红河县工业商务和信息化局2023年度部门决算

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红河县工业商务和信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2、拟订并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作；

3、监测分析工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员的有关工作，负责信息化应急协调，无线电应急处置工作，负责电力行政管理与电力需求管理工作。

4、负责工业和信息化行业管理，提出工业与环境、资源协调发展的对策措施；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输并指导和推进工业物流企业发展，开展工业和信息化的对外合作与交流。

5、拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策，负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

6、负责协调企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，负责全县工程系列初级专业技术职务评审工作；  

7、贯彻执行全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地方封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费市场调控和重要生产资料流通管理。

8、研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建设，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，分析提出促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施；维护中小企业、非公有制经济经营者的合法权益。  

9、贯彻执行国家进出口商品管理办法，执行进出口商品配额政策。

10、贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，负责落实内外贸易和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规。

11、统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。  

12、承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息

安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

13、统一配置和管理无线电频谱资源，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14、承办红河县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

主要指标完成情况。一是工业经济平稳回升。预计全年完成规上工业产值89687.9万元，同比增长36.4 %，增加值增速增长26.8%。规下抽样工业企业预计营业收入578.9万元，同比增长10%。2023年预计工业投资在库项目8个，计划总投资74299万元，预计完成投资51619万元，完成项目投资69.5%。二是内贸经济平稳增长。2023年全县共有限上商贸流通企业22家，其中，批发业5家、零售业12家、住宿业1家、餐饮业4家。根据统计数据反馈，1-9月，累计完成全口径社会消费品零售总额330977.3万元、增速20.7%，完成限上社会消费品零售总额12613.7万元、增速29.4%。完成限上批零住餐业营业额25068.8万元、增速为27.5%，其中限上批发业销售额12075.4万元、增速32.1%，限上零售业销售额10843.9万元、增速18.5%，限上住宿业营业额346.5万元、增速65.2%，限上餐饮业营业额1803.0万元，增速55.7%。三是外贸实现零突破。培育外贸企业3户，组织9户企业、95人次企业参加各类交易会、洽谈会、博览会，促成5个贸易订单，3个长期合作订单，与老挝企业签订2个贸易订单。截至目前已完成外贸进出口总额697万元，完成全年目标任务1000万元的69.7%，预计全年可完成1000万元。

狠抓重点项目建设。一是工业项目有序推进。今年我县工业重点项目共3个，截至目前均在有序推进。红河县工信产业集聚区申报项目已完成地形测绘、可行性研究论证报告、实施方案等前期工作，现正在编制规划和规划环评报告。红河县石膏产业综合开发制造基地基础设施建设项目总投资2.3亿元，目前已到位资金1.15亿元，已完成1.38公里的园区道路和1-1、1-2宿舍楼和综合楼的建设，现正在建设1-1的1号厂房。红河谷农特产品加工园区标准化厂房建设项目已完成地形测绘、可研、规划、实施方案、环评备案、现正在进行岩土工程勘察、初设。二是商务项目稳步推进。积极推进现代物流产业，抓好电子商务进农村综合示范后续项目，持续完善物流仓储配送体系建设与运营，完成“密姹红河谷”县域公共品牌线上发布活动，开发梯田红米、沃柑等15款单品上架销售。累计为5家企业拍摄产品宣传片，协助2家企业完成绿色、有机认证，开展直播场次20场。全县电商交易额累成56115.64万元，同比增速16.27%。完成红河县物流仓储冷链配送中心验收及招租工作，库存能力可达40万吨/年，年吞吐量可达96万吨。红河县电商数据中心建设项目于4月顺利竣工验收并投入使用。

优化产业结构调整。立足红河县资源禀赋和产业基础，结合系列三年行动、面向南亚东南亚辐射中心工作和2023年省、州、县重点工作任务，推进产业结构优化调整。2023年以来，调整梳理优化了一批项目库，重点产业链项目共储备80余个。积极开展产业链项目招商签约、开工投产等工作，共锁定目标企业20余户；截至9月底，提报新签约1亿元以上的项目5个（其中，10亿元以上项目2个），新开工1亿元以上的项目6个，新投产1亿元以上项目2个，提报并被采纳招商引资项目1个。一是精心谋划绿色食品及精深加工产业。2023年涉及项目共30个，其中在建项目18个，前期项目1个，储备项目11个；产业链5个重点项目协议总投资12.339亿元，已完成投资1.72亿元，其中新签约1亿元以上重点项目2个；另外，达成框架协议项目1个（褚橙种植项目），红河太格果业有限公司已在红河县注册企业，目前完成土地流转。此外，正在洽谈项目4个。二是有序推进绿色新型建材产业。涉及重点项目2个，计划总投资3.59亿元，目前完成投资约1.38亿元。其中红河县石膏产业综合开发制造基地基础设施建设项目，现已全面开工，预计年底可完工。红河县年产10万吨钢管加工生产线项目，该项目已于2023年8月26日竣工投产，实现年内签约、开工、投产。截至目前，全县绿色新型建材产业规模以上工业企业已发展至5户，外出招商7次，绿色新型建材产业得到持续发展和壮大。三是培育壮大新能源产业。依托干热河谷资源优势，大力引进和发展新能源项目建设4个，总投资120亿元，累计完成投资16亿元。其中，红河县大多科集中式光伏发电建设项目、红河县大白能集中式光伏发电建设项目于6月25日全面开工建设，累计完成固定资产入库14.37亿元。屋顶分布式光伏发电项目于3月15日开工建设，累计完成固定资产入库0.88亿元。总投资80亿元的红河县阿扎河抽水蓄能电站项目，已签订投资开发协议，目前相关资料基本收齐，正在编制选址比较方案。

