红河县红十字会2023年度部门决算

红河县红十字会2023年度部门决算    

目录    

第一部分  部门概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2023年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  部门概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

红河县红十字会成立于1993年2月，无专门机构，由县卫生局行使其职能，2007年10月10日独立设置机构，格局为正科级，2019年机构改革之后为参照事业单位管理的群众团体。红十字精神为“人道，博爱、奉献”，宗旨为“保护人民的生命和健康，促进人类和平进步事业”，2022年工作职能为：宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《中国红十字会章程》；开展救灾准备工作及对受灾群众进行救助；制定、实施本地区群众性现场救助的培训规划，普及卫生救护和防病知识；积极开展造血干细胞和遗体捐献宣传工作；参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作；参与输血与献血工作，推动无偿献血；对青少年进行人道主义及健康知识宣传教育，开展助学、救灾、救助、募捐筹资等各项工作，县红十字会工作为红河县经济社会发展作出了独特的贡献。     

（二）2023年度重点工作任务概述    

（一）认真履行主体责任，加强组织领导，强化理论学习，抓好意识形态和思想政治建设工作。    

1.认真组织开展理论学习教育活动，抓好思想政治建设工作。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，坚决扛起抓落实的政治责任，以钉钉子精神狠抓各项工作任务落实。认真学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于红十字会工作的重要指示精神，紧紧围绕党中央和上级党委政府的安排部署，坚持民主集中制，认真履行主体责任，同时抓好国家安全工作、党建、党风、意识形态、乡村振兴、红十字业务等各项工作督促落实。截至目前，开展支部主题党日活动9次、党员大会3次、专题党课5次，党员干部在线学习3人次，参学率达100%，达到了学习主体、内容、形式、时间全覆盖。以讲党课的方式在挂联村宝华镇期垤村开展《发挥党员作用助力乡村振兴》主题宣讲活动1次。    

2.认真做好基层共建促乡村振兴工作，以“党支部书记抓宣传、一切工作到支部、‘三会一课’全覆盖”为抓手，创新工作方法。一是通过“三会一课”、党校教育、党建文化引领、“党的基层组织”“云岭先锋”“学习强国”手机APP学习等多种形式，认真做好全体干部政治理论学习和教育。二是与宝华村委会村党总支联系，做好基层共建促乡村振兴工作，利用下乡走访、慰问的机会，做好挂钩联系点广大党员、群众思想文化地、阵地建设，开展好形势政策宣传教育和引导工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神家喻户晓、入脑入心。截至目前，全会党员共3名，全部均安装并使用了党员学习手机APP。全体领导干部共下乡走访3次，积极向挂联户、挂联点村民宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、脱贫致富政策和知识。    

（二）加强与各团体会员、基层组织的沟通联系。    

1.开展慰问困难会员活动。1月19日，我会班子成员分两个组开展“博爱送万家”慰问活动，慰问组先后走访慰问了困难会员，为困难会员家庭送去了羽绒被、棉被、棉衣、外套、大米等慰问物资，慰问物资折合人民币1.29万元。    

2.联合新视界眼镜店和中亚眼镜店开展5.8世界红十字日关爱会员视力健康活动，为有需求的会员进行免费视力检测、配镜，并耐心解答在场会员的提问，活动为6家会员单位和红十字基层组织进行免费视力检测、配镜，最终为83名会员和困难学生配近视镜或老花镜，总价值为15.2万元。    

3.凝聚合力，开展各项宣传活动。进入社区开展“三话六学”话团结、切实为民办实事活动；联合25家部门开展全国爱耳日活动；应急救护“五进”培训活动；整合力量以义诊、义演、义卖的“三义”方式开展99公益日活动、“中秋暖人心”走访慰问敬老院、“滇苗助学”调研活动等。    

（三）关爱弱势群体，深入开展“助医、助学、助困”活动。    

1.开展“助医”活动。一是为49名特殊病患、重病患者及家庭困难患者进行了救助，救助金共计10.84万元。二是积极联系省、州红十字会，争取“小天使基金”项目基金，已争取到3人获得救助，预计救助金额9万元。    

