红河县文学艺术界联合会2023年度部门决算

监督索引号53252900677301000

红河县文学艺术界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

县文学艺术界联合会是中共红河县委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其机关主要职责是：

（1）坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻新时代习近平中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动红河文艺事业繁荣发展。

（2）坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

（3）坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

（4）负责领导管理各内设部门工作，组织指导作家、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺等文艺家协会工作。

（5）抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有红河特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示红河文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

（6）积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

（7）完成县委、县政府及州文学艺术界联合会交办的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）坚持政治引领，聚焦凝心铸魂强合力。结合开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格落实第一议题制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以及习近平总书记关于文艺工作的重要论述、在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神、对宣传思想文化工作作出的重要指示和考察云南重要讲话精神，同贯彻落实省文联八届七次全委会、州文联第五次代表大会精神结合起来，团结引领全县广大文艺工作者和爱好者深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定自觉将习近平文化思想贯彻落实到文艺工作各方面、全过程，奋力推动新时代文艺工作迈出新步伐、开创新局面。共组织文艺界专题座谈会2次，用好用活“三法三化”，精心梳理县文联三年行动16个重点项目和重点任务，用“艺动红河”的信心、决心、恒心和具体行动，不断强化文艺担当、展现文艺作为。

（2）坚持深入生活，聚焦文艺活动增活力。始终在人民伟大实践和丰富多彩的生活中激发灵感、积累素材、汲取营养，着力推动文艺文风创作增添活力、走深走实。先后组织各协会到阿扎河乡普春、欧妹村开展以“深入生活·扎根人民·助推乡村振兴”为主题的文艺采风活动，共创作文学、摄影作品120余件。深入石头寨乡、迤萨镇、甲寅镇乡村振兴一线写生创作美术作品50余幅。深入垤玛乡开展白宏传统文化前期采风，计划收集采编反映哈尼白宏人民间故事，填补全县无白宏文化书籍的“空白”。在中秋、国庆节到来之际，县文联联合县委统战部、县文旅局、县统计局等13家单位，开展以“阅读越美·感恩祖国——礼赞新时代”为主题的迎国庆读书活动，在书香墨韵中感受阅读魅力、厚植家国情怀、传承传统文化，把广大党员干部和群众的爱党、爱国、爱岗热情转化为助推中国式现代化红河县建设的强大动力。积极谋划“艺动红河·艺心为民助力乡村振兴”——三村、垤玛乡采风创作活动，力争通过深耕乡村文化沃土，片区化、立体式、多角度展示乡村振兴成效、彰显文艺力量。县民间文艺家协会在洛恩乡开展保护阿姆山哈尼古歌传唱活动，并组织人员参加在红河学院举办的红河梯田申遗成功10周年哈尼古歌传唱活动。

（3）坚持彰显特色，聚焦文艺创作提效力。聚焦文化强县建设和文艺精品创作提升三年行动计划，坚持以人民为中心的创作导向，深挖哈尼梯田文化、马帮侨乡文化、民族文化等厚重多彩的文化元素，打造更多凝聚乡村振兴力量、讴歌高质量跨越发展、展示“云上梯田·马帮侨乡”形象的文艺作品。协助州级完成《解码红河》系列文化丛书之红河县卷《江外红河》采编及出版发行，全景展示哈尼梯田、马帮侨乡文化和自然景观、风土人情之美。向各部门、各乡镇等免费发放《解码红河》（套书）55套、《红河原色》20本、《江外红河》260本。积极谋划马帮体裁小说、音乐等重大主题文艺创作和彝族古歌《赫嫫》《阿哩甲》《和欧赫》《垤施彝语地名趣志》及散文集《外婆家的屋顶》等作品创作。县书法协会李奕承书法作品楷书《东坡题跋》荣获第九届云南文学艺术奖云南书法奖银奖（金奖空缺），成为我县各文艺协会会员首次荣获的云南艺术奖。县书法协会李奕承书法作品《王崇信著迤萨史话》、县美术协会会员马力绘画作品《田间乐》、县摄影协会李信忠摄影作品《云海日出》《大海金波涌梯田》入选“大美红河·幸福家园”——红河州政协书画院首届书画摄影作品展。县舞蹈协会舞蹈节目《中华民族一家亲》《能量无限》《哈尼然米》（哈尼族奕车爵士街舞结合编舞）《嗨皮妞妞》在红河州第一届“小白鹇”少儿舞蹈邀请赛中分别获最佳表演奖、作品奖、人气奖。儿童文学《稻花秋舞》、民间文艺作品《赫嫫》、歌曲《山腰上的阿妈》等文艺精品相继脱颖而出。坚持以文促旅、以旅彰文，以争创马帮古城景区4A级旅游景区为抓手，在马帮古城游客中心设立侨乡书画、摄影和木雕作品展示厅，创新探索“‘文艺精品+志愿服务’进景区”新平台、新路径，在激发广大文艺工作者和爱好者的创作热情的同时，让广大游客及群众“沉浸式”共享文旅融合“盛宴”。

