中国共产党红河县委员会组织部2023年度部门决算

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中国共产党红河县委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各党（工）委、党组和部门的干部教育工作；统筹抓好全县干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

10.统一管理老干部工作，贯彻执行党的老干部工作方针、政策，指导、协调、督促各单位抓好落实。抓好县老年大学（红河县老干部活动中心）活动场所建设、管理和服务工作。

11.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

12.完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持不懈加强党的政治建设，在强化党的领导上有新作为。

2.持续用力建强干部队伍，在培养堪当发展重任的干部队伍上有新作为。

3.抓点带面夯实执政根基，在推进新时代党的建设和组织路线走深走实上有新作为。

4.找准服务经济社会发展切入点，在塑造人才引领红河县高质量跨越式发展上有新作为

5.落实落细红河谷银龄工程，在抓实老干部服务工作提质增能上有新作为。

6.突出苦干实干担当争先，在擦亮组工干部金字招牌上有新作为。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

县委组织部内设16个机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干教科、干监科、信息科、新闻办、党教科（加挂红河县党员干部现代远程教育工作领导小组办公室牌子）、人才办、离退休干部管理科（加挂红河县老干部活动中心牌子）、党群服务中心、公务员局、老干部局、非公党委、党代会常任制办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党红河县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.中国共产党红河县委员会组织部；

2.红河县党员教育中心（加挂红河县党员干部现代远程教育工作领导小组办公室牌子）；

3.红河县人才工作领导小组办公室；

4.红河县党群服务中心；

5.红河县老干部活动中心（加挂红河县老年大学牌子）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党红河县委员会组织部2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制16人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员17人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河县委员会组织部2023年度收入合计575.01万元。其中：财政拨款收入575.01万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少42.02万元，下降6.81%。其中：财政拨款收入减少40.34万元，下降6.56%，主要原因：2024年未使用零余额用款额度年末收回，并冲减收入，部分资金年底未能及时拨付，致使财政拨款预算收入下浮较大；其他收入减少1.68万元，下降100.00%，主要原因：本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河县委员会组织部2023年度支出合计583.11万元。其中：基本支出414.87万元，占总支出的71.15%；项目支出168.24万元，占总支出的28.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少42.30万元，下降6.76%。其中：基本支出减少161.56万元，下降28.03%；项目支出增加119.26万元，增长243.49%；上缴上级支出无增加减少；经营支出无增加减少；对附属单位补助支出无增加减少。主要原因是：2023年未使用零余额用款额度年末收回，部分资金未能及时拨付，致使基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党红河县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出414.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出383.83万元，占基本支出的92.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.03万元，占基本支出的7.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党红河县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是：庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费、州党代表履职活动补助1.5万元、开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费16.57万元、红河县干部能力提升培训项目资金35万元、残疾人事业发展工作经费2.91万元、人才工作经费3.52万元、红河县2022年引进人才住房租金经费2.58万元、党建经费48.02万元、公务员初任培训工作经费3.44万元、强边固防工作经费3.79万元、2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金0.67万元、2022年选调生到村任职中央补助经费1.92万元、选调生工作生活补助经费1万元、特困补助经费4.2万元、驻外离退休干部自管会慰问经费9.99万元、老年大学办学经费4.68万元、机关事业单位离退休干部党组织工作经费20万元、老干部管理经费2.58万元、离休干部代管经费0.06万元、实职处级退休干部慰问经费2.65万元、老干部体检经费3.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出577.41万元,占本年支出合计的99.02%。与上年相比减少40.34万元，下降6.53%,主要原因是换届工作结束，相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出427.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.10%。主要用于部机关干部职工工资及日常公用经费支出、组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等日常工作的正常开展。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出98.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.10%。主要用于在职干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、调出人员职业年金记实缴费支出。

9.卫生健康（类）支出22.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于干部职工医疗费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于在职干部职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.56万元，决算为4.65万元，完成年初预算的61.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.8万元，决算为4.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.5%，完成年初预算的80.2%；公务接待费支出年初预算为1.76万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.56万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的61.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.8万元，决算为4.65万元，完成年初预算的80.2%；公务接待费支出年初预算为1.76万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年公务接待费、公务用车运行维护费因库款紧缺未能形成支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.82万元，增长153.48%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置费支出决算无增减；公务用车运行维护费支出决算增加3.62万元，增长352.91%；公务接待费支出决算减少0.81万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车进行大修，致使公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展部机关日常组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要原因是：2023年公务接待费因库款紧缺未能形成支付。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河县委员会组织部2023年机关运行经费支出31.03万元，比上年减少178.39万元，下降85.18%，主要原因是：2023年各项经费因库款紧缺未能形成支付。主要用于年青年党政人才招聘费、干部人事档案数字化建设经费、开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费、公务员初任培训工作经费、县级示范培训班建设经费、“两新”组织党建工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党红河县委员会组织部资产总额465.19万元，其中，流动资产138.68万元，固定资产326.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.25万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.76万元，其中固定资产减少4.08万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》此表为空表，原因是中国共产党红河县委员会组织部没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

2.《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》此表为空表，原因是中国共产党红河县委员会组织部没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

3.在2023年部门决算中公务接待年初预算数和全年预算数漏填，现更正并公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252900620301111