红河县地方公路管理段2023年度部门决算

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红河县地方公路管理段2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案：红河县地方公路管理段主要负责我县境内的农村公路养护工作。2023年红河县农村公路列养总里程为：1345.286公里（其中：省道1条79.26公里；县道14条745.325公里；乡道47条288.463公里；村道57条232.238公里）。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、目标责任落实

2023年年初按“县道县管、乡级协调配合、乡村道乡村管、县级监督指导”的分级管理原则，县交运局与县地方公路管理段及13个乡镇签订了《农村公路管理养护工作目标责任书》，县地方公路管理段与农村公路各路段养护人员签订了管理养护承包合同，同时要求13个乡镇与各村委会签订管理养护目标责任书、与各乡镇农民养护工签订养护合同，确保了红河县农村公路日常养护工作顺利实施。

2、绿美公路建设

红河县绿美农村公路三年行动，州级共计下达目标任务220公里。其中：2022年州级下达红河县绿美农村公路目标50公里，实际完成建设绿美农村公路53.2公里，施工完成资金70万元。2023年州级下达绿美农村公路110公里，红河县计划建设绿美农村公路115.5公里，计划投入资金380万元，其中：县道计划完成曼洛公路38公里，大架公路58公里；乡道计划完成尼美公路6公里，安品公路0.7公里，石头寨公路1公里，俄比东公路2.1公里，哈龙公路9.7公里；2024年州级下达绿美农村公路60公里，红河县计划建设绿美农村公路81公里，计划投入资金100万元。

2023年计划实施绿美农村公路115.5公里，计划投入资金380万元。目前施工完成115.5公里，投入养护资金376万元。

3、沿线设施

红河县农村公路已按路段规范设置养护责任公示牌、路线牌及路长牌，县道、乡道、村道里程碑安装齐全，危及行车安全不能及时处理和事故易发路段，及时设置了警示标志标牌，2023年红河县开展了全县农村公路列养路线的交通标牌等附属设施排查修复工作，实施完成勐龙河桥、勐甸河桥及沙博桥等桥梁扶手栏杆进行修复工程，并根据县交运与交警部门联合开展全县农村公路安全隐患排查工作，对发现的农村公路安全隐患点进行了专项整治，如：对齐洛公路标线、箭头及减速带进行了增设更新施工、并对垤牛、南金及鲁初等农村公路增设了安全标志牌36块，重点对齐洛、乐浪、龙美及妥阿等公路隐患点进行了整治（增设挡土墙、警示墩等修复工程）。

4、路域环境整治

县公路路政管理大队建立健全路巡制度，按照县道每月巡查不少于1次，乡道每月巡查不少于1次，村道每季度不少于1次要求。路政、养护联合开展日常的公路巡查和安全隐患排查，全面提高公路服务质量。2023年，共拆除违法设置的标志、标牌、“假乱俗”乱象广告牌62块，清理路边白色垃圾污染、堆垃圾物85处涉及1520立方米，出动机械台班62台次，出动养护车辆43辆次，路政人员、养护人员和养护工人510人次，整治行动初见成效，路域环境得到了进一步改善。

5、路长制建设

根据《云南省农村公路管护路长制实施意见》，全面推行“路长制”的文件要求，红河县人民政府于2020年2月制定印发了《红河县农村公路管护路长（片长）制实施方案》（红政办发〔2020〕19号） 和《红河县“四好农村路”建设实施方案的通知》（红政办发〔2020〕20号），目前全县13个乡镇人民政府已制定出台了《四好农村公路建设实施方案》和《路长制实施方案》，并且完善了2023年“路长制”建设人员台账，建立县有路政员、乡有专管员、村有护路员的管理机制，制定完善全县13个乡镇爱路护路乡规民约、92个行政村村规民约台账管理，截至目前全县列养农村公路已安装完成“路长制”公示牌共计234块。

6、养护工程

（一）日常养护工程

1.按照省、州农村公路日常养护、小修保养工程管理办法及实施细则规定，积极筹措资金落实日常养护工作的开展，严格执行资金使用比例规定合理安排小修保养及预防性养护工作，按照路况评定结果制定年度小修保养计划，及时处治实施路基、路面、桥梁及构筑物病害小修工程，严格按照合同管理、计量支付、考核验收等相关规定执行。