（4）坚持向上向善，聚焦志愿服务添动力。紧扣“做人的工作”这一核心任务，坚持党建引领，延伸工作手臂，拓展服务内容，团结引领广大文艺工作者全面推广运用中国文艺志愿服务智慧平台，协力打造“艺心为民”新时代文艺志愿服务项目品牌，通过对全县8个现有文艺家协会开展摸底调查统计，建立文艺志愿服务“人才库”“联络库”和文艺创作“储备库”。坚持开展“三话六学”实践活动同“艺心为民”文艺志愿服务品牌打造融合推进，走进乡村、社区创作文艺作品，推动党的创新理论在基层入心入脑。春节前夕开展“我们的中国梦·文化进万家”暨“迎新春、写春联、送祝福”文化惠民活动，现场为群众义写春联950对、“福”字1100个。结合各种文艺志愿服务活动，免费发放《我要去红河》《红河暖流》等书籍160余本，全面营造全民助推文化强县和农文旅融合发展示范县建设的浓厚氛围。

（5）坚持双向驱动，聚焦载体建设再加力。注重线上线下“双驱动”，办好“红河县文联”微信公众号、官方抖音号“艺动红河”和“红河县文艺”视频号，以多元联动方式，推出传统焖锅酒酿制工艺、织（染）布技艺、哈尼多声部乐器三弦制作、木雕工艺、乐作舞、“走进侨乡续集”等原创视频20余个，打造多维度、矩阵化移动传播格局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：1.办公室2.组联科3.编辑室。本单位所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：红河县文学艺术界联合会。其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

红河县文学艺术界联合会没有政府性基金预算财政拨款基本收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的基本支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；红河县文学艺术界联合会没有国有资本经营预算财政拨款基本收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款基本支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县文学艺术界联合会2023年度收入合计67.56万元。其中：财政拨款收入67.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加26.14万元，增长63.09%。其中：财政拨款收入增加26.14万元，增长63.09%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款收入增加的主要原因是本年度人员增加一名，人员经费支出增加，如：工资福利支出、商品和服务支出等，故财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

红河县文学艺术界联合会2023年度支出合计71.53万元。其中：基本支出70.53万元，占总支出的98.60%；项目支出1.00万元，占总支出的1.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22.51万元，增长45.93%。其中：基本支出增加21.51万元，增长43.89%；项目支出增加1.00万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款支出增加的主要原因是本年度人员增加一名，人员经费支出增加，如：工资福利支出、商品和服务支出等，故财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出70.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出59.67万元，占基本支出的84.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.86万元，占基本支出的15.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。红河谷办刊经费印刷费支出1.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出67.56万元,占本年支出合计的94.45%。与上年相比增加26.14万元，增长63.09%,增加的主要原因是本年度人员增加一名，人员经费支出增加，如：工资福利支出、商品和服务支出等，故财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出49.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.93%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 ；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.34%。主要用于基本养老保险金等；

9.卫生健康（类）支出3.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于医疗保障费用；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位没有发生公务接待和公务用车运行维护费业务支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出6.90万元，比上年增加3.07万元，增长80.16%，主要用于办公费、印刷费、差旅费等较上年度有所增加。  

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县文学艺术界联合会资产总额17.60万元，其中，流动资产15.96万元，固定资产1.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加减少1.31万元，其中固定资产减少0.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.10万元，其中：政府采购货物支出0.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

   无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、文艺创作：指作家为现实生活所感动，根据对生活的审美体验，通过头脑的加工改造，以语言为材料创造出艺术形象，形成可供读者欣赏的文学作品，这样一种特殊的复杂的精神生产活动称为文学创作。文学创作是最基本的文学实践，它是作家对一定社会生活的审美体验的形象反映，既包含对生活的审美认识，又包含着审美创造。

监督索引号53252900677301111