中国共产党红河县委宣传部2023年度部门决算

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中国共产党红河县委宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共红河县委宣传部是县委主管宣传思想工作的综合职能部门，是党的喉舌，具有导向、解释、宣讲、介绍、灌输、引导、宣传、信息等职能作用，其主要职责是：

1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，落实省委、州委工作要求，研究拟订全县思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.负责引导社会舆论，指导、管理和协调全县新闻宣传、出版工作；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传。

3.负责组织、指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作；协助县委和同级及下一级党委中心组学习的计划、服务和管理工作；会同县组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。

4.负责从宏观上指导全县文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门相关工作进行指导。

5.负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

贯彻中央和省委、州委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策和规范性文件；指导宣传文化系统的改革。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、理论宣传教育科、新闻（舆情）科、文化体制与文化产业发展科、新闻办、新闻出版科、新闻传媒管理科、广播电视技术管理科及县委网络安全和信息化委员会办公室秘书科、县精神文明建设指导委员会办公室秘书科，所属单位5个，分别是：

1.中共红河县委宣传部网络宣传中心

2.红河县农村电影发行管理站

3.红河县广播电视技术事业管理中心

4.红河县志愿者服务中心

5.红河县网络应急指挥中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党红河县委宣传部2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.中国共产党红河县委宣传部机关

2.中共红河县委宣传部网络宣传中心

3.红河县农村电影发行管理站

4.红河县广播电视技术事业管理中心

5.红河县志愿者服务中心

6.红河县网络应急指挥中心

纳入中国共产党红河县委宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党红河县委宣传部2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党红河县委宣传部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河县委宣传部2023年度收入合计823.21万元。其中：财政拨款收入823.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加77.84万元，增长10.44%。其中：财政拨款收入增加77.84万元，增长10.44%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河县委宣传部2023年度支出合计823.21万元。其中：基本支出481.06万元，占总支出的58.44%；项目支出342.15万元，占总支出的41.56%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加45.66万元，增长5.87%。其中：基本支出减少40.39万元，下降7.75%；项目支出增加86.05万元，增长33.60%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党红河县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出481.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出390.12万元，占基本支出的81.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出90.94万元，占基本支出的18.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党红河县委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河县委宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出823.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加55.38万元，增长7.21%，主要原因：由于财政资金紧缺，致22年项目资金跨年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出493.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.92%。主要用于基本工资等工资福利支出276.05万元、办公费等商品和服务支出195.73万元、生活补助等对个人和家庭的补助21.45万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出237.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.80%。主要用于办公费等商品和服务支出203.42万元、专用设备购置等资本性支出33.69万元；

8.社会保障和就业（类）支出43.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出37.57万元、其他商品和服务支出等商品和服务支出0.26万元、抚恤金等对个人和家庭的补助5.93万元；

9.卫生健康（类）支出19.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于职工基本医疗保险缴费等工资福利支出19.57万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出29.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于住房公积金等工资福利支出29.55万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党红河县委宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：坚持厉行节约原则，控制公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.65万元，下降84.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3.73万元，下降78.84%；公务接待费支出决算减少1.92万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：坚持厉行节约原则，控制公务用车运行维护费及公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河县委宣传部2023年机关运行经费支出90.94万元，比上年减少21.80万元，下降19.34%，主要原因：严格执行厉行节约原则，本年度减少物业管理费、咨询费、邮电费等费用支出，导致机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费支出72.16万元、工会经费支出4.09万元、公务用车运行维护费支出1.00万元、其他交通费用支出13.43万元、其他商品和服务支出0.26万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党红河县委宣传部资产总额663.94万元，其中，流动资产31.88万元，固定资产622.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9.50万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少167.08万元，其中固定资产减少181.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值86.46万元；处置车辆0辆，账面原值8.12万元；报废报损资产28项，账面原值17.23万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额114.60万元，其中：政府采购货物支出114.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额114.60万元，其中：授予小微企业合同金额114.60万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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