持续推进县域商业体系建设。按照《红河州商务局关于申报支持2023年县域商业建设行动的函》的要求，于2023年6月已制定我县方案并提交州级部门。项目以补齐县域商业基础设施短板为重点，县乡村三级物流配送体系为支撑，改善优化县域消费渠道、增强农产品上行动能为基础，概算总投资5850万元。通过项目实施，建立以县城为中心、乡镇为重点、乡村为基础，分工合理、布局完善的一体化县域商业网络体系，补齐县域商业基础设施短板，全县县域商业体系达到基本型、努力实现增强型，促进农村消费，提高人民生活品质，稳定全县经济增长，农村商业服务成为乡村振兴的有力支撑。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、商务股、信息化管理股、产业政策股、安全股、节能股、电商办。所属事业单位1个，分别是：

1.红河县电子商务产业发展办公室。(未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入红河县工业商务和信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：红河县工业商务和信息化局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县工业商务和信息化局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县工业商务和信息化局没有相关的政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县工业商务和信息化局没有相关的国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县工业商务和信息化局2023年度收入合计925.69万元。其中：财政拨款收入925.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少14587.42万元，下降94.03%。其中：财政拨款收入减少14587.39万元，下降94.03%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.03万元，下降100.00%。主要原因2023年相比去年减少红河县石膏产业综合开发制造基地基础设施建设项目专项债券专项资金11500万元。

二、支出决算情况说明

红河县工业商务和信息化局2023年度支出合计982.88万元。其中：基本支出399.59万元，占总支出的40.66%；项目支出583.28万元，占总支出的59.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14784.23万元，下降93.77%。其中：基本支出减少30.34万元，下降7.06%；项目支出减少14753.89万元，下降96.20%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因2023年相比去年减少红河县石膏产业综合开发制造基地基础设施建设项目专项债券专项资金11500万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出399.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出368.90万元，占基本支出的92.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.70万元，占基本支出的7.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出583.28万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因支付红河县物流仓储冷链配送中心建设项目（二期）建设资金100万元；支付红河县石膏工业协会石膏集散中心工程项目资金72.8万元；支付红河焖锅酒品牌影响力促进白酒产业健康发展扶持经费30万元；支付红河县电商数据中心建设项目的资金26.75万元；支付疫情防控隔离点监控设备安装经费11.2万元；支付红河谷农特产品加工园区标准化厂房建设项目经费55万元；支付2023年第一批州级预算重点项目前期经费40万元；支付红河县国家级棕榈产业融合发展示范园基础设施建设项目资金39万元；支付红河县物流仓储冷链配送中心项目（二期项目）专项前期经费37.3万元；支付红河县培育重点企业健康发展促进商贸活市扶持奖励资金42.22万元；支付红河焖锅酒品牌影响力促进白酒产业健康发展扶持经费30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出982.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3284.18万元，下降76.97%,主要原因：其他扶贫支出（物流仓储配送中心工程项目）等款项减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出667.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.96%。主要用于工业事务、商务事务和日常办公支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出59.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、离休费及抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出20.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出160.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.35%。主要用于红河谷农特产品加工园区标准化厂房建设项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出44.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。对企业奖励金和资源勘探信息工作相关费用支出，

15.商业服务业等（类）支出3.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于红河县电商数据中心建设项目支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要个人部分住房公积金由单位支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.3万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7.3万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.3万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7.3万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约，接待费严格按照文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.36万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约，接待费严格按照文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县工业商务和信息化局2023年机关运行经费支出30.70万元，比上年增加0.83万元，增长2.78%，主要原因是外出学习考察工作其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于单位的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费及其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县工业商务和信息化局资产总额5474.83万元，其中，流动资产267.69万元，固定资产865.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1707万元，无形资产9.54万元（净值），其他资产2624.92万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.86万元，其中固定资产增加841.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、机关运行经费，为保障我委机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

监督索引号53252900649901111