2.路基：红河县农村公路路肩平整、坚实，横坡适度，边缘顺适，利于排水；经常清理路肩、边坡杂草及堆积物等，路容整洁；经常修理边坡，使坡面保持平顺、坚实，无冲沟；清理疏通边沟、涵洞等排水设施，保持无瘀塞、无损坏，排水通畅；

3.路面：红河县农村公路聘请农民养护工负责定期清扫路面，及时清除路面杂物和堆积物，保持路面清洁平整、保持排水畅通、横坡舒适；

4.桥梁：红河县农村公路桥梁已落实经常性养护，保持桥面铺装平整密实、横坡适度、桥头无跳车现象，桥面排水通畅、无构件缺损，交通标牌等其他附属设施齐全完好。

7、养护工程

红河县2023年农村公路养护工程建设情况：

1.2023年根据红河州交通运输局《关于转下达2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划的通知》红交发〔2023〕27号文件的要求，红河县2023年农村公路养护工程项目为：阳宗至金水河公路（阿扎河至哈普丫口段）K325+000-K359+000（施工里程长34公里），龙美公路K0+000-K17+000（施工里程长17公里），妥阿公路（扎垤至妥阿段）K7+000-K35+000（施工里程长28公里），共计3个项目79公里，上级补助资金701万元，主要施工内容为：路基土石方、挡土墙、边沟、涵洞及路面等工程，工程于2023年5月底完成招投标工作，于2023年6月进场施工，目前妥阿公路和龙美公路2个养护工程已100%完成施工，阳宗至金水河公路（阿扎河至哈普丫口段）养护工程完成80%，截至目前2023年养护工程已完成总投资的90%，完成投资700多万元。

2.2023年根据《红河州交通运输局关于转下达2023年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》红交发〔2022〕231号文件的要求，红河县2023年农村公路修复养护工程项目为：阳宗至金水河公路（西拉东茶厂段至西巧安段）K365+000-K368+000，施工里程长3公里，上级补助资金56万元，齐洛公路（新石岗至甲寅作夫段）K13+000-K31+000，施工里程长18公里，上级补助资金101万元，共计实施2个项目21公里，上级补助资金合计投资157万元，主要施工内容为：路基土石方、挡土墙、边沟、涵洞及路面等工程，工程于2023年3月10日完成招投标工作，2023年3月15日已进场施工，目前项目外业施工已完成，完成投资160多万元。

（二）小修保养工程

加强路况巡查，及时发现病害；及时修复路基、路面病害，做好预防性养护工作，保持路基路面状况良好，2023年完成全县列养农村公路巡查里程1345.286公里，清扫路面1345.286公里，清理水沟路肩1345.286公里，清除裸露垃圾1520m3涉及85处，清理公路坍方118660m3 涉及412处，清理乱堆乱放108处，投入人工2820人次，投入机械台班512次每台，实施完成了乐浪和然仁公路小修保养工程，投入日常养护资金近1100万元。

（三）预防性养护

按照年度计划安排，组织人员、机械、养护工程车及时修复路基、路面病害、消除路面坑塘、裂缝等病害，保持路面状况良好，2023年实施完成了齐洛及龙美公路预防性养护工程，投入路面修复工程资金近110万元。

（四）危桥改造、安防工程

严格落实桥梁管理制度和桥梁养护工程师制度，加强桥梁日常养护管理，目前完成了2023年桥梁检查和公路技术状况评定外业工作，正在编制内业资料，目前无4类以上危桥。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括办公室、财务统计室、工程技术室、路政大队，所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入红河县地方公路管理段部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即红河县地方公路管理段。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县地方公路管理段2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆，分别是云G67529和云G67539两辆养护车和一辆云GOF950货车，用于平时公路养护，因红河县地方公路管理段属于红河县交通运输局的一个下属单位，故没有车辆编制。

第二部分  2023年度部门决算表

1.红河县地方公路管理段无政府性基金预算财政拨款收支和年初、年末结转结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

2.红河县地方公路管理段无国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

详见附件。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县地方公路管理段2023年度收入合计1965.99万元。其中：财政拨款收入1965.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加153.23万元，增长8.45%，增加原因为人员工资正常晋升等增加、项目增加。其中：财政拨款收入增加153.23万元，增长8.45%；上级补助收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

