红河县迤萨镇2023年度部门决算

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红河县迤萨镇2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要职能为政府职能，亦称行政职能，是国家行政机关，依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。在镇党委和镇人民政府的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.谋项目促发展，全镇实现人均可支配收入17286元，同比增长10.22%；财政总收入5677.69万元，同比下降30.67%；财政支出5677.69万元，同比下降30.67%；金融机构各项存款余额1998.47万元，同比增长36.34%。大力推进市场主体三年倍增行动，全镇实有市场主体6006户，较2022年新增832户。全年共实施项目16个，总投资1663.75万元；固定资产入库项目12个，完成总投资3.58亿元，招商引资项目2个，总投资1.39亿元。第五次全国经济普查工作有序推进，完成辖区内普查单位和个体户清查工作，为做好“五经普”正式登记工作奠定扎实基础。

2.夯基础聚合力，我们紧紧围绕“守底线、抓发展、促振兴”主题，紧盯“多元增收”突破点，落实小额信贷“应贷尽贷”136户623.2万元，完成率127.83%；开展农业技能培训8期，累计培训350人次；开展劳务培训18期，累计培训1028人次，完成率140.25%；脱贫劳动力技能培训289人，完成率340%；实现脱贫劳动力稳定就业1232人次，发放一次性外出务工交通补助233人23.3万元，安排聘用183个公益性岗位；全镇义务教育阶段农村脱贫家庭辍学学生实现动态清零，完成37名大中专毕业生的雨露计划申报和发放；成立勐兴社区强化西湖片区安置点的管理和治理。脱贫攻坚成果得以持续巩固拓展，全镇78户监测户稳定消除风险，占比83.87%，全镇脱贫人口和监测对象户均落实帮扶措施18条，人均纯收入19908.83元、同比增长16.5%。

3.强产业补短板，紧紧围绕“乡村振兴、共同富裕”总路线，坚持以重大项目为抓手，以创新型企业为支撑，以自主创新为动力，加快推进农业现代化高质高效发展。深入实施农业现代化三年行动，发展冬早蔬菜1.8万亩，在勐龙村打造新品种试验示范种植基地400亩，带动农户2542户；发展热区水果新植、中半山区特色农业新植、扶持热区水果提质增效共计7443亩，发放补助303.58万元；在勐甸阿底坡、大黑公大寨村改建和新建肉牛养殖场3个，实现生猪总存栏24160头，出栏30220头；肉牛存栏9265头，出栏4014头；山绵羊存栏5462只，出栏8517只；家禽存笼223780羽，出笼471250羽。鼓励发展新型经营主体，新成立4个家庭农场、32家农业企业。新建和改造高标准农田3650亩，完成耕地流出问题图斑就地恢复整改219.97亩，完成补足同等数量质量整改310.44亩，完成进出平衡整改709.07亩。配合完成大多科、大白能集中式光伏发电项目流转土地4430.71亩，征用土地32亩；完成石膏产业综合开发制造基地项目征用土地173.82亩；完成红河县第二水厂建设项目征用土地72亩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构设置、事业单位设置，所属单位12个（非独立核算单位），分别是：

（1）党政机构设置：核定行政编制30名，设置5个综合办公室，即①党政办公室、②党建工作办公室、③经济发展和社会事务办公室、④社会治安综合治理办公室、⑤扶贫开发办公室。

（2）事业单位设置：7个事业单位，均为公益一类事业单位：即①农业综合服务中心，核定事业编制20名；②文化广播电视服务中心，核定事业编制3名；③国土和村镇规划建设服务中心，核定事业编制4名；④社会保障服务中心，核定事业编制10名；⑤信息技术服务中心，核定事业编制2名；⑥项目服务中心，核定事业编制2名；⑦财政所，核定事业编制5名。

（二）决算单位构成

纳入红河州红河县迤萨镇部门2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个（参公管理事业单位），其他事业单位0个。分别是：

（1）红河县迤萨镇人民政府

（2）红河县迤萨镇财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县迤萨镇2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县迤萨镇2023年度收入合计5677.69万元。其中：财政拨款收入5677.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2504.37万元，下降30.61%。其中：财政拨款收入减少2504.37万元，下降30.61%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0降%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是：人员增加工资福利、日常公用经费和个人家庭补助减少，项目减少。

二、支出决算情况说明

红河县迤萨镇2023年度支出合计5677.70万元。其中：基本支出1782.93万元，占总支出的31.40%；项目支出3894.77万元，占总支出的68.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2533.99万元，下降30.86%。其中：基本支出减少49.31万元，下降2.84%；项目支出减少2583.30万元，下降39.88%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：职级工晋升工资、遗属等特殊人员工资标准提高，项目减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县迤萨镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1782.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1525.38万元，占基本支出的85.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费257.55万元，占基本支出的14.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县迤萨镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3894.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，占比0%，商品服务支出136.02万，占比3.49%，对企业补助3.57万，占比0.06%，对个人和家庭补助支出249.72万，占比6.41%，资本性支出3505.46万，占比90.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县迤萨镇2023年度一般公共预算财政拨款支出5413.60万元,占本年支出合计的95.35%。与上年相比减少2176.26万元，下降28.67%,主要原因人员增加工资福利支出、日常公用支出和个人家庭补助支出减少，项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1192.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.03%。主要用于基本工资、津贴、补贴、奖金等工资福利支出、商品服务支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出2.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于公共安全支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出92.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于人员经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出170.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于离退休支出及养老保险和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出49.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于行政及事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出236.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于农村环境保护支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3550.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.59%。主要用于人员经费和项目支出；

13.交通运输（类）支出14.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于农村公路建设支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出69.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出36.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于受灾农户补偿；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，决算为11.44万元，完成年初预算的57.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为11.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.22%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县迤萨镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的57.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为11.44万元，完成年初预算的57.22%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.82万元，下降6.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.82万元，下降6.69%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是三公经费逐年递减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于云G·YS808，云G·YS909所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县迤萨镇2023年机关运行经费支出166.59万元，比上年增加39.61万元，增长31.19%，主要原因是人员增加，办公费等商品服务支出增加。部门机关运行经费主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行而购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县迤萨镇资产总额16156.84万元，其中，流动资产961.51万元，固定资产205.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程10032.99万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产4956.61万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6697.48万元，其中固定资产减少16.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额564.40万元，其中：政府采购货物支出13.89万元；政府采购工程支出550.51万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额564.40万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算:原公共财政预算，按照新《中华人民共和国预算法》要求,更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行

政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基.金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

监督索引号53252900255701111