2.开展“助学”活动。一是举行红河县关爱特殊青少年儿童群体“爱在其中”助学项目回访暨2023年“博爱红河·公益助学”项目捐助招募活动，得到了21家爱心企业及3名社会爱心人士的积极参与；二是积极开展对爱心捐赠企业的回访活动，共计回访了7家爱心捐赠企业，向捐赠方报告捐赠资金收支情况、捐赠资金执行情况及目前需要救助信息。三是持续为一时陷入困境的在校学生救助，救助学生19名，发放慰问物资4000元，救助助学金36000元，救助款物共计40000元。四是开展“滇苗助学”调研走访，到宝华中学发放“任仲然助学基金”3万元。    

3.开展“助困”活动。一是坚持开展“博爱送万家”品牌活动。新春佳节期间，县红十字会开展了形式多样、内容丰富的“博爱送万家”活动。本次活动累计发放：棉被  床、毛毯  床、衣服 件、食用、油桶及米等各类物资，慰问物资折合人民币61200元，资助困难家庭7户，发放困难救助金7000元；二是中秋节来临之际，开展2023年“中秋暖人心”走访慰问活动，走访慰问社会福利院孤寡老人、社区留守儿童及红会困难会员，为他们赠送中秋月饼和生活用品，慰问物品折合人民币21481元，把党和政府的关怀送到群众心里，切实提高群众的获得感与幸福感。    

（四）积极开展社会募捐和“三献”工作。    

1.领导高度重视，关注灾情，拓展工作领域，认真做好救灾、救助工作和救灾救助款物接收、发放、管理。2023年，县红十字会共接收省内外募捐款252.57万元，用于资助贫困人群；发放救助款物折合人民币186.86元，捐赠资金主要用于救灾和开展“博爱送温暖”、助学、助医、助困、助孤和发展红十字事业等工作。    

2.发起“58人道公益日”“99公益日”网络筹款活动。2023年，“58人道公益日”网络筹款活动申报上线“博爱红河 绿美家乡”募捐到资金87904.11元；“99公益日”网络筹款活动申报上线“博爱红河行”“红河志愿”两个项目共募捐到资金103326元。2023年通过网络筹款募捐资金共计191230.11元。    

3.加强宣传，认真开展“三献”工作。积极参与推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作。通过各红十字基层组织在社区居民、农村群众、在校师生、企业职工、机关干部中进行宣传，提高“三献”工作知晓率、参与率。今年累计招募造血干细胞捐献志愿者血样采集20人，招募人体器官捐献志愿者登记22人。    

（五）加强宣传工作，扩大红十字精神影响力。    

1.扎实开展好各种宣传日活动。利用“3.5学雷锋纪念日”“国际禁毒日”“无偿献血日”、5·12全国防灾减灾日、第三十三次全国助残日等宣传活动，通过悬挂宣传横幅、摆放展板、发放宣传资料、利用各处视频宣传大屏等各种社会宣传资源形式，向过往群众开展应急救护知识、防震减灾、防艾知识、造血干细胞捐献、人体器官捐献等知识宣传，活动中共发放各类宣传资料1750余份，宣传手提袋630余袋；在“5·8红十字博爱周”主题宣传活动中我会联合红河县新视界眼镜店，在县城跑马路开展“红十字博爱周”宣传活动。活动通过工作人员及志愿者口头讲解、发放宣传单、手提袋、摆放展板、进行免费视力检测、配镜等形式，向来往群众宣传防灾减灾、应急救护、造血干细胞捐献、预防艾滋病等知识，引导群众正确认识和预防疾病、灾害。共发放各类宣传材料500余份，免费赠送老花镜13副，参与工作人员及群众达120余人。活动得到了社会各界的大力支持，凝聚了更多的社会力量参与红十字事业，提高了易受损群体的自我防护意识和保护能力。    

2.应急救护宣传、普及培训形成常态化。积极协调和争取各方支持，在广泛开展初学机动车驾驶员应急救护培训工作基础上，围绕服务企业安全生产、服务防灾减灾，扎实推进救护知识进农村、进学校、进社区、进企业、进机关事业单位，积极宣传应急救护普及推广。红河县红十字会有救护培训师资22人，共培训初级卫生救护员316人，开展防治艾滋病和防震减灾、防病工作知识宣传，共普及群众性防护应急救护知识13832人次，已完成健康县城建设年度指标。    

