中国共产主义青年团红河县委员会2023年度部门决算

监督索引号53252900671201000

中国共产主义青年团红河县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕红河县改革发展的大局开展工作，带领青年在红河县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

2.指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作。

3.负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；参与拟订红河县青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施。

4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；负责大学生西部计划志愿者工作。

6.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作。

7.完成县委、县政府和共青团红河州委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.切实加强青少年思想政治引领，提升团的引领力

一是把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，在“学”上下工夫，以“青马工程”“青年大学习”“红领巾爱学习”平台为基础，深化开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”“主题教育系列专题”“少先队入队示范仪式”等理论宣讲、主题班会、学习研讨、专题辅导500余场次覆盖8万余人次，线上线下深度融合，不断拓展思想政治引领的穿透力和覆盖面。二是大力培育和践行社会主义核心价值观，利用清明、五四、七一、十一等重要时间节点，针对不同群体积极开展多形式、分层次、全覆盖的主题思想教育活动，有效将“党言党语”化为“青言青语”，引导团员青年和少先队员厚植爱国情怀，勇担时代使命。三是以选树优秀青年典型为抓手，积极开展创先争优活动，号召全县青年集体和广大团员青年勇立潮头，振奋精神，展示青年风采，促进青年集体充分践行“敬业、协作、创优、奉献”的精神内涵，引领我县广大团员青年争当排头兵和生力军，开展我县“两红两优”、“红领巾争章”等系列评选活动，我县2名优秀团员、1名优秀团干、2个优秀团组织获全州“两红两优”表彰，红河县第二小学二(4)中队“飞鹰中队”荣获2023年度“全国少先队中队”，6名少先队员获得个人四星章，1个大队获得集体四星章，25名少先队员获得个人三星章，4个中队、3个大队获得集体三星章。四是加强对青少年的意识形态（网络意识形态）引领。全年专题研究意识形态工作（网络意识形态工作）2次，开展青少年领域意识形态分析研判4次，维护青少年网上政治安全和意识形态安全。

2.组织动员团员青年建功新时代，提升团的贡献力

一是搭建社会实践平台。深化大学生“返家乡”社会实践活动，带领青年学子深扎“一线”，听民意、解民忧，搭建青年人才“蓄水池”，2023年共发布大学生“返家乡”社会实践岗位106个，招募86余名大学生，服务范围覆盖全县13个乡镇，引领返乡大学生在助力乡村振兴、项目建设、生态环保、防溺水宣传等基层实践服务中展现青春风采。二是深入实施大学生志愿服务西部计划项目。坚持把西部计划志愿者队伍作为共青团社会领域工作的有力助手和坚强臂膀，扎实做好大学生西部计划志愿者招募与服务管理工作，2023年新招募西部计划志愿者17人，共29人服务于红河13个乡镇基层一线，引导鼓励大学生西部计划志愿者深入基层、扎根基层、服务基层、奉献基层，开展助力普法宣传、健康乡村、“绘”美丽乡村等志愿服务活动，为红河县经济社会高质量发展提供人才支撑。三是助力创业就业。持续推进创业担保贷款服务，为35名创业青年发放“贷免扶补”“创业担保”贷款635万元，累计帮助105余人实现创业就业。积极培育致富带头人，实施乡村“头雁青年”致富领航员培育行动，培养100名致富带头人，通过政策和项目支持、资金和技术扶持、创业和就业培训等措施，帮助青年实现创业发展、劳动致富的梦想。打造“搭建-引领-培育-扶持”全链条服务的红河县青创基地，以点带面赋能青年创业成才，2023年依托基地开展职业技能培训20余次，培训人次300余人次；带动农产品直播带货400余场，销售额85万余元，带动青年人才创业就业200余人，在农产品直播带货、农村劳动力转移、农文旅融合发展中展现新作为。四是深入开展志愿服务活动。扎实推进“三学习三解决”教育实践活动，带领青年志愿者开展青少年心理健康服务进村（社区）、“人人讲安全 个个会应急”“青春呵护 预防溺水”、助力卫生县城创建、万人长街歌舞节、“开秧门”暨“仰阿娜”文化旅游节等志愿服务活动150余场次，累计参与1300余人次，服务时长达0.4万余小时，把学习教育成果转化为工作成果和动力见效，用实际行动诠释初心使命，彰显青年担当。

