红河县科学技术协会2022年度部门决算

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红河县科学技术协会2022年度部门决算

  

目录 

第一部分  红河县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

  

  

  

第一部分  红河县科学技术协会概况

一、主要职能 

（一）主要职能 

红河县科学技术协会是县委领导下的科技工作者的群众团体，是党团结联系科技工作者的桥梁和纽带，也是党领导科技工作的参谋和助手。

（二） 2022年度重点工作任务介绍

1.科技助力产业发展。红河县科协积极响应党的号召转作风提效能，积极作为，坚持把巩固脱贫攻坚成果和带动产业发展作为科协工作的重中之重抓好。应垤玛乡牛红村中草药种植合作社、三村乡红河滇红茶业公司、鳝鱼养殖协会等对技术的需求，及时围绕遇到的难题深入开展技术指导服务，并针对在技术指导服务过程中出现的诸多问题做全面详细解答。2022年红河县科协共计开展科技助力产业发展4次。

2.科技工作者联合行动。红河县科协动员科技工作者围绕：“创新争先、自立自强”的主题开展“全国科技工作者日活动与全国科技活动周联合行动”，将5月打造为科技工作者的节日。县科协除了向群众发放《疫情防控》《防震避险常识》《崇尚科学反对邪教》《生态环境科普手册》等宣传资料外，还向群众讲解宣传册中的《中华人民共和国传染病防治法》联合行动共发科普宣传资料1200份，接受科普咨询50次，义诊2场，受益群众达2000余人次。

3.全国科普日。红河县科协紧紧围绕全国科普日“喜迎二十大 科普向未来”的主题，广泛动员社会各方力量，在小花园围绕群众关心的热点问题，提供高质量的科普服务。活动发放宣传手册5000余册、宣传纪念品1000余份、摆放展板20余块、宣传布标13条、义诊2场。活动增强了群众对防范邪教、安全生产、应急避险、低碳节能等科普知识的掌握，提高了群众自我防范意识，丰富了群众的科普知识，营造了爱国爱党、尊重科学、崇尚科学的良好氛围。

4.世界环境保护日。5月县科协在小花园参加了主题为：“保护生态环境 共建清洁美丽世界”2022年世界环境保护日活动。活动以发放《趣味科普读本 绿色环保》《趣味科普读本 生态环境科普手册》《健康生活小常识》科普宣传购物袋和现场咨询等方式进行。为革除群众食用野生动物、环保意识差的陋习红河县科协重点就《趣味科普读本 绿色环保》《趣味科普读本 生态环境科普手册》开展《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国环境保护法》基本普法宣传，宣传活动得到广大群众的好评。县科协此次共发放各种宣传资料2000余份，科普宣传购物袋200个。

5.农函大培训。加强地方特色专业管理，制定并执行地方特色专业教学管理工作制度，务求扎实、有序推进培训工作。县农函大有专属教材、管理制度，工作计划、实施、总结由县科协科普部专人负责；2022年州科协下达给我县的农函大招生培训任务是700人（统培600人。特色专业100人），现已经完成700人；2022年红河县农函大特色专业是中草药种植技术培训100人。

6.全国农民科学素质网络知识竞赛。坚持科技为民服务，传播农业生产、科学生活、等方面技术和知识服务乡村振兴战略，提升广大农民科学文化素质，在广大农民群众中间形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。截止10月30日省科协数据中心反馈的数据显示：红河县2022年全国农民科学素质网络知识竞赛综合得分260.57，满分率16.23%、满分人次2103，参赛人次12958，参赛人数1413。

7.科普助力乡村振兴。红河县科协转变工作作风，提高工作效能，3名科级领导干部在大羊街乡红土坡村二次包保9户收入不达标监测户，通过努力帮助他们解决收入不达标的问题。积极与挂包村组长、支部书记常态化联系，了解村内监测户、脱贫户生产生活动态，不定期走村串寨查访民情民意；科普助力乡村振兴有效利用热区资源优势，鼓励发展高粱、芒果、释迦果种植，申报农业种植示范带头人一名；积极组织党员、护林员、保洁员开展农村环境整治行动，营造干净整洁人居环境；协助乡工作组、村委会开展养老保险金收缴及追缴多领冒领养老保险金。