（六）积极向上争取有关项目工作。    

2023年，为助力乡村振兴，我会积极向省州红十字会争取助力乡村振兴项目，争取到1个由省红十字会助力乡村振兴博爱家园项目，项目总投资40万元，主要用于生态宜居建设、产业融合发展及乡风文明建设。    

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

我部门单位名称：红河县红十字会，单位地址：红河县迤萨镇西山社区张家城原国土局办公楼三楼，单位负责人：李凤云，单位统一社会信用代码：13532529670887608R，部门共设置3个部室，包括：办公室、组织宣传部、赈济救护部。所属单位0个。    

（二）决算单位构成    

纳入红河县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：    

1.红河县红十字会（本级）    

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况     

红河县红十字会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤编制0人），事业人员2人（含参公管理事业编制0人），2023年红河县红十字会改成参公管理单位。    

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2023年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县红十字会2023年度收入合计83.97万元。其中：财政拨款收入83.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加23.39万元，增长38.61%。其中：财政拨款收入增加23.39万元，增长38.61%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为2023年红河县红十字会改成参公管理单位，职工工资比上年有所增长。   

二、支出决算情况说明    

红河县红十字会2023年度支出合计84.77万元。其中：基本支出82.36万元，占总支出的97.16%；项目支出2.41万元，占总支出的2.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19.69万元，增长30.25%。其中：基本支出增加17.28万元，增长26.56%；项目支出增加2.41万元，增长3.7%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为2023年红河县红十字会改成参公管理单位，职工工资比上年有所增长。      

（一）基本支出情况    

2023年度用于保障红河县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.23万元，占基本支出的90.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.14万元，占基本支出的9.88％。主要原因为2023年红河县红十字会改成参公管理单位，职工工资比上年有所增长。    

（二）项目支出情况    

2023年度用于保障红河县红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体用于：1.应急救护培训工作经费2万元；2.残疾人事业发展工作经费0.41万元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出84.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19.69万元，增长30.25%，主要原因为2023年红河县红十字会改成参公管理单位，职工工资比上年有所增长。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出75.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.72%。主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费。    

9.卫生健康（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于行政事业单位医疗费用支出。  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出5.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于行政事业单位住房公积金支出。   

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.10万元，完成年初预算的50.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.00%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。    

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的50.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.10万元，完成年初预算的50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因1、严格控制公务接待费的开支，压缩公务接待费。2、严格管控好公务用车，公车不作私用，按计划派车，压缩公务用车下乡次数。    

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上一年新冠肺炎疫情暴发，减少聚众开会，多采用视频会议，今年疫情解封所以公务接待费有所增加。    

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展红十字会工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人     

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县红十字会2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。    

二、国有资产占用情况    

截至2023年末，红河县红十字会资产总额11.83万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产11.83万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.71万元，其中固定资产增减少2.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。     

三、政府采购支出情况    

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表。    

五、其他重要事项情况说明                                                         

（一）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县红十字会没有相关的政府性基金预算财政拨款收入支出。    

（二）《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县红十字会没有相关的国有资本经营预算财政拨款收入支出。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。   

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。    

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。    

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

六、机关运行经费：指保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置、办公用房水电费以及其他费用。    

七、财政应返还额度：指行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。    

八、造血干细胞：造血干细胞是能自我更新、有较强分化发育和再生能力、可以产生各种类型血细胞的一类细胞。造血干细胞在成人体内主要存在于红骨髓，可分化和产生各种血液细胞，经血流释放到外周血液循环中，而本身保持总量不变。    

九、人体器官捐献：器官捐赠就是当一个人被诊断脑死亡，只能依靠呼吸机和药物维持生命体征时，基于个人生前的意愿且家属的同意，以无偿捐赠的方式，把自己的器官捐赠给濒临死亡、等待移植的病人，让他们的生命得以延续或者捐赠给医学院校用于医学教学。     

监督索引号53252900476101111