红河县阿扎河乡2023年度部门决算

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红河县阿扎河乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党委乡政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作；组织开展农村基础设施建设；做好外出务工人员技能培训的服务工作。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育；加强社会治安综合治理；做好农村信访工作；建立健全农村应急管理体制；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）2023年度重点工作任务概述

阿扎河乡始终以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全乡经济社会呈现良好的发展态势。重点工作聚焦在以下八个方面。分别是：

一是坚持融合为径、开放发展，拓宽新时代发展之路。持续加大招商力度，围绕以经济建设为中心不动摇，积极引进具备资源优势和区域优势的项目，引导投资流向主导优势产业，推动经济结构调整和增长方式转变。

二是坚持产业为纲、创新转型，引领新时代发展之势。持续提升农业产业。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，聚力打造特色农业产业，持续提升第三产业。鼓励农民和农村集体经济组织通过多种形式利用闲置宅基地和农房，发展符合乡村特点的新产业，进一步拓宽农民收入渠道。

三是坚持成效巩固、振兴崛起，夯实新时代发展之基。全面贯彻乡村振兴责任制，持续开展防返贫动态监测和帮扶工作，扎实推进脱贫人口三年增收行动、农村低收入人口收入过万两年专项行动，全面消除人均纯收入低于1万元的低收入人口。

四是坚持建管为重、以乡带村，集聚新时代发展之效。持续优化空间布局。以乡村融合为切入点，以完善基础设施为发力点，优化功能定位，促进全域协调发展。加快编制多规合一的实用性村庄规划，推进特色田园乡村和新型农村建设。

五是坚持生态底色、绿色引领，绘就新时代发展之美。进一步增强抓好林长制工作的责任感、使命感，守好生态保护红线，继续开展植树造林、国土绿化等。持续推进河长制，深入开展清河活动，加大“四乱”整治力度。

六是坚持民生为核、重教强基，共享新时代发展之果。确保“两险”应保尽保、应缴尽缴；加大社会救助扶持力度；鼓励农村劳动力转移性就业；完善乡村办学条件和住宿条件，强化师资队伍建设，抓好控辍保学工作；完善疾病防治救治管控机制；加强退役军人服务管理。

七是坚持风险管控、重拳出击，护航新时代发展之底。强化社会治安综合治理，持续增强社会治安掌控力；切实巩固禁毒整治成果；强力抓好安全生产，组织开展各重点行业和领域、重点时段的安全生产大检查；加强极端天气、森林防火等监测预警和应急处置。

八是坚持自身建设、坚定信念，创新新时代发展之向。积极推动学习型政府建设；培养一支爱做实事、肯办难事、能干大事的干部队伍；自觉接受人大的法律监督、工作监督和政协的民主监督，主动接受社会和舆论监督；依法强化政府性、经营性债务管理；全面推进政务公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.阿扎河乡财政所（非独立核算单位）

2.阿扎河乡农业综合服务中心（非独立核算单位）

3.阿扎河乡文化广播电视服务中心（非独立核算单位）

4.阿扎河乡社会保障服务中心（非独立核算单位）

5.阿扎河乡国土和村镇规划建设服务中心（非独立核算单位）

6.阿扎河乡林业和草原服务中心（非独立核算单位）

7.阿扎河乡水利工作服务中心（非独立核算单位）

（二）决算单位构成

纳入红河县阿扎河乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县阿扎河乡人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县阿扎河乡人民政府2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县阿扎河乡2023年度收入合计3993.76万元。其中：财政拨款收入3993.76万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加188.64万元，增长4.96%。其中：财政拨款收入增加188.64万元，增长4.96%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因分析本年度项目建设增加，下达资金增多，项目资金投入增加。

二、支出决算情况说明

红河县阿扎河乡2023年度支出合计4000.79万元。其中：基本支出1361.47万元，占总支出的34.03%；项目支出2639.32万元，占总支出的65.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18.01万元，下降0.45%。其中：基本支出减少192.83万元，下降12.41%；项目支出增加174.82万元，增长7.09%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因分析本年度项目增加，支出资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县阿扎河乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1361.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1157.51万元，占基本支出的85.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203.96万元，占基本支出的14.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县阿扎河乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2639.32万元。其中：基本建设类项目支出446.56万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县阿扎河乡2023年度一般公共预算财政拨款支出3892.38万元,占本年支出合计的97.29%。与上年相比增加100.55万元，增长2.65%,主要原因分析人员变动、工资调整和项目增加，支出量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出932.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.96%。主要用于人员工资的支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于办公室运转支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出34.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。 主要用于人员工资的支出。

8.社会保障和就业（类）支出218.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于人员社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出43.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于人员医疗保障与计划生育类支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2476.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.63%。主要用于工资福利和对个人和家庭的补助。

13.交通运输（类）支出101.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出26.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于工资福利和对个人和家庭的补助。主要用于工资福利和对个人和家庭的补助。

19.住房保障（类）支出55.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.3万元，决算为27.12万元，完成年初预算的81.44%。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格贯彻中央八项规定，勒紧裤腰带过紧日子。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为14.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.4%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.3万元，决算为10.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.16%，完成年初预算的88.54%，“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2023年报废老旧公车，相应公车维修费减少；公务接待费支出年初预算为21万元，决算为2万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.37%，完成年初预算的9.52%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。未完成公务接待费的预算数原因是：2023年我部门严格执行公务接待规定，一切来访接待由出访单位发函并按规定缴纳伙食费。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县阿扎河乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.3万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的81.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为14.23万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.3万元，决算为10.89万元，完成年初预算的88.54%；公务接待费支出年初预算为21万元，决算为2万元，完成年初预算的9.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位严格贯彻中央八项规定，勒紧裤腰带过紧日子。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.46万元，下降14.13%。主要原因：因是本单位勒紧裤腰带过紧日子。其中：因公出国（境）费支出决算降低0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少1.08万元，下降7.04%；公务用车运行维护费支出决算减少5.38万元，下降33.08%；公务接待费支出决算增加2万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位严格贯彻中央八项规定，勒紧裤腰带过紧日子。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因2023年一辆公务车报废，由于需要开展下乡、县上开会 、调解矛盾纠纷等机要通信用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展下乡、县上开会 、调解矛盾纠纷等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、活动、会议（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县阿扎河乡2023年机关运行经费支出58.70万元，比上年减少54.34万元，下降48.07%，主要原因我部门厉行节约，贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费，机关运行经费支出，上年度购置公务用车一辆，今年无，有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用的开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县阿扎河乡资产总额1731.32万元，其中，流动资产1228.44万元，固定资产502.88万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加660.89万元，其中固定资产增加180.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1042.10万元，其中：政府采购货物支出17.10万元；政府采购工程支出1025.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

4.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

监督索引号53252900256101111