红河县三村乡中心完小2023年度部门决算

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红河县三村乡中心完小2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据政府批准的“三定”方案，红河县三村乡中心完小的主要职能为：

1.促进经济发展、增加教师收入。认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式。

2.强化公共服务、着力改善民生。完善学校医疗、养老等社会保障制度，努力改善校园环境，不断提高学校生活质量。

3.加强学校管理，维护学校稳定。加强安全教育，健全教师权益保障机制，维护学校公平正义。

4.推进基层民主，促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设，引导教师有序参与学校事务管理，推进校务公开，促进组织健康发展，增强学校自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教育教学方面：

（1）全面规范学校管理。

（2）加强教师队伍建设，全面提高教师队伍素质。

（3）结合本校实际情况，制定了相应的实施方案，积极开展教师说课评课活动。

2.校园安全方面

（1）进一步抓好学校安全和稳定工作，提高各类突发事件的预警防范处置能力，积极开展集中排查整治行动，坚持校园周边环境综合治理工作常态化，落实《校园食品安全管理条例》，增强班子成员责任意识，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，积极主动做好信访稳定工作。按时参加上级组织的各种会议及培训，及时召开班子成员、全体教职工会、保安人员会议，传达上级会议精神。

（2）围绕第十八个全国中小学安全教育日及防灾减灾日开展工作，做好应急预案的落实，组织学生逃生演练。

（3）层层签订校（园）安全目标责任书，定期对校园保安人员定期培训，落实班子成员安全责任。

（4）多次会同派出所对各校（园）进行安全专项督查，对存在隐患下达整改通知，限期整改。

3.其它工作：

（1）实施校舍安全工程。全面摸清校舍现状，充分考虑经济社会发展状况、地域特点、教育发展水平等实际，遵循教育发展规律，健全校舍安全保障机制，做到中小学校舍安全工程与校舍维修改造长效机制相结合、与标准化学校建设相结合。严格实行校舍安全工程责任制，确保工程质量和安全，不断消除校舍安全隐患，提高校舍防震抗灾能力，切实保障广大师生的生命财产安全。

（2）做好家庭经济困难学生救助工作。建立家庭经济困难学生档案，严格按照救助资金的发放程序，认真做好家庭经济困难学生的认定、公示和救助金发放工作，确保家庭经济困难学生充分享有受教育的权利。

（3）顺利通过教育信息化督导检查、学校安全食品卫生安全收费验收，按时完成上级交办的各种任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校长办、副校长办、办公室、教务处、总务处、财务室、信息处、少队处、学生处、营养办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县三村乡中心完小作为二级预算单位纳入红河县教育体育局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河县三村乡中心完小2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员73人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2211人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

红河县三村乡中心完小没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县三村乡中心完小2023年度收入合计1842.25万元。其中：财政拨款收入1826.94万元，占总收入的99.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.31万元，占总收入的0.83%。与上年相比，收入合计增加134.88万元，增长7.90%。其中：财政拨款收入增加122.04万元，增长7.16%，主要原因是教师的工资福利支出增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少2.47万元，下降100.00%，减少原因是2023年度的课后服务费列为其他收入，而不是事业收入；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加15.30万元，增长174530.76%，主要原因是课后服务费列为其他收入。

二、支出决算情况说明

红河县三村乡中心完小2023年度支出合计1842.54万元。其中：基本支出1243.79万元，占总支出的67.50%；项目支出598.75万元，占总支出的32.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加117.70万元，增长6.82%。其中：基本支出减少481.06万元，下降27.89%，减少原因是营养餐、劳务费等部分资金列入项目支出；项目支出增加598.75万元，增长100%，2023年度用于保障红河县三村乡中心完小单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出598.75万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县三村乡中心完小单位机构正常运转的日常支出1243.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1229.10万元，占基本支出的98.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.69万元，占基本支出的1.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县三村乡中心完小单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出598.75万元。其中：小学教育支出504.39万元，学前教育59.70万元，特殊学校教育1.67万元，用于教育事业的彩票公益金支出2.99万元，基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县三村乡中心完小2023年度一般公共预算财政拨款支出1823.95万元,占本年支出合计的98.99%。与上年相比增加103.83万元，增长6.04%,主要原因是本年度职级晋升教师数增加，基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1492.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.83%。主要用于教师工资工资福利支出，学生营养餐补助，家庭经济困难学生补助，生均公用经费的支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出168.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于教职工的养老保险及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出69.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于教职工的医疗保险及生育保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出93.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于教职工的教职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.74万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为1.74万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县三村乡中心完小2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.74万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.74万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县三村乡中心完小2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析主要原因是红河县三村乡中心完小没有相关的机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县三村乡中心完小资产总额248.20万元，其中，流动资产64.50万元，固定资产183.70万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.58万元，其中固定资产增加58.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额40.20万元，其中：政府采购货物支出23.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.89万元。授予中小企业合同金额40.20万元，其中：授予小微企业合同金额40.20万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上年结转:上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53252900936303501111