红河县洛恩乡2023年度部门决算

监督索引号53252900255901000

红河县洛恩乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案,落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续加大产业扶持力度；2.全面强化保障住房安全；3.坚定不移实施教育保障；4.扎实推进医疗保障；5.交通建设稳中加快；6.水利设施逐步完善；7.重点项目有序推进；8.人居环境持续提升；9.生态环境不断改善；10.疫情防控成效明显；11.民生保障更加有力；12.严防严控，扎实开展社会治安综合治理工作；13.深化整治，切实做好安全生产工作；14.深化改革，不断提升为民服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：洛恩乡农业农村发展和财务服务中心、洛恩乡党群服务中心、洛恩综合行政执法大队，所属单位1个，分别是：

1.红河县洛恩乡人民政府

（二）决算单位构成

纳入红河州红河县洛恩乡部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：红河县洛恩乡人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县洛恩乡2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县洛恩乡2023年度收入合计3129.29万元。其中：财政拨款收入3129.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加419.61万元，增长15.49%。其中：财政拨款收入增加419.61万元，增长15.49%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是今年积极申请项目，项目增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

红河县洛恩乡2023年度支出合计3129.29万元。其中：基本支出1116.70万元，占总支出的35.69%；项目支出2012.59万元，占总支出的64.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加419.61万元，增长15.49%。其中：基本支出增加133.51万元，增长13.58%；项目支出增加286.10万元，增长16.57%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；主要原因是今年积极申请项目，项目增加，财政拨款收入增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县洛恩乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1116.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出925.33万元，占基本支出的82.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191.38万元，占基本支出的17.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县洛恩乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2012.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.红财行发〔2022〕48号，2022年洛恩乡人大代表阵地建设及活动经费，支出1万元；

2.红财行发〔2023〕46号，洛恩乡2023年第二批人大代表建议办理专项经费，支出30万元；

3.红财社发〔2023〕117号，2023年疫情防控中央补助预算资金，支出5万元；

4.红预算〔2023〕112号，洛恩乡2023年纪委工作经费，支出3万元；

5.红预算〔2023〕39号，红河县洛恩乡普咪村委会指挥部易地扶贫搬迁后续帮扶建设项目资金，支出5.74万元；

6.红预算〔2023〕32号，洛恩乡2023年公务用车购置资金，支出17万元；

7.红预算〔2023〕143号，第五次全国经济普查前期启动工作经费，支出2万元；

8.红财行发〔2023〕29号，洛恩乡草果村委会开展民族团结工作经费，支出1万元；

9.红财政法发〔2023〕23号，2023年无命案以奖代补专项补助经费，支出3万元；

10.红财教发〔2022〕152号，2023年图书馆、文化馆免费开放省级补助资金，支出0.7万元；

11.红财教发〔2022〕138号，2023年中央补助两馆免费开放资金，支出4万元；

12.红财教发〔2023〕41号，2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级补助专项资金，支出0.27万元；

13.红财社发〔2022〕143号，2022年省对下农村劳动力资源统计调查和数据动态更新资金，支出2.58万元；

14.红预算〔2022〕211号，洛恩乡道路滑坡治理经费，支出20万元；

15.红财农发〔2022〕120号，2023年洛恩乡哈龙村委会坝安村蓄水池建设资金，支出30万元；

16.红财农发〔2023〕66号，红河县2023年杂交稻旱种项目资金，支出0.6万元；

17.红财农发〔2023〕27号，红河县2023年大豆玉米带状复合种植项目资金，支出4万元；

18.红财农发〔2022〕122号，2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金，支出31.05万元；

19.红财农发〔2023〕29号，洛恩乡2023年农村厕所改造建设专项资金，支出10.18万元；

20.红财农发〔2023〕76号，2023年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金，支出10.53万元；

21.红财农发〔2023〕28号，2023年州级驻村工作队相关工作经费，支出9.6万元；

22.红财农发〔2022〕28号，洛恩乡2022年州级驻村工作队相关工作经费专项经费，支出0.9万元；

23.红财农发〔2022〕66号，2022年驻村第一书记工作经费，支出8万元；

24.红财农发〔2023〕46号，脱贫人口省外务工一次性交通补助项目（中央）经费，支出42.24万元；

25.红财农发〔2023〕71号，2023年度脱贫人口省外务工一次性交通补助缺口资金，支出27.4万元；

26.红财农发〔2022〕33号，红河县创新棕榈资源综合利用开发项目经费，支出2.6万元；

27.红预算〔2023〕80号，洛恩乡2022年度上海对口帮扶村企结对资金，支出4万元；

28.红财农发〔2022〕77号，洛恩乡脱贫人口省外务工一次性交通补贴专项资金，支出18.9万元；

29.红财农发〔2022〕31号，红河县中半山区特色农业扶持项目经费，支出11.73万元；

30.红预算〔2023〕136号，洛恩乡耕地流出问题排查整改工作经费，支出2.07万元；

31.红财建发〔2023〕23号，洛恩乡2023年农村公路日常养护及水毁保通资金，支出8万元；

32.红财资发〔2022〕17号，2023年国有企业退休社会化管理中央资金，支出0.15万元；

33.红财综发〔2022〕43号，洛恩村委会俄崩村老年活动室专项资金，支出10万元；

34.红财社发〔2021〕140号，洛恩乡洛恩村委会综合服务设施建设补助资金，支出18万元；

35.红财综发〔2021〕31号，洛恩乡篮球场灯光工程建设项目专项资金，支出2万元；

36.红财综发〔2023〕29号，洛恩乡洛恩村委会洛恩村农民农村综合性活动场所建设项目资金，支出58.8万元；

37.红财行发〔2023〕31号，红河县洛恩乡2023年县乡两级人民代表大会代表向选民述职评议工作经费补助经费，支出0.5万元；2023年县乡（镇）人大代表活动阵地提升改造和信息化建设经费，支出1.5万元，共计2万元；