二、支出决算情况说明

红河县地方公路管理段2023年度支出合计1965.99万元。其中：基本支出238.25万元，占总支出的12.12%；项目支出1727.74万元，占总支出的87.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加153.23万元，增长8.45%。其中：基本支出减少28.17万元，下降10.57%，减少原因是2023年公路养护县级配套资金维修维护费、劳务费、办公费等支出减少；项目支出增加181.40万元，增长11.73%，增加原因是项目增加；上缴上级支出0.00万元，经营支出，对附属单位补助支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出238.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出231.75万元，占基本支出的97.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.51万元，占基本支出的2.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1727.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及开展工作情况：

1、红预算〔2023〕35号农村公路管理养护县级配套专项资金，年初预算数506.02万元，决算收入506.02万元，决算支出70.32万元，执行率13.9%，执行率低是因为国库没有库存资金。

2、红财建发〔2022〕27号县市农村公路养护州级配套补助资金，年初预算数148.94万元，决算收入148.94万元，决算支出148.94万元，执行率100%。

3.红财建发〔2022〕9号2022年农村公路日常养护省级补助资金，主要用于全县农村公路小修保养、日常养护、修理费及台班费等。年初预算数22.24万元，决算收入22.24万元，决算支出22.24万元，执行率100%。

4、红财建发〔2022〕10号2022年农村公路养护工程专项资金（直达资金），年初预算数171万元，决算收入171万元，决算支出171万元，执行率100%。

5、红财建发〔2022〕55号2022年省道及农村公路专项养护补助资金年初预算数221.52万元，决算收入221.52万元，决算支出221.52万元，执行率100%；2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金年初预算数251万元，决算收入251万元，决算支出251万元，执行率100%；2022年省道及农村公路专项养护（村道安防）补助资金，年初预算数141万元，决算收入141万元，决算支出141万元，执行率100%。

6、红财建发〔2022〕104号曼洛公路灾毁工程资金年初预算数65万元，决算收入65万元，决算支出65万元，执行率100%。

7、红财建发〔2023〕1号2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，年初预算数157万元，决算收入157万元，决算支出86万元，执行率54.78%，执行率低是因为国库没有库存资金。

8、红财建发〔2023〕23号2023年农村公路省级日常养护工程补助资金年初预算数311万元，决算收入311万元，决算支出109.55万元，执行率35.23%，执行率低是因为国库没有库存资金；2023年农村公路省级养护工程补助资金年初预算数737万元，决算收入737万元，决算支出364万元，执行率49.39%，执行率低是因为国库没有库存资金。

9、红财建发〔2023〕25号2023年农村公路养护州级配套补助资金年初预算数178万元，决算收入178万元，决算支出18.12万元，执行率10.22%，执行率低是因为国库没有库存资金。

10、红财建发〔2023〕63号政府还贷二级公路取消收费后补助资金年初预算数60万元，决算收入60万元，决算支出55万元，执行率91.67%。

11、红财建发〔2023〕99号车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢通项目经费年初预算数8万元，决算收入8万元，决算支出3万元，执行率37.5%，执行率低是因为国库没有库存资金。

12、红预算〔2023〕173号残疾人事业发展工作经费年初预算数1.06万元，决算收入1.06万元，决算支出1.06万元，执行率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出1965.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加153.23万元，增长8.45%，主要原因是人员工资正常晋升等增加、项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于2080502事业单位离退休支出23.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.76万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.35万元；2089999其他社会保障和就业支出0.81万元；

9.卫生健康（类）支出12.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于2101102事业单位医疗11.29万元； 2101199其他行政事业单位医疗支出1.32万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1874.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.36%。主要用于2140106公路养护支出1874.80万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

27.住房公积金（类）支出16.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于2210201住房公积金支出16.24万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.80万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因红河县地方公路管理段为股所事业单位，非机关，故无三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比，与上年持平，都为0。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算数增加0.00元，增长0%，公务用车运行费支出决算数增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算0.00元。主要原因红河县地方公路管理段为股所事业单位，非机关，故无三公经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比持平，都为0元。红河县地方公路管理段为股所事业单位，非机关，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县地方公路管理段资产总额715.01万元，其中，流动资产7.78万元，固定资产44.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程662.56万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.71万元，其中固定资产减少33.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1336.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出1336.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1336.00万元，其中：授予小微企业合同金额1336.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

三、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

监督索引号53252900534901111