8.科学防疫。红河县科协进一步贯彻落实习近平总书记关于以人民为中心重要论述，深入推进“我为群众办实事”实践活动，在西山社区望江街包保38户172人，开展五个摸清工作，今年共入户走访人次达875人次。充分发挥科协优势，解决群众烦心事，密切同群众的血肉联系，县科协力戒形式主义、官僚主义，不搞形式、不走过场，积极开展抗疫爱卫活动、网格化五个摸清行动、提升人居环境等8场科学防疫活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：红河县科学技术协会所属单位4个，分别是：

1.办公室

2.组织宣传部

3.学会工作部

      4.科学技术普及部

（二）决算单位构成

纳入红河县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县科学技术协会2022年末实有人员编制 4人。其中：行政编制 2 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 2 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 4 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 2 人（含参公管理事业人员 2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6.00人）。

实有车辆编制1 辆， 在编实有车辆 1 辆。  

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：我单位国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表，没有相关业务资金收入和支出

  

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县科学技术协会2022年度收入合计1,597,395.45元。其中：财政拨款收入1,597,395.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 2021年度收入合计1,680,200.93元。2022年与上年对比减少82,805.48元，下降4.93%，原因是科普技术经费减少。

二、支出决算情况说明

红河县科学技术协会2022年度支出合计1,597,395.45元。其中： 基本支出1,197,795.45元 ，占总支出的74.98%； 项目支出 399,600元 ，占总支出的 25.02%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2021年度支出合计1,684,094.15元。2022年与上年对比减少86,698.70元，下降5.15%。原因是科普技术经费减少。

 

       

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,197,795.45元 。 2021年度支出 1,184,094.15元，增加13,701.30元，增长1.56%。同比增长的原因是人员经费支出增加，故同比增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出963,214.45元，占基本支出的80.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234,581.00元，占基本支出的19.59% 。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出399,600.00元。 2021年支出500,000.00元，较上年减少100,400.00元，下降20.08%。主要用于红预算〔2022〕510号红河县科普经费100,000.00元，其中：支大羊街乡红土坡村委会经济联合社驻村作经费5,000.00元、差旅费20,000.00元、培训费80,000.00元； 红财教发[2022]87号科普员科普宣传经费54,600.00元； 红财教发〔2022〕53号2022年省对下科普专项资金245,000.00元，其中：支红河县三村乡滇红茶业产业基地建设项目经费100,000.00元、八角示范基地建设100,000.00元、公务用车支出20,000.00元、村委会培训费25,000.00元；工作已完成，399,600.00元资金全部支付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,597,395.45元，占本年支出合计的 100% 。2022年与上年对比减少86,435.40元，下降5.13%，原因是科普技术经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   6.科学技术（类）支出1,329,529.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.23%。 主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出162,799.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。 主要用于职工养老保险职业年金支出。

   9.卫生健康（类）支出47,955.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于职工医疗保险支出。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出57,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为37,462.68元，完成年初预算的53.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算37,462.68元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 70,000.00元，支出决算为37,462.68元，完成预算的 53.52 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为37,462.68元，完成预算的93.66%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，单位项目业务减少，导致公车使用减少，公务用车运行维护费小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2021年增加12,853.18元，增长52.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,853.18元，增长52.03%；公务接待费支出决算0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，单位项目业务减少，导致公车使用减少，公务用车运行维护费小于预算数。

(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县科学技术协会2022年机关运行经费支出234,581元，2021年机关运行经费支出170,712.33元，与上年对比增加63,868.67元。主要原因是科普技术经费增加，主要用于单位办公用品，水电，网络等支出。

 

二、 国有资产占用情况

截至 2022年12月31日，红河县科学技术协会资产总额22,319.52元 ，其中，流动资产 1,540.53元 ，固定资产 20,778.99元 ，对外投资及有价证券 0.00 元 ，在建工程0.00元 ，无形资产 0.00 元 ，其他资产0.00元 ，与上年相比，本年资产总额减少 11,271.98元，其中固定资产减少11,093.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。  

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价 200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	22319.52	1540.53	20778.99						20778.99
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 2. 填报金额为资产 “账面原值”。

  

  

 

 

三、政府采购支出情况

2022年度，红河县科学技术协会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。 

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转，所以GK08、09表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

  

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：为我单位用于开展科普活动的支出。

五、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

监督索引号53252900973101111