路灯55盏，建设青石板人行道1609平方米，新植行道树30棵，花盆摆放65盆，配置垃圾桶200个，建设农贸市场摊位152米，实施雨污水收集管网450米，制作文化墙体450平方米。基础设施显著改善。围绕全县“四改三”农村公路建设项目，持续做好甲乐公路（宝华-桂东12.1公里）和曼洛公路（曼板河-宝华30公里）改扩建（一期）路段项目征地和矛盾纠纷化解工作。县道、乡道通四级以上等级公路达100%，自然村道路硬化率达98%。实行“门前五包”，全面清理集镇私搭乱建、畜禽散养、污水乱排等现象。完成景区停车场美化绿化5000平方米、道路绿化美化15000米、房屋外墙美化绿化30000平方米、安装路灯亮化150盏、种植粉黛、樱花等多种彩色苗木花卉2000平方米，累计种植冬樱花2000余株，完成交通道路10余公里。完成集镇垃圾处理厂征地等相关工作，目前，该项目已进场施工，地基平整工作已完成；集镇污水处理厂征地前期动员和地质勘察工作已完成，近期内可进场施工。完成62个自然村82个村民小组农村人居环境提升改造，全年共清理农村生活垃圾80余吨，出动车辆3千余次，发动人员6500余人次，共计投入资金31.7万元。改造农村户厕470户，新建公厕1座。配备保洁员202人。自然村信息网络覆盖率达100%，城乡发展面貌焕然一新。

5.聚焦“乡村要振兴”，坚持多措并举、科学施策，乡村品质有效提升。脱贫成果持续巩固

紧紧围绕“两不愁 三保障”，建立健全监测和防止返贫致贫长效机制，抓实抓细脱贫人口和农村居民持续增收三年行动以及收入过万两年专项行动，对209户792人脱贫人口和监测对象精准落实“一户一策”帮扶措施。控辍保学持续“动态清零”。全年召开分析研判会议12次，核实预警信息258条，扎实做到工作“动态化”，动态“责任化”。申请临时救助53户、大病医疗救助65户、急难救助1户、返贫保险11户、低保15户，帮助全镇10户农户申请防贫保险理赔金12万余元。发放脱贫小额信贷100户473万元；实施壮大村集体经济项目7个。实施农村供水保障工程7件，农村集中供水率达99%、自来水普及率达100%。完成4类重点对象危房改造2户、抗震安居工程7户，推动易地搬迁后续巩固提升。乡村建设全面加速。实施乡村振兴示范点虾昆村建设。完成6个行政村村庄规划编制。扎实开展乡村振兴“十百千”示范创建，宝华镇入选省级绿美乡镇。倾力打造老翁台、虾昆等一批乡村振兴示范样板。启动实施安庆村国土综合整治提质增效项目。启动实施了俄垤水库保护区水污染治理工程项目，项目共涉及21个村组，截至目前，规德海、普施下寨、达依和期垤四个村庄污水管道铺设进展成效明显，其余村庄前期工作正有序推进。

6.聚焦“生态要改善”，坚持生态优先、绿色发展，绿美宝华焕发新机

 以创建国家卫生县城、省级生态文明县城、中国天然氧吧县为抓手，深入开展“守青山、护绿水、洁家园”行动。全面推行林长制，建立健全“一林一长、一山一策、一组一专员”和“林长+警长”网格化管理机制。全镇共有公益林、天然林护林员20名，生态护林员139名，林长制各级挂包领导16名，全年共巡林70余次，未发生森林火灾。严格落实河长制，落实巡河450余次，加大水源地保护执法检查力度。组织村民、巾帼妇女志愿队共开展大范围清河活动33次，小范围活动116次，出动人员860余人次，清理各种杂物和垃圾20余吨。依法加强耕地保护，强力推进集镇乱搭乱建、“大棚房”、农村乱占耕地建房等重点领域专项整治，共取缔“两违”建筑8处，其中大型违建房2处，小型整顿6处。恢复梯田100余亩，有效保护梯田周边环境。组建志愿队持续开展“三清一改一提升”、爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境整治，环境治理成效显著提升。