38.红财农发〔2023〕26号，红河县扶持茶叶产业新植及提质增效项目资金，支出40万元；红河县扶持发展中半山区特色农业项目经费，支出28万元，共计68万元；

39.红预算〔2023〕17号，2023年通讯交通费补贴（县人大代表）经费，支出2.04万元；2023年农村党员培训补助资金，支出0.81万元，共计2.85万元；

40.红财资环发〔2023〕59号，洛恩乡2023年天然林管理人员劳务资金，支出5.94万元；洛恩乡2023年森林草原防灭火工作资金，支出3万元，共计8.94万元；

41.红财综发〔2022〕3号，洛恩乡社会工作服务站购置设备补助资金，支出0.26万元；洛恩乡拉博村委会标玛河村民小组老年活动室建设专项资金，支出10万元，共计10.26万元；

42.红财农发〔2021〕103号，洛恩乡农村人居环境整治项目资金，支出40.95万元；红河县洛恩乡多脚村委会台安村乡村振兴示范工程经费，支出15万元；红河县茶产业提质增效项目经费，支出97.13万元，共计153.08万元；

43.红财农发〔2021〕106号，红河县洛恩乡多脚村委会台安村乡村振兴示范工程专项资金，支出22.03万元；洛恩乡甫洛村抗旱应急饮水工程建设项目补助资金，支出4万元；洛恩乡农村人居环境卫生整治项目专项资金，支出25.31万元；红河县洛恩乡洛恩村西侧滑坡地质灾害防治工程专项资金，支出5万元，共计56.34万元；

44.红财农发〔2023〕62号，洛恩乡2023年脱贫人口省外务工一次性交通补助项目资金，支出39.1万元；脱贫人口省外务工一次性交通补助经费，支出32万元；脱贫人口省外务工一次性交通补助项目（省级）经费，支出10.76万元；洛恩乡2023年强化易地搬迁后续扶持项目资金，支出500万元，共计581.86万元；

45.红财农发〔2022〕108号，红河县洛恩乡危房改造项目资金，支出11万元；红河县洛恩乡扶持茶叶产业新植及提质增效项目经费，支出113.41万元；红河县扶持发展中半山区特色农业项目资金，支出50万元；红河县脱贫村基础设施建设项目资金，支出160万元；红河县延链补链（中蜂）产业养殖项目资金，支出9万元；红河县“干部规划家乡行动”村庄规划编制项目资金，支出60万元；2023年红河县扶持茶叶产业新植及提质增效项目资金，支出96.2万元；红河县农村人居环境提升（村庄清洁行动）项目资金，支出22.07万元；红河县扶持发展中药材项目资金，支出1.55万元；洛恩乡洛恩村委会洛恩上寨乡村旅游开发建设项目资金，支出150万元；洛恩村委会洛恩上寨乡村旅游开发建设项目资金，支出50万元，共计723.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县洛恩乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2976.08万元,占本年支出合计的95.10%。与上年相比增加297.14万元，增长11.09%,主要原因是今年积极申请项目，项目增加，财政拨款收入增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出822.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.65%。主要用于职工工资福利、商品服务费用、村干部工资等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于派出所服装器材购买；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出36.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于职工工资福利、商品服务费用等；

8.社会保障和就业（类）支出121.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于职工社保费缴纳；

9.卫生健康（类）支出32.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于职工社保费缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1878.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.13%。主要用于职工工资绩效、务工补贴、乡村振兴、人居环境、厕所革命等；

13.交通运输（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于基础设施建设；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出27.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于职工工资绩效；

19.住房保障（类）支出45.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于职工公积金缴纳、危房改造；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.28万元，决算为32.28万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为17.00万元，决算为17.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.67%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.77万元，决算为14.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.77%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.56%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县洛恩乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.28万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为17.00万元，决算为17.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.77万元，决算为14.77万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12.12万元，增长60.10%。其中：公务用车购置费支出决算增加17.00万元，因为购置公车1辆；公务用车运行维护费支出决算减少4.93万元，下降25.03%，因为职工自驾下村增加，公车使用相对减少；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长10.77%，因为公务接待次数相对增加，支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：1辆公车报废，不能满足日常下村工作需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、图斑整改、经济普查、外出培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接相关工作、上级单位巡查检查、考察调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县洛恩乡2023年机关运行经费支出98.70万元，比上年增加6.65万元，增长7.23%，主要原因是日常办公消耗增加、固定资产维修保养费用增加、出差频率增加等，主要用于办公用品采购、杂志订阅、水费电费网费、差旅费报销等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县洛恩乡资产总额764.01万元，其中，流动资产465.62万元，固定资产298.04万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少353.18万元，其中固定资产减少144.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7.7万元；报废报损资产1项，账面原值20.64万元，实现资产处置收入0.28万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额567.95万元，其中：政府采购货物支出104.67万元；政府采购工程支出269.28万元；政府采购服务支出194.00万元。授予中小企业合同金额567.95万元，其中：授予小微企业合同金额567.95万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

由于填报部门决算时填报错误，漏填年初预算数一列，导致现决算公开附表GK10、GK11中，一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数与部门决算时报表中“三公”经费年初预算数不一致，特此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

4.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

5.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

监督索引号53252900255901111