红河县中华职业教育社办公室2023年度部门决算

监督索引号53252900677201000

红河县中华职业教育社办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中华职业教育社办公室是主要由教育界、经济界、科技界人士组成的群众团体，是党和政府团结、联系国内外职业教育界人士的桥梁和纽带。主要职能是:

一是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展的途径，并就有关问题向党和政府提出建议。

二是宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动我国职业教育事业的健康发展,促进社会文明与进步。

三是推进社办事业、企业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

四是开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

五是为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议。

六是争取党和政府支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

七是关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

八是密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

九是开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

十是认真开展温暖工程，积极组织农民开展农村劳动力转移培训、农村科技培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、抓好学习教育活动。一是抓好政策理论学习。组织干部职工认真学习党的二十大精神，抓住新《职业教育法》颁布实施的机会，组织干部职工和社员单位线上和线下开展学习，进一步增强职工的信心和激发工作热情。二是抓好党风廉政建设。健全完善“一把手负总责”的领导体制和工作机制，签订“一岗双责”责任书及党风廉政《承诺书》，开展对党章、《廉洁自律准则》《纪律处分条例》及各级党风廉政会议精神的专题学习，严格执行中央八项规定精神，开展典型案例学习反思。三是深化党史学习教育。参加以习近平新时代中国特色社会主义思想等为主要内容的政治理论学习5次，参加党课活动4次，参加警示教育1次，参加主题党日活动12次。推进党员进社区、进企业等活动，切实解决实际困难，积极开展“我为群众办实事”活动。四是切实推进作风革命效能革命工作。积极参加县委统战部开展的作风革命效能革命各项活动，推动了统战领域各项工作取得实效。

2、认真开展社员排查，做好换届准备。红河县中华职业教育社今年已届满，为做好换届前的准备，组织开展社员大排查，摸清底数，掌握动态。目前有个人社员363人，新增社员88人，减少社员5人；有团体社员14个，新增团体社员1个，减少团体社员1个；有社员小组19个，新增社员小组6个。

3、做好温暖工程班招生宣传工作。根据州中华职业教育社《关于招收2023年红河职业技术学院“温暖工程”班学生的通知》和《关于招收2023年云南红河技师学院“温暖工程”班学生的通知》的招生要求，及时开展“温暖工程”班的招生宣传。全年招收“温暖工程”班学生35名。

4、抓好劳动力技能提升培训输出。为认真贯彻省、州、县的工作部署，充分认识做好当前农村劳动力转移就业工作对稳定农民收入的重要性，进一步提高农村劳动力就业技能，2023年共培训8期446人，用于输出劳动力的补助。通过培训输出，有效提升了农民群众的自身素质，提高了农民群众脱贫后致富的能力，助力了乡村振兴的人才保障。

5、落实帮扶责任。为认真落实摘帽不摘帮扶的工作要求，我社组织干部职工经常深入挂钩村开展帮扶工作，根据各自帮扶对象，认真帮助村组及帮扶户搞好卫生，并且入户详细了解家庭情况，宣传各项惠民政策。

6、加强社员管理。我社根据对各乡镇社员小组的管理制度，认真实行管理。一是加强对基层社员小组的组织领导，社员小组组长和副组长定期不定期到县社集中或县社领导到乡镇集中的方式进行宣传沟通；二是加强党风廉政建设和机关作风建设工作，不断建设健全各项规章制度，确保各乡镇及县社各项工作的规范运行。三是指定专人收集、整理各类材料，并按时、按质、按量报送各类材料。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河县中华职业教育社办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为红河县中华职业教育社办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县中华职业教育社办公室2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县中华职业教育社办公室2023年度收入合计54.92万元。其中：财政拨款收入54.92万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少8.57万元，下降13.49%。主要原因是人员调动，减少工资福利支出。其中：财政拨款收入减少8.57万元，下降13.49%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

红河县中华职业教育社办公室2023年度支出合计54.92万元。其中：基本支出53.93万元，占总支出的98.18%；项目支出1.00万元，占总支出的1.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8.73万元，下降13.71%。主要原因是人员调动，减少工资福利支出。其中：基本支出减少9.59万元，下降15.10%；项目支出增加0.87万元，增长659.51%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县中华职业教育社办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52.14万元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.78万元，占基本支出的3.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县中华职业教育社办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，事业运行支出1.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县中华职业教育社办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出54.92万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8.60万元，下降13.53%,主要原因是人员调动，减少工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出41.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.70%。主要用于1、基本支出40.03万元；2、项目支出1万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%。主要用于①行政事业单位养老保险支出6.19万元。②其他社会保障和就业支出0.23万元。

9.卫生健康（类）支出3.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于1、事业单位医疗保险支出3.00万元，其他行政事业单位医疗支出0.24万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于住房公积金支出4.23万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，决算为0.03万元，完成年初预算的30.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.00%，具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县中华职业教育社办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的30.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.03万元，完成年初预算的30.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.03万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年我单位无公务接待支出，2023年有一批次公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县开展职教社相关工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县中华职业教育社办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无增减变化。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县中华职业教育社办公室资产总额2.02万元，其中，流动资产1.27万元，固定资产0.76万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.14万元，其中固定资产减少0.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3、机关运行经费：为保障教育局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

4、基本支出：为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

监督索引号53252900677201111