7.聚焦“生活要提质”，坚持人民至上、改善民生，百姓福祉全面增进，防灾减灾高效推进

时刻关注和掌握灾害性天气变化趋势，扛实镇、村各级分片包保责任，第一时间将雨情信息、预警信号等传递到每村每户。对排查出的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害风险点、危险路段和区域，设立警示标识，强化监测预警。常态化开展应急演练和防震减灾知识“六进”活动，不断提高社会公众防震减灾综合能力。“11·19”5.0级地震发生后，第一时间组织全体干部职工，按照应急方案迅速开展应急救援、抗震救灾工作，及时统计上报震后群众财产损失，确保数据实、内容细、底数清，全力确保人民群众生命财产安全和全镇社会秩序平稳。社会保障全面提升。构建完善社会保障网，城乡医疗保险、养老保险、城乡低保、农村特困供养实现应保尽保。全镇共有农村低保710户1318人；五保31户31人；残疾673人，其中二级以上残疾223人，均已享受残疾人两项补贴。全年共计发放临时救助39.7万元，惠及220户979人。认真执行义务教育“两免一补”和雨露计划资助政策，全年中小学享受“两免一补”2969人，落实雨露计划资助政策156人，发放国家开发银行生源地助学贷款52人。多措并举扩大就业促进创业，完成农村劳动力转移就业6574人，发放外出务工补贴22.5万元，发放人社、妇联、团委创业贷款16人315万元。

8.聚焦“发展要安全”，坚持预防为主、防治结合，守好守牢安全底线

坚持以服务保障党的二十大胜利召开为主线，落实落细安全生产“十五条”硬措施，深入推进安全生产专项整治三年行动、“百日攻坚”行动以及防溺水、自建房排查整治、食品药品和质量安全等专项行动。严厉打击整治枪爆违法犯罪，全年收缴枪支21支，刑事和电信网络诈骗案件“双下降”工作取得实效。期垤村创建为全省“扫黄打非”进基层示范村。积极推广“嘎他”毒品治理模式，全年新增吸毒人员仅2人，共查获吸毒人员10人，其中本辖区查获吸毒人员1人，嘎他毒品问题专项治理试点工作成功通过州级验收。严查“四种违法行为”，严防“五种形态事故”。开展校园交通安全宣传10余次，查处无证驾驶摩托车辆60余起，收缴非法改装、报废摩托车50余辆，排查道路交通隐患10余次，发现交通安全隐患路段30余处。定期组织镇食安办、派出所、卫生院对校园、、餐馆、酒店等重点场所开展食品安全检查工作，查处劣质过期食品5件，就地整改5件，全力保护人民群众健康安全。

9.聚焦“作风要过硬”，坚持转变作风、提高效能，政府建设持续走深走实

持续深化“五型”政府建设，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，衷心拥护“两个确立”更加坚定，忠诚践行“两个维护”更加坚决。自觉接受人大监督，办理镇第三届一次人大代表建议和意见69件。结合“三最六学”和“为民办实事”活动，下村入户收集群众意见建议及问题，解决滑坡治理、垃圾处理、路灯亮化等“急难愁盼”问题。深入推进作风革命、效能革命，大力推行“三化三法”，健全完善政府工作规则、议事规则，推进政府工作法治化、规范化、制度化。严格履行全面从严治党责任，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则，持续深入正风肃纪反腐，以案为鉴加强警示教育，政府系统党风廉政建设进一步加强，行政效能和施政水平进一步提高，群众对政府工作满意度进一步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.国土和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.信息技术服务中心

6.项目服务中心

7.财政所（参公事业单位）

（二）决算单位构成

    纳入红河州红河县宝华镇部门2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 分别是：

1.宝华镇人民政府

2.宝华镇财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县宝华镇2022年末实有人员编制61人，其中：行政编制30人，事业编制31人；在职在编实有行政人员20人，事业人员20人人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县宝华镇部门2022年度收入合计45987658.28元。其中：财政拨款收入45987658.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10207045.23元，增长28.53%。其中：财政拨款收入增加10207045.23元，增长28.53%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。主要原因是项目资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县宝华镇部门2022年度支出合计45987658.28元。其中：基本支出10257591.09元，占总支出的22.31%；项目支出35730067.19元，占总支出的77.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9186011.93元，增长24.96%。其中：基本支出增加744890.99元，增长7.83%；项目支出增加8441120.94元，增长30.93%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因分析：项目增加，资金拨付较增多，主要新增项目为俄垤水库保护区水污染治理工程拨付13113723元，宝华镇集镇及撒玛坝景区泵水工程建设项目拨付4102400元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州红河县宝华镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10257591.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8749185.95元，占基本支出的85.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1508405.14元，占基本支出的14.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州红河县宝华镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35730067.19元。比上年减少了8441120.94元，主要原因分析：用于乡村振兴项目增多。具体项目开支为：

