红河县浪堤中学2023年度部门决算

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红河县浪堤中学2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责：培养德智体美劳全面发展的初中学生，实施初中义务教育，促进基础教育发展；发展科技，服务社会，宣传贯彻执行党和国家的教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果，积极办好本镇的初中教育。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教育教学方面：

（1）全面规范学校管理。

（2）加强教师队伍建设，全面提高教师队伍素质。

（3）结合本校实际情况，制定了相应的实施方案，积极开展教师说教材活动。

（4）加强校园体卫艺工作，广泛开展全民健身运动，大力开展阳光体育运动，确保学生每天锻炼一小时，积极准备参加各项体育运动。

2.校园安全方面

（1）进一步抓好学校安全和稳定工作，提高各类突发事件的预警防范处置能力，积极开展集中排查整治行动，坚持校园周边环境综合治理工作常态化，落实《校园食品安全管理条例》，增强班子成员责任意识，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，积极主动做好信访稳定工作。按时参加上级组织的各种会议及培训，及时召开班子成员、年级组成员、保安人员会议，传达上级会议精神。

（2）围绕全国中小学安全教育日及防灾减灾日开展工作，做好应急预案的落实，组织学生逃生演练。

（3）层层签订校（园）安全目标责任书，定期对校园保安人员定期培训，落实班子成员安全责任。

（4）多次会同派出所对校园周边情况进行安全专项检查，对存在的安全隐患下达整改通知，限期整改。

3.其他工作：

（1）实施校舍安全工程。全面摸清校舍现状，充分考虑经济社会发展状况、地域特点、教育发展水平等实际，遵循教育发展规律，健全校舍安全保障机制，做到中小学校舍安全工程与校舍维修改造长效机制相结合、与标准化学校建设相结合。严格实行校舍安全工程责任制，确保工程质量和安全，不断消除校舍安全隐患，提高校舍防震抗灾能力，切实保障广大师生的生命财产安全。

（2）做好家庭经济困难学生救助工作。建立家庭经济困难学生档案，严格按照救助资金的发放程序，认真做好家庭经济困难学生的认定、公示和救助金发放工作，确保家庭经济困难学生充分享有受教育的权利。

（3）按时完成上级交办的各项任务。

 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，分别是：校长室、副校长室、党建办、办公室、教务处、学生处、总务处、财务室、工会、团委，信息中心。纳入2023年部门决算编报的单位共1个，分别是红河县浪堤中学，所属单位为0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县浪堤中学作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河县浪堤中学2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员67人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1599人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县浪堤中学2023年度收入合计1713.15万元。其中：财政拨款收入1661.28万元，占总收入的96.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.11万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.01%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入51.76万元，占总收入的3.02%。与上年相比，收入合计减少188.75万元，下降9.92%。其中：财政拨款收入减少225.87万元，下降11.97%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入增加0.11万元，增长0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加37.01万元，增长250.97%。主要原因分析为：2023年教师离职人数增加，财政拨款收入减少；其他收入增加主要原因是收取课后服务39.76万元，收高校见习生补助款12万元。

二、支出决算情况说明

红河县浪堤中学2023年度支出合计1697.91万元。其中：基本支出1333.24万元，占总支出的78.52%；项目支出364.67万元，占总支出的21.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少197.74万元，下降10.43%。其中：基本支出减少552.49万元，下降29.30%；项目支出增加354.75万元，增长3577.03%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度基本支出减少，项目支出增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县浪堤中学单位机构正常运转的日常支出1333.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1299.52万元，占基本支出的97.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.72万元，占基本支出的2.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县浪堤中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出364.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县浪堤中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1661.00万元，占本年支出合计的97.83%。与上年相比减少218.43万元，下降11.62%，主要原因是2023年度职工人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1286.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.47%。主要用于2050203 初中教育支出1281.22万元，2050701特殊教育学校支出5.59万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出200.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%。主要用于2080502事业单位离退休0.63万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136.78万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出54.06万元，2089999其他社会保障和就业支出5.36万元。

9.卫生健康（类）支出73.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于2101102事业单位医疗68.03万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5.6万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出100.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于2210201住房公积金100.15万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县浪堤中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县浪堤中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县浪堤中学资产总额636.86万元，其中，流动资产133.1万元，固定资产503.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.22万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56.56万元，其中固定资产减少23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22.74万元，其中：政府采购货物支出7.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出15.06万元。授予中小企业合同金额22.74万元，其中：授予小微企业合同金额22.74万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

监督索引号53252900936302601111