红河县机关事务局2023年度部门决算

监督索引号53252900643601000

红河县机关事务局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县机关事务局事业单位正科级，主要承担社会服务职责的全额拨款公益一类事业单位。其主要任务和职责为：

（1）根据国家有关法律法规以及方针政策，结合红河县的实际，制定县级政务接待、机关事务及后勤保障工作的规定和办法并组织实施。

（2）对县级各部门和乡镇后勤改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中共性问题。

（3）负责协调县级各部门和乡镇做好上级领导检查、视察、领导来访等接待服务工作。

（4）负责县级重大活动、会议的拟定、组织和服务保障工作。

（5）负责红河县会堂及其他县委、政府领导指导的会堂的会堂馆所的管理和维护维修工作。

（6）负责县委、县政府机关行政区域和县委、县政府指定的其他区域的规划审批、物业管理、环境卫生、安全保卫和社会治安综合治理工作。

（7）负责协调县委机关、人大常委会机关、政府机关、政协机关做好精神文明建设、职工文化娱乐、生活服务等工作。

（8）负责保障各部门机要通信和应急工作用车；保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动；保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作用车；保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车。

（9）负责县级机关公务用车保障中心车辆的配备、更新、调拨、调剂、报废的管理。

（10）负责指导、协调全县各乡镇、各有关部门机要通信和应急保障、执法执勤车辆的使用管理。

（11）负责县级公务用车保障中心公务车辆的日常管理。

（12）负责组织全县司勤人员的业务培训。

（13）负责制订全县县级机关公务用车保障中心车辆管理制度、司勤人员管理制度并监督执行。

（14）负责协调推进全县公务用车制度改革工作。

（15）负责县级公务用车保障中心车辆审批、更新、报废等档案资料的管理。

（16）承办县委、县政府和县委办、县政府办交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

不断完善干部职工管理制度，制定完善了学习、考勤、工作、财产物资管理、请示报告、经费管理、物资出入库管理、机关食堂管理、公务接待管理等制度；2023年1月份以来，建立了每周一干部职工例会制度，2023年2月制定了新的工作方案，传达学习重要文件精神、领导讲话；总结上一周工作及安排部署新的一周工作等。截至目前，已召开周一例会67次。除每周一召开例会外，还在单位内部开展了县情、礼仪、民俗、茶艺、民族歌曲等为主题的学习培训活动，不断提高自身综合素质，为更好地开展工作奠定坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构。其中包括办公室、后勤保障一科室、后勤保障二科室、公务用车保障中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入红河县机关事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河县机关事务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县机关事务局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制69辆，在编实有车辆68辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县机关事务局2023年度收入合计456.90万元。其中：财政拨款收入456.90万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6.15万元，增长1.36%。其中：财政拨款收入增加6.15万元，增长1.36%，原因是：新调入1名事业人员。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

红河县机关事务局2023年度支出合计456.90万元。其中：基本支出336.19万元，占总支出的73.58%；项目支出120.71万元，占总支出的26.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6.15万元，增长1.36%，原因是：新调入1名事业人员。其中：基本支出减少7.25万元，下降2.11%；项目支出增加13.40万元，增长12.49%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出336.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.09万元，占基本支出的45.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182.10万元，占基本支出的54.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县机关事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于残疾人事业发展工作经费0.48万元、公务接待费用45.09万元、租赁费2.75万元、车辆信息化建设经费5万元、工作经费33.5万元、会堂及会议中心维修维护经费5.69万元、会议中心提升改造专项经费22.9万元、红财存量〔2023〕31号地震支援保障专项经费5.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县机关事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出456.90万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6.15万元，增长1.36%,主要原因分析本年较上年单位人员有所增加，相应人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出431.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.52%。主要用于支付人员经费154.09万元，公用经费182.10万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费及职工职业年金；

9.卫生健康（类）支出5.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于单位职工行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于职工住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175万元，决算为223.07万元，完成年初预算的127.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为130万元，决算为197.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.51%，完成年初预算的112.8%；公务接待费支出年初预算为45万元，决算为25.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.49%，完成年初预算的14.65%，具体是国内接待费支出决算25.63万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县机关事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175万元，支出决算为223.07万元，完成年初预算的127.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为130万元，决算为197.44万元，完成年初预算的151.88%；公务接待费支出年初预算为45万元，决算为25.63万元，完成年初预算的56.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于、年初预算数的主要原因我单位下乡比较多，导致车辆运行维护费增加随之三公经费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少26.11万元，下降10.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少24.45万元，下降11.02%；公务接待费支出决算减少1.66万元，下降6.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位下乡比较少，导致车辆运行维护费增加随之三公经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为68辆。主要用于单位公务用车在编车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待232批次（其中：外事接待0批次），接待人次2429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在公务接待中，接待2429人次使用的餐费、厨具等及大型接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县机关事务局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县机关事务局资产总额1126.74万元，其中，流动资产29.79万元，固定资产1096.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195.22万元，其中固定资产减少218.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

监督索引号53252900643601111