红预算〔2022〕79号2022年宝华镇人大代表工作经费1400元；

  红预算〔2022〕169号2022年挂职工作领导工作经费30000元；

  红预算〔2022〕510号宝华镇违章建筑拆除工作经费500000元；

  红财体制发〔2022〕8号宝华财政所提升乡镇财政公共服务能力专项资金399888元；

  红财行发〔2022〕24号宝华镇2022年农村、社区两新党组织党员培训及乡镇党校经费4060元；

  红预算〔2021〕189号宝华镇宝华村委会借湖村文旅特色村建设项目专项资金1471311.47元；

  红财资环发〔2021〕63号宝华镇红河县县级饮用水源地俄垤水库保护区水污染治理工程建设专项资金13113723元；

  红财农发〔2020〕107号宝华镇2021/2022榨季糖料甘蔗脱毒、健康种苗补贴专项资金65674元；

  红财农发〔2021〕27号宝华镇2021/2022榨季糖料甘蔗机械理沟补贴专项资金31899元；

  红财农发〔2021〕108号2021榨季糖料甘蔗脱毒、健康种苗补贴经费5632元；

  红财农发〔2021〕108号2021/2022榨季糖料甘蔗机械理沟补贴经费2735元；

  红财农发〔2022〕7号宝华镇2022年度农村“厕所革命”户厕改造中央专项资金235000元；

  红财农发〔2022〕30号宝华镇2022年度农村“厕所革命”公厕建设省级专项资金100000元；

  红财农发〔2021〕79号红河县宝华镇农村无害化户厕改造项目专项资金499226元；

  红财农发〔2022〕78号宝华镇2022年度农村“厕所革命”专项资金746000元；

  红财农发〔2021〕107号宝华镇2021年草原生态保护补贴专项资金195000元；

  红财农发〔2022〕49号红河县宝华镇嘎他村委会虾昆村乡村振兴示范工程专项资金1388870.39元；

  红财资环发〔2022〕4号宝华镇2022年稻渔综合种养（稻渔共作）项目专项资金102000元；

  红财农发〔2021〕103号红河县宝华镇集镇及撒玛坝景区泵水工程专项资金3602400元；

  红财农发〔2021〕103号宝华镇农村人居环境整治项目专项资金693310元；

  红财农发〔2022〕28号宝华镇2022年驻村工作队员工作经费20000元；

  红财农发〔2022〕28号宝华镇2022年驻村工作队（第一书记）补助经费30000元；

  红财农发〔2022〕28号宝华镇2022年州级驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费36000元；