3.热忱服务青少年成长发展，提升团的服务能力

一是发挥新时代希望工程育人功能。开展“微笑行动”，救治唇腭裂患儿1人；持续做好希望工程“1+1•幻方助学计划”公益、东润启航奖学金、“顶顶爱帮帮”团队、希望工程1对1网络帮扶、“中国茅台.国之栋梁”行动等公益项目，资助帮扶贫困学生627名共计627万元；积极对接“能量中国”“苗圃行动”援助希望澡堂5所、科学实验室1个、音乐教室5个、健康体育室9个，建立希望小学捐赠共计62.5万元；携手上海长宁团区委开展情牵江河州益心筑梦行活动，为哈尼女足捐赠足球100个，学习机30台，冬日暖心包1510套等。二是推进青少年权益保护。深入开展青少年法制宣传和心理健康教育、安全自护、禁毒、防艾等普法强基补短板宣传活动15余次，发放宣传资料共计6000余份，帮助青少年增强法制意识和运用法律武器维护自身合法权益的能力。参加未成年人维护工作，在未成年案件审理中履行保护未成年人的职责，为未成年人提供公平、公正的询问保障，2023年共参与未成年人提审11次。三是关注青少年群体急难愁盼。加强预防青少年成员单位的联系，完善内外联动组织体系，扎实开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，畅通青少年向人大代表、政协委员反映诉求的渠道。加强对留守儿童的关心关爱，切实做好“伙伴计划”示范项目服务工作，在凹腰山社区内成功建设“伙伴领航站”青少年服务阵地，科学合理开展精准有效的服务项目，促进留守儿童在思想道德、社会融入、身心健康等方面的发展状况得到持续改善。促进各领域青年相互交流，联合县总工会、县妇联举办“会聚良缘 心动七月”青年职工联谊活动，帮助10名青年成功交友。

4.推动县域共青团改革纵深发展，提升团的组织力

一是抓实基层团组织建设。扎实推进团代表联络站建设。扩大非公企业、社会组织等领域团组织覆盖，2023年新建非公领域团组织14个。全面落实团员发展工作要求，严格入团程序，发展团员624人，规范运用“智慧团建”平台，新发展团员电子档案建档率100%。开展年度团员先进性评价和“对标定级”工作，支部覆盖率和团员参与率达100% “学社衔接率”完成率100%。二是探索多级联动党建工作格局和贯通协作机制，定期听取乡镇机关团组织和学校团组织、青联组织和少先队工作汇报，组织召开共青团红河县委十五届二次全体会议、红河县青年联合会第二届委员会第一次全体会议和中国少年先锋队红河县第四次代表大会。用好用足群团组织挂职兼职干部政策，通过吸纳返乡大学生兼职乡镇团委副书记方式，招聘13名大学生兼职乡镇团委副书记，实现社会化选聘、项目化用人。三是加强党、团、队一体化育人链条，联合县委组织部印发《关于规范做好共青团推优入党工作的通知》，构建党建带团建工作机制；今年以来，共发展28岁以下党员173名，通过共青团推优入党72名。联合县委巡察办印发《红河县共青团基层组织改革巡察实施细则》，实现党建团建部署、推进、考评全链条同频共振。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：宣传部、学少部、组织部、办公室，所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团红河县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产主义青年团红河县委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团红河县委员会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团红河县委员会2023年度收入合计173.50万元。其中：财政拨款收入173.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加28.45万元，增长19.61%，原因是本年度西部计划志愿者比去年人数增加，生活补贴、社会保障也比去年有所增加，故：财政拨款增长。财政拨款收入增加29.79万元，增长20.73%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少1.34万元，下降100.00%。原因是2023年度本单位没有其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团红河县委员会2023年度支出合计173.50万元。其中：基本支出107.32万元，占总支出的61.85%；项目支出66.18万元，占总支出的38.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加29.54万元，增长20.52%。其中：基本支出减少29.76万元，下降21.71%；项目支出增加59.30万元，增长861.24%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。中国共产主义青年团红河县委员会2023年度决算数为173.5万元，比去年的143.71万元增加了29.79万元，主要原因是2023年志愿者人数由去年的21人增加到了30人，导致执行金额增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团红河县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出107.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出101.61万元，占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.71万元，占基本支出的5.32％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团红河县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.18万元，主要用于发放西部计划生活补贴，以及缴纳社会保险。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团红河县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出173.50万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加29.79万元，增长20.73%,主要原因是2023年志愿者人数由去年的21人增加到了30人，导致执行金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出148.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.66%。主要用于单位日常开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于单位社保缴纳；

9.卫生健康（类）支出3.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于缴纳单位医疗费用

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于单位职工公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团红河县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位无三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.23万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元，公务用车运行维护费支出决算0.00万元，；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政没有审批通过三公经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团红河县委员会2023年机关运行经费支出5.71万元，比上年减少1.47万元，下降20.49%，本单位实行联建建设，节约成本，减少日常费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团红河县委员会资产总额36.26万元，其中，流动资产31.60万元，固定资产4.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产18.23万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.96万元，其中固定资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

资产类构成：固定资产（办公设备等），取得的助学款、征收的团费、财政应返还额度等。

负债类构成：还没拨付（缴）的助学款和工作经费、团费、应缴财政款、公益性岗位补贴等。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252900671201111