红河县残疾人联合会2023年度部门决算

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红河县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县残疾人联合会是国家法律确认的中国残疾人联合会的地方组织，是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受上级残联和县政府有关部门对口指导，与各乡（镇）残联机构建立业务关系。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）健全体系，残疾人社会保障更加有力。一是强化基层组织建设，申报成立县残联党组，全县88个村委会残协专职委员纳入村级组织“大岗位制”范畴统一管理并绩效考核，完成了13个乡镇及92个村（社区）残协专职委员培训工作；二是加强和改进村级残协规范化建设。全县除迤萨镇勐新社区外，其余91个村（社区）均组建完成本级残协组织。按照“因地制宜、梯次推进、全面覆盖”的原则，每年择优选取5-10个村级残协先行试点，逐步完善残协的功能建设，做到“六有”，即：有场所、有公章、有牌子、有台账、有制度、有康复训练器材。三是提高残疾人生活质量，基本完成2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，帮助100户困难重度残疾人家庭解决了做饭难、洗澡难、如厕难、出行难等日常生活中面临的难题；四是全面落实残疾人“两项补贴”政策的落实。截至2023年12月，发放两项补贴81272人次742.209万元，其中发放生活补贴人数45629次、410.661万元；发放护理补贴人数35643人次、331.548万元。

（二）深化服务，残疾人康复服务不断提升。全面推进残疾人精准康复服务行动，为全县残疾人提供零距离、个性化、多方位精准康复服务。一是持续开展“阳光家园计划”托养服务项目。在浪堤镇卫生院开展居家托养乡镇试点项目，2023年残疾人托养受益人数220人，其中寄宿制托养150人，居家托养70人；二是开展助听器适配安装活动，为41名听障患者安装助听器；三是邀请州级医院有关专家到我县对0-17岁各类残疾儿童进行筛查，目前25名残疾儿童在康复机构接受治疗；四是组织县人民医院、开远解化医院迤萨分院等相关医疗和康复机构的医生，深入13个乡镇开展上门办残证、评残和残疾人基本康复服务等活动，为残疾人新办证和变更963人、注销残疾人证428人；基本康复服务300人，发放轮椅、四角拐杖等辅助器具83副。

（三）多措并举，残疾人教育就业更加充分。一是采取请进来和走出去的形式为残疾人提供各类技能培训，千方百计促进残疾人就业创业。6月、7月在大羊街乡开展两期59人次农村困难残疾人家禽养殖实用技术培训，投入资金8.85万元；二是采用“残联+基地+协会+残疾户”的模式，扶持嘎他、期垤、俄垤三个村委会255户残疾人家庭发展梯田黄金鸭蛋养殖，助推残疾人户发展特色产业增收致富；三是扶持残疾人自主创业示范户6户，投入资金6万元；四是积极落实教育补助，对2023年10名应届高校残疾人毕业生发放求职补贴1万元；坚持送教上门、随班就读和特校学习相结合的教学模式，彩票公益金残疾人助学专项资金14人1.95万元，县级统筹资助残疾学生及残疾人家庭子女69人5.07万元。

（四）突出文化引领，残疾人文体生活更丰富。一是将“一法一条例”纳入普法宣传规划，5月20日，由县残联和县司法局联合组建的红河县残疾人法律援助工作站正式挂牌成立，为残疾人免费提供法律咨询和服务；二是认真组织开展元旦春节慰问、“全国助残日” “爱耳日”等活动，广泛宣传政策法规、残疾预防、康复知识和开展健康义诊、咨询等服务。三是深入红河县托养中心、仁康医院和县特殊学校等残疾人服务机构进行慰问，向残疾人朋友赠送生活用品。四是积极选送张庆宏、刀盈等4名残疾运动员到训练基地进行专业化训练，帮助残疾运动员自强不息、励志追梦。五是加强政策宣传和典型引领，制作残疾预防及基本康复手册3000册、宣传纸杯35000个、宣传抽纸1000盒，推介残疾人自强不息典型3例。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

红河县残疾人联合会共设置3个内设机构，分别是：1.红河县残疾人联合会办公室（包括下属事业单位2个，分别是红河县残疾人联合会就业服务所和红河县残疾人托养中心）；2.教育就业扶贫科；3.康复科

（二）决算单位构成

纳入红河县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，红河县残疾人联合会下属事业单位1个，分别是：

1.行政单位：红河县残疾人联合会办公室

2.参照公务员法管理的事业单位：红河县残疾人就业服务所

 3.红河县残疾人联合会下属事业单位：红河县残疾人托养中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县残疾人联合会2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员6人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员4人。基中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算拨款开支人员0人，年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

 （详见附件）

 第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县残疾人联合会2023年度收入合计421.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入363.87万元，占总收入的86.37%；政府性基金预算拨款收入57.40万元，占总收入的13.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加41.70万元，增长10.99%，增加原因主要是对工资薪金、社会保障正常晋升及委托第三方康复治疗项目的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入增加26.90万元，增长7.98%；增长属正常的工资薪金及社会保障的支出。政府性基金预算拨款收入增加14.80万元，增长34.74%，其增长原因属残疾人委托第三方康复治疗费用；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

红河县残疾人联合会2023年度支出合计422.66万元。其中基本支出234.76万元，占总支出的55.54%；项目支出187.90万元，占总支出的44.46%，上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加33.50万元，增长8.60%。其中基本支出减少9.03万元，减少3.70%，项目支出增加42.53万元，增长29.25%，主要原因是投资建设残疾人托养中心设施、设备19.43万元，偿还以往年度欠款17万元，解决困难重度残疾人无障碍改造资金35.76万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县残疾人联合会正常运转的日常支出234.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出218.28万元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.48万元，占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或残疾人事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及开展工作情况如下：

付公益岗2022年12月至2023年12月生活补贴8.07万元；残疾人康复28.56万元，残疾人就业和扶贫70.83万元，其他残疾人事业支出23.03万元，彩票公益金为残疾人事业支出57.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出363.87万元，占本年支出合计的86.09%。与上年相比增加26.90万元，增长8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出337.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.86%。缴机关事业单位基本养老保险费21.36万元，机关事业单位职业年金6.45万元，其他离退休支出0.3万元，职工抚恤金22.83万元，人员经费116.20万元，公益性岗位及临工工资支出8.07万元，残疾人康复28.56万元，残疾人就业和扶贫70.83万元，其他残疾人事业支出63.06万元，其他社会保障和就业支出0.23万元。

9.卫生健康（类）支出11.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于行政事业单位医疗支出11.26万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于住房公积金支出14.71万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，决算为0.76万元，完成年初预算的38%。其中：因公出国（境）年初预算数为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1万元，决算为0.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.63%，完成年初预算的59%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.37%，完成年初预算的17%，具体是国内接待费支出决算0.17万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1万元，决算为0.59万元，完成年初预算的59%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.17万元，完成年初预算的17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年部分公务用车运行维护费及公务接待费未能及时支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.53万元，减少41.09%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加0.02万元，增加3.51%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降76.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年部分公务用车运行维护费及公务接待费未能及时支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展残疾人事业工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工作业务联系、上级来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县残疾人联合会2023年机关运行经费支出15.09万元，比上年减少23.40万元，减少60.80%，主要原因是相关的经费未能按时支出，导致支付率大幅下降。单位机关运行经费主要用于日常工作经费，例如水电费、通讯费、期刊费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县残疾人联合会资产总额539.28万元，其中，流动资产10.53万元，固定资产528.75万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.42万元，其中固定资产增加1.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

残疾人康复：是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

残疾人托养中心：是指为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人，提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务。

监督索引号53252900476201111