  红预算〔2022〕510号宝华美丽家园缺口专项资金325000元；

  红财农发〔2021〕106号2022年宝华镇重点示范集镇项目专项资金1953680元；

  红财农发〔2021〕106号宝华镇集镇及撒玛坝景区泵水工程建设项目专项资金500000元；

  红财农发〔2021〕106号宝华镇基础设施建设项目专项资金1500000元；

  红财农发〔2021〕106号红河县宝华镇朝阳村委会龙玛村乡村振兴重点示范村项目专项资金300000元；

  红财农发〔2021〕106号宝华镇2022年农村人居环境卫生整治项目专项资金187278.33元；

  红财农发〔2021〕106号红河县宝华镇嘎他村委会乡村振兴示范工程专项资金1000000元；

  红财农发〔2021〕106号宝华镇重点示范集镇项目专项资金1500000元；

  红财农发〔2021〕106号宝华镇朝阳村委会龙玛村项目建设专项资金408000元；

  红财农发〔2022〕27号宝华镇4类重点对象农村危房改造项目专项资金60000元；

  红财农发〔2022〕27号宝华镇地震高烈度设防地区农村房屋抗震改造项目专项资金140000元；

  红财农发〔2021〕106号宝华镇2021年外出务工就业补助资金21600元；

  红财农发〔2022〕31号红河县中半山区特色农业扶持项目专项资金1056390元；

  红财农发〔2022〕77号脱贫人口省外务工一次性交通补助资金408000元；

  红财农发〔2021〕37号宝华镇朝阳村委会苏红新村文旅特色村建设项目专项资金784800元；

  红财农发〔2022〕50号宝华镇2022年度八角产业发展专项经费200000元；

  红财农发〔2022〕50号宝华镇安庆村持续壮大村集体经济项目专项资金500000元；

  红财农发〔2022〕50号宝华镇宝华村持续壮大村集体经济项目专项资金500000元；

  红财农发〔2022〕50号红河县宝华镇发展提升专业合作社、家庭农场项目专项资金100000元；

  红财农发〔2022〕33号宝华镇2022年创新棕榈资源综合利用开发项目专项资金26000元；

  红财建发〔2021〕117号宝华镇汛期公路灾毁抢险保通及恢复重建专项资金430000元；

  红财建发〔2022〕52号红河县宝华镇基础设施建设项目专项资金450000元；

  红财资环发〔2021〕71号宝华镇2022年中央自然（冬春救助）灾害救灾专项资金70000元；

  红预算〔2022〕79号宝华镇2022年自然灾害信息员生活补助专项资金20790元；

  红财综发[2022]3号宝华镇社会工作服务站购置设备经费14400元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县宝华镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出 45973258.28元，占本年支出合计的 99.97% 。 比上年增加10036611.93元，增长27.93%，主要原因项目增加，资金拨付较增多，主要新增项目为俄垤水库保护区水污染治理工程拨付13113723元，宝华镇集镇及撒玛坝景区泵水工程建设项目拨付4102400元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出9174507.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.95%。 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出126873元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。 主要用于文化体育与媒体支出；

8.社会保障和就业（类）支出752474.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出674218.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。 主要用于卫生健康支出；   

10.节能环保（类）支出13113723元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.51%。 主要用于人居环境提升支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出20421028.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.41%。 主要用于农林水利事业支出；

13.交通运输（类）支出880000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。 主要用于道路修护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出348825元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。 主要用于自然资源海洋气象等支出；

19.住房保障（类）支出390818元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于唯一住房户房屋修建支出； 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出90790元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。 主要用于灾害防治及应急管理;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为453000元，支出决算为179515.98元，完成年初预算的39.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算152453.98元，占总支出决算的84.93%；公务接待费支出决算27062.00元，占总支出决算的15.07%，具体是国内接待费支出决算27062.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县宝华镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为453000元，支出决算为179515.98元，完成年初预算的39.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为152453.98元，完成年初预算的33.65%；公务接待费支出决算为27062.00元，完成年初预算的5.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是计划购置公务用车，但由于资金统筹等原因暂未付款；二是严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，严格控制公务接待次数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4412.66元，增长2.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加5602.66元，增长3.82%；公务接待费支出决算减少1190.00元，下降4.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2022年期间支付2021年8-12月公车燃油费7380元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出152453.98元，占84.93%；公务接待费支出27062元，占15.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 支出 146851.32元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护 支出 152453.98元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费 支出 27062.00元。其中：

国内接待费 支出 27062.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待137批次（其中：外事接待0批次），接待人次677人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于公务发生的接待支出。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县宝华镇部门2022年机关运行经费支出1484819.10元，主要用于支付日常工作产生的水电、邮电费；购置办公设备的费用；公务用车的运行维护费；公务接待费；民生公益事业支出等。比上年减少307064.68元，下降17.14%，主要原因分析：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费较上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州红河县宝华镇部门资产总额79682844.02元，其中，流动资产12585693.87元，固定资产14944346.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程52152803.21元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加88735.54元，其中流动资金减少2925569.32元，在建工程增加2003560.65固定资产增加1010744.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证券	在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
合计	1	79682844.02	12585693.87	14944346.94	11766946.45	909980.72	0.00	2267419.77		52152803.21
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 3.填报金额为资产 “账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13106212.22元，其中：政府采购货物支出17440元；政府采购工程支出13088772.22元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）附表8（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、附表9（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）为空表，特此说明。

（二）2022年由于决算取数未生成三公经费预算数，导致附表10（“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表）预算部分为空，实际预算数为453000.00元，其中公务用车运行维护费110000.00元，公务接待费343000.00元，特此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

三、项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

监督索引号53252900256301111