红河县人民医院2023年度部门决算

红河县人民医院2023年度部门决算    

目录    

第一部分  单位概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2023年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  单位概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

红河县人民医院隶属红河县卫生健康局主管的独立核算、预算级次为二级、执行事业单位会计制度的事业单位，属于国家差额事业拨款补助的非营利性医疗事业单位。其主要工作职能是：    

（1）作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；    

（2）作为红河县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救：
  （3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作：
  （4）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；
  （5）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务：
  （6）承担县卫生局下达的其他任务。    

（二）2023年度重点工作任务概述    

努力推动医院高质量发展，围绕落实“大病不出县”目标要求，坚持省州三级医院输血，结合挖掘自身发展潜力实现造血，全面提升医院综合服务能力及危急重症救治能力。具体体现在：    

1、促进党建融合业务发展工作取得实效出实招；    

2、抓实州县紧密型医联体和紧密型县域医共体建设；    

3、整合优质医疗资源有力推动医院高质量建设发展；    

4、落实核心竞争力要求促进医疗服务质量有力提升；    

5、突出重点集中精力高位推进新医院整体搬迁建设；    

6、盯紧抓好评审工作为重点全面提升综合服务能力；    

7、持续推进医院文化建设发展。    

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

我单位共设置 45 个内设机构，包括：    

（1）职能管理科室（19个）    

党办、院办、医务科（投诉办）、护理部、财务科（审计科）、总务科、人力资源科（绩效办、核算）、质控办、感染管理科、科教科、预防保健科、医保科、设备科、采购办、信息科。    

（2）临床科室：（20个）    

内一科（心内、肾内）、内二科（神内、呼吸、消化、内分泌、血液）、儿科（新生儿室）、感染科、急诊科、重症医学科、中医康复科（老年病科专业）、老年医学科、外一科（普外、神经外科）、外二科（骨科、泌尿外科）、产科、妇科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、皮肤科、体检科、精神科（门诊）、临床营养科、基本公共卫生科、看守所卫生室。    

（3）医技科室：（6个）    

功能科、检验科（病理科、输血科）、放射科、药剂科（药学室）、消毒供应室、病案管理科。       

我单位为基层预算单位，无下属单位。    

（二）决算单位构成    

红河县人民医院作为二级预算单位纳入红河县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。    

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况    

红河县人民医院2023年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员132人。    

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。    

年末其他人员329人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。    

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。    

第二部分  2023年度部门决算表    

（详见附件）    

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县人民医院2023年度收入合计14837.76万元。其中：财政拨款收入4834.78万元，占总收入的32.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00.00%；事业收入10002.97万元（含教育收费0.00万元），占总收入的67.42%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00.00%。与上年相比，收入合计减少4296.88万元，下降22.46%，主要原因是财政拨款收入较大幅度减少。其中：财政拨款收入减少5298.91万元，下降52.29%；上级补助收入无变化；事业收入增加1002.03万元，增长11.13%；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。    

二、支出决算情况说明    

红河县人民医院2023年度支出合计14836.17万元。其中：基本支出11344.18万元，占总支出的76.46%；项目支出3491.98万元，占总支出的23.54%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4217.07万元，下降22.13%。其中：基本支出增加1117.51万元，增长10.93%，主要原因是社会保障和就业支出增加；项目支出减少5334.58万元，下降60.44%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。    

（一）基本支出情况    

2023年度用于保障红河县人民医院单位机构正常运转的日常支出11344.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5084.61万元，占基本支出的44.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6259.58万元，占基本支出的55.18％。基本工资、津贴补贴等人员经费支出人均为1.1万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均为13.58万元。    

（二）项目支出情况    

2023年度用于保障红河县人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3491.98万元。其中：基本建设类项目支出2963.6万元，其中：红河县人民医院整体搬迁建设项目1383.08万元，特别抗疫国债医疗卫生项目资金1580.52万元。开展工作情况：1.妇产及老年病住院楼已验收。2. 感染性疾病科综合楼主体、装修已完成并于2022年7月21日通过初验。3.门诊医技综合楼2022年5月23日封顶，2023年5月17日完成主体分部验收。4.住院综合楼2023年1月16日主体完成施工，2023年5月17日完成地基与基础分部验收。     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出3254.26万元,占本年支出合计的21.93%。与上年相比增加1021.70万元，增长45.76%,主要原因是项目支出增加了1398.55万元。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出217.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、死亡抚恤、事业单位离退休。    

9.卫生健康（类）支出2946.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.54%。主要用于公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。    

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

19.住房保障（类）支出90.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出1580.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.7%。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年无变化。    

二、国有资产占用情况    

截至2023年末，红河县人民医院资产总额56511.4万元，其中，流动资产18735.1万元，固定资产12912.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程24395.67万元，无形资产468.41万元（净值），其他资产3.47万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21607.96万元，其中固定资产增加5056.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。    

（国有资产占有使用情况表详见附表）    

三、政府采购支出情况    

2023年度，单位政府采购支出总额16877.22万元，其中：政府采购货物支出16877.22万元，主要用于医疗设备采购；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。    

四、单位绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表。    

五、其他重要事项情况说明    

无    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。    

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位_上缴收入”等以外的收入。

5.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

监督索引号53252900436401701111