中国共产党红河县委员会党史研究室2023年度部门决算

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中国共产党红河县委员会党史研究室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全县党史和地方志工作规划；督促、指导全县党史和地方志工作。负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党红河县历史》等党史基本著作及专门著作；指导乡镇党史研究，审定乡镇党史资料。负责地方志编纂工作，组织编纂出版《红河县志》及重要专业志；指导乡镇志和部门志、专业志编纂，审定乡镇志和部门志、专业志。负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共红河县委执政纪要》《红河县年鉴》等。负责红河县文献古籍征集整理出版工作，研究红河县历史。负责宣传教育工作，开展革命遗址保护相关工作。完成县委、县政府和省委党史研究、省志办，州党史研究和地方志编纂办公室交办的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.牢固树立精品意识，坚持质量第一的原则，打好志稿基础，严把各承编单位送审稿质量关，从源头上保证供稿质量确保志书按时公开出版。按照年初制定编纂出版计划，依据方案，2月初由县委办向县级各部门和各乡镇下发《关于报送2023年版红河县年鉴资料的通知》后，统稿和编辑工作正式启动，至 12月15日，《红河县年鉴2022》已公开出版发行。“美丽云南”第三季关于红河县的微视频拍摄协助工作，收集、整理微视频拍摄所需的县情资料，已按时送交拍摄方。

2.扎实推进《中共红河县委执政纪要》编撰工作。一是完成了《中共红河县委执政纪要（2018、2019）》编纂终审定稿，并于3月份送出版社，现已完成出版；二是扎实推进《中共红河县委执政纪要（2020）》编撰工作，截至今年底，初稿已完成。下一步将着手对全书进一步审稿，争取在12月底前出版；三是抓好《中共红河县委执政纪要（2021）》编纂工作。为确保《中共红河县委执政纪要（2021）》的实用性和实效性，整个编撰工作做到早计划、早安排，现已进入统稿收尾阶段，争取在2023年上半年出版。

3.认真抓好《中国共产党红河县历史（1978--2008）》第二卷编撰。按照《五年编研规划》的要求，今年是《党史二卷》编写议程的第四年，编研人员采取走访、咨询、查阅历史档案等多种形式广泛征集资料，编写出了“党的建设”“政权建设”“政治协商”“国防武装”“经济建设”“交通通讯”“行政管理”“社会事业”“群团组织”等十五篇共六十八章，已完成初稿。正在对全书作进一步充实、完善和修订，力求书稿史实准确、文字精练。

4.抓好数据库资料工作按照州委办公室关于做好2021年红河州党政数据库和《中共红河州委执政纪要（2022）》资料征集工作的通知要求。一是收集完成了2021年中共红河县委工作报告的资料报送工作；二是收集完成了11个先进集体、7人先进个人荣誉和3个部门出版书籍及2个部门拍摄的专题片资料的报送工作。三是所承担的向省州报送的红河县部分年鉴资料已按时报送。

5.加强基层修志指导，实现全县地方志工作整体推进。在完成年初计划修志任务的基础上，进一步加大指导力度，推动村志工作的开展，有计划地组织乡镇(街道)志、部门志、行业志、专业志的编修，支持有条件的乡村(社区)开展村志编修工作，2023年8月已督促指导完成我县大羊街乡传统村落志书的编纂出版工作。

6.拓展工作领域，修用并举，努力发挥地方志工作的服务功能。为全面发挥地方志“存史、资政、育人”职能，扩大方志成果的受众范围，扩大地方志影响力，《红河县年鉴》2021、《中共红河县委执政纪要》出版发行后，我们积极开展了志书“进机关、进社区、进学校、进企业、进乡村”活动向有关学校、街道社区和企业赠送志书及地情书籍300余部，推动全社会形成懂志、读志、用志的良好氛围。并在第一时间将《红河县年鉴》2021、《中共红河县委执政纪要》及相关地情书及时送到领导手中，便于领导全面了解和掌握县情，为领导科学决策服务。

7.加强保护革命遗址 传承红色基因。革命遗址是不可再生的红色历史文化资源，蕴含着丰富的革命精神和厚重的历史文化内涵。保护和开发利用好革命遗址，无论是对于继承和弘扬红色传统、红色基因，培育和发扬以爱国主义为核心的民族精神，还是对于建设和巩固新时代中国特色社会主义思想文化阵地，都具有十分重要的意义。2023年以来我办加大革命遗址保护力度，通过实地查看、个别走访、查阅资料等方式，对我县范围内的16个革命遗址点进行了深入调研，并积极向上级申报项目争取资金。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个科室，包括：综合科、党史研究和党史资料科、年鉴科、宣传教育和理论信息科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党红河县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党红河县委员会党史研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党红河县委员会党史研究室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河县委员会党史研究室2023年度收入合计188.35万元。其中：财政拨款收入188.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少25.64万元，下降11.98%，下降原因分析：全年人均数比上年数减少，人员经费跟着减少，2023年在职人员调出一人。其中：财政拨款收入减少25.64万元，下降11.98%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河县委员会党史研究室2023年度支出合计188.35万元。其中：基本支出146.88万元，占总支出的77.98%；项目支出41.47万元，占总支出的22.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少25.64万元，下降11.98%，下降原因分析：全年人均数比上年数减少，人员经费跟着减少，2023年在职人员调出一人。其中：基本支出减少32.79万元，下降22.32%；项目支出增加28.47万元，增长68.65%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党红河县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出146.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.31万元，占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.57万元，占基本支出的8.56％。支出数减少的原因为：全年人均数比上年数减少，2023年在职人员调出一人。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党红河县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。专项业务工作的经费支出41.47万元。本年度支出比上年度增加的主要原因是：《中共红河县委执政纪要》《红河县年鉴》编纂业务出版经费的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出188.35万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少25.64万元，下降11.98%,主要原因是2023年在职人员全年均比上年数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出154.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.84%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于职工养老保险和职业年金缴费、工伤保险、失业保险、生育保险支出。

9.卫生健康（类）支出7.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.9万元，决算为0.02万元，完成年初预算的0.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.9万元，决算为0.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.69%，具体是国内接待费支出决算0.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.9万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.9万元，决算为0.02万元，完成年初预算的0.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度业务往来实地考察调研的减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，减少72.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0的主要原因是本单位下乡次数减少，年度业务往来实地考察调研减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、业务指导交流、脱贫攻坚对接等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出12.57万元，比上年度机关运行经费21.31万元减少8.74万元，下降41.01%，主要原因一是日常运行开支减少；二是编纂业务前期收集整理资料办公耗材减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮寄费、维修维护费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党红河县委员会党史研究室资产总额7.19万元，其中，流动资产0.25万元，固定资产6.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.33万元，其中固定资产减少10.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值00万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

4.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

  6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

 7.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

 8.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

9.208（类）05（款）01（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.210（类）11（款）01（项）：卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.221（类）02（款）01（项）：住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

监督索引号53252900628301111