红河县疾病预防控制中心2023年度部门决算

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红河县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  红河县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县疾病预防控制机构在上级疾病预防控制机构的指导下，负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实。负责疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员；协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务：加强控制传染病的发生和流行，以预防为主，为了保障全县人民的身体健康，促进全县经济效益的发展，我中心加强了职业道德教育，行风建设，传染病防治，计划免疫，卫生监测，防治艾滋病，防治结核病，从业人员体检，消除疟疾、麻风病等各方面的工作都做到了有效措施。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、卫生科、艾滋病防治科、疾控科、慢非传科、健教科、急传科、计划免疫科、财务科；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河县疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.红河县疾病预防控制中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆。实有车辆数大于车辆编制数的原因：1、2021年11月份中国兵器工业集团有限公司捐赠冷链运输车辆1辆价值32.63万元。2、2022年5月份重大传染病防控中央调拨购置冷链车辆资金30万元，本单位于2022年10月份购置冷链运输车辆1辆价值19.54万元。3、2022年11月份中国兵器工业集团有限公司捐赠生物样本运输车辆1辆价值14.23万元。（4)2023年7月份中国兵器工业集团有限公司捐赠应急车1辆价值18.44万元。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县疾病预防控制中心2023年度收入合计1173.26万元。其中：财政拨款收入1173.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加228.36万元，增长24.16%。主要原因：1、2023年财政返回非税收入（列入财政拨款收入）增加224.29万元；主要原因：1、2023年财政返回非税收入（列入财政拨款收入）增加224.29万元；2、2023年1月份调增基本工资标准。上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

红河县疾病预防控制中心2023年度支出合计1180.23万元。其中：基本支出496.48万元，占总支出的42.07%；项目总支出683.75万元，占总支出的57.93%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加209.65万元，增加21.53%。其中：基本支出减少274.6万元，下降35.61；主要原因：1、2023年财政返回非税收入（列入财政拨款收入）增加228.36万元，随之支出增加。2、2023年1月份调整基本工资标准，随之支出增加。基本支出减少274.60万元，下降35.61%。是由于2023年基本资金拨款减少，随之支出减少。上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出496.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出479.73万元，占基本支出的96.63%；人均支出14.11万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.73万元，占基本支出的3.37%。人均支出0.5万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出683.75万元。其中：商品和服务支出564.2万元，占项目支出的82.50%。资本性支出119.54万元，占项目支出的17.5%。具体项目开支及开展工作情况1、办公费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费等支出107.49万元。2、专用材料费456.72万元。3、大型修缮80万元。4、房屋、设备购置19.54万元。5、其他交通工具购置20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1173.26万元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比增加209.65万元，增加21.76%，主要是2023年项目拨款经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出52.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等。

 9.卫生健康（类）支出1091.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.48%。主要用于基本支出407.71万元。项目支出683.74万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出36.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。是由于本单位按照中央八项规定精神执行，本单位是财政全额拨款的事业单位，没有公务用车，只有上级调拨的应急专用车辆3辆，冷链疫苗车辆3辆，车辆费用是列入其他交通费科目，所以未发生公务用车购置及运行维护费支出的缘故。年初预算数公务用车运行维护费2.5万元，国内接待费0.7万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

红河县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。是由于本单位按照中央八项规定精神执行，本单位是财政全额拨款的事业单位，没有公务用车，只有上级调拨的应急专用车辆3辆，冷链疫苗车辆3辆，车辆费用是列入其他交通费科目，所以未发生公务用车购置及运行费支出的缘故。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0，是由于本单位按照中央八项规定精神执行，本单位是财政全额拨款的事业单位，没有公务用车，只有上级调拨的应急专用车辆3辆，冷链疫苗车辆3辆，车辆费用是列入其他交通费科目，所以未发生公务用车购置及运行费支出的缘故。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位按照中央八项规定精神执行，本单位是财政全额拨款的事业单位，没有公务用车，只有上级调拨的应急专用车辆3辆，冷链疫苗车辆3辆，车辆费用是列入其他交通费科目，所以未发生公务用车购置及运行费支出的缘故。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降100%，是由于本单位按照中央八项规定精神执行，本单位是财政全额拨款的事业单位，没有公务用车，只有上级调拨的应急专用车辆3辆，冷链疫苗车辆3辆，车辆费用是列入其他交通费科目，所以未发生公务用车购置及运行费支出的缘故。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100%，是由于本单位按照中央八项规定精神执行。本单位是财政全额拨款的事业单位，没有公务用车，只有上级调拨的应急专用车辆3辆，冷链疫苗车辆3辆，车辆费用是列入其他交通费科目，所以未发生公务用车购置及运行费支出的缘故。

（三） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况说明

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，红河县疾病预防控制中心资产总额905.87万元，其中，流动资产196.79万元，固定资产510.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产198.72万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7.4万元，其中：政府采购货物支出7.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.4万元，其中：授予小微企业合同金额7.4万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指当年财政拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

监督索引号53252900436401401111