红河县幼儿园2023年度部门决算

监督索引号53252900936300201000    

红河县幼儿园2023年度部门决算    

目录    

第一部分  单位概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2023年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  单位概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

红河县幼儿园基本职能：我园在上级教育主管部门的工作指导下，立足本园实际，以幼儿为本，制定并严格执行工作目标，运用先进的教育理念，以贯彻纲要、安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设、幼小衔接为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作。    

（二）2023年度重点工作任务概述    

一学期来，幼儿园工作总体上稳中有进，领导班子分工清楚，职责明确，团结协作，在抓常规管理的基础上，着力突出以下几个方面的工作：    

一是不断学习，力求提高自身整体素质。首先，重视政治理论学习，深刻领会其精神实质，自觉把它们作为自己的思想理论源泉和行动的准则。努力提高自身的政治思想素质。自觉按照党员的标准严格要求自己，严于律己，团结同志，各方面做好表率作用。其次，认真学习业务知识，及时了解当前课改信息，树立新的教学理念，在努力提高我园的保教工作质量、提升办园水平方面和班子成员做了大量的工作。把握幼儿园发展现状，分析幼儿园发展面临的问题和挑战，及时制定、实施和调整、完善幼儿园短、中、长期发展规划。根据我园转岗教师多的现状，我尊重教师专业发展规律，积极提供教师发展平台，利用各种奖励机制激发教师自主成长的内在动力，鼓励和支持教师参与各种研培活动，不断提高教师的师德修养和专业水平。我园的文化建设尊重多元文化的氛围，注重将优秀传统文化融入幼儿园教育，通过幼儿园的精神风貌、人际氛围、物质环境、文学艺术作品等各种载体，给予教师和幼儿以及家长以积极向上、潜移默化的影响，形成共识和愿景，共同营造文化氛围和践行。根据幼儿身心发展的基本规律和特点，组织班子成员研讨环境创设、课程教学设计、一日生活和游戏活动的安排等，确保提供有质量的幼儿园保育和教育。杜绝幼儿园教育的“小学化”倾向。适时完善各项规章制度和工作职责，安排好每日每周每月每季度的工作，落实到具体人，有责任有奖励，有制度有惩罚，奖罚分明。结合本园实际，以园本培训为重点，以“请进来、走出去”为重要补充，提高培训实效，不断提升教师的专业水平和岗位工作能力。要求教师要努力以自身良好的师德、精湛的教学技艺、丰硕的教学成果赢得家长的满意和肯定；通过各种渠道、多种方式，开展丰富多彩的家园互动活动，使家长有充分的机会能够走近教师、了解教师、理解教师、欣赏教师，营造和谐家园关系。    

 二是进一步明确了学校的发展思路，那就是“立足自身，抢抓机遇，充实内涵，提升质量”。4月在园内开展科学和艺术学科带头人的评选；抓好州级课题《“幼小衔接”教学活动中儿童口语表达能力提升的实践与研究》《红河县哈尼族奕车支系奕车歌舞在幼儿园音乐活动中的研究》，县级课题《红色文化在幼儿园语言教学活动中的应用研究》，努力做到将课题研究与日常保教工作有机结合起来。    

 三是加强对全体教职工在思想意识方面的教育，强化大家的责任、忧患、大局、服务等方面意识。开展各类师德建设活动，年初与教职工签订师德师风承诺书，开展师德演讲比赛，撰写师德心得，通过每周例会的师德学习、交流，使教师更具有方向感、责任感、专业感、智慧感。鼓励教师把教育的事当作幼儿园的事来做，把幼儿园的事当作自家的事来做，把自己的事当作教育的事来做，在教育中发现快乐，展现教师的豁达与宽容，耐心与冷静、诙谐与机智。建立和完善教师师德档案。在园内弘扬尊师重教氛围，并树立牢固的服务意识。在持续良好师德形象之外，还要注意言行举止对幼儿潜移默化的影响，坚决做到不体罚、变相体罚幼儿，不做任何伤害幼儿人格以及身心健康。    

 四是继续加强队伍建设。首先为甘于奉献的年轻人提供机会，让他们参与到幼儿园的管理中来。其次为全体老师以请进来和走出去以及园内自培的方式提供学习培训的机会，让他们的业务素质得到提高。除了常规教研活动外，在园内开展了“上海财经大学 教育部“童语童音”五个一活动”之语言领域观摩研讨活动，本年度外出参加比赛、培训学习教师共35人次。    

 五是丰富教育教学、教职工活动，促进师幼共同全面发展。本学期开展了“中秋国庆，家国同庆”中秋、国庆主题活动、“点亮瞳真，守护睛彩”视力不良、近视监测活动、“音美意美行美——慧美童心”小主持人活动、“演练有方，安全同行”地震、消防、反恐防暴安全演练、教职工踏青护河春游活动、“课赛展风采，评比促成长”学科带头人评选活动、“强体质、悦身心”首届教职工运动会、“七一建党、唱响红歌”教职工唱红歌比赛、庆祝第39个教师节表扬大会、“美妙秋日，团建趣游”教职工秋游活动等。    

 六是着力改善环境和办学条件，营造良好育人环境。采购了会议室桌椅、音响设备，栽进20余棵芒果树，整改修缮了园内大大小小存在安全隐患的设施设备（如：消防储水系统不能储水、太阳能漏水、下水道堵塞、班级各种设施设备的损坏等）。    

 七是充分发挥工会职能，让教职工感受温暖。园内工会组织严格按照相关规定落实教职工福利待遇，积极开展秋游活动等。通过各种文体活动的开展，丰富教职工业余生活，提高教师的综合素质，增进教职工的团结，进一步加强了学校精神文明建设。带领班子成员在春节前看望慰问退休教师。组织相关人员看望家中办丧事的教职工，给休产假、生病住院的教职工带去慰问关怀。    

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

我单位共设置5个内设机构，包括：园长室、园务室、办公室、教研室、财务室。红河县幼儿园下设0个事业单位，共核定事业编制0名。    

我单位为基层预算单位，无下属单位。    

（二）决算单位构成    

纳入红河县幼儿园部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个，即红河县幼儿园。    

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况    

红河县幼儿园2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员61人。    

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。    

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。    

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2023年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县幼儿园2023年度收入合计1165.48万元。其中：财政拨款收入1165.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加185.47万元，增长18.93%。其中：财政拨款收入增加185.47万元，增长18.93%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是：2023年有部分人员岗位变动工资增加；全部职工正常晋升薪级工资增加；二幼经费也在红河县幼儿园核算，故经费比去年增加。    

二、支出决算情况说明    

红河县幼儿园2023年度支出合计1165.92万元。其中：基本支出974.79万元，占总支出的83.61%；项目支出191.14万元，占总支出的16.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加185.50万元，增长18.92%。其中：基本支出下降5.64万元，下降0.58%；项目支出增加191.14万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：2023年二幼经费在县幼核算，支出比去年增加。今年保教费非税返单独列入项目支出，故项目2023年的项目支出增加，基本支出比去年减少。    

（一）基本支出情况    

2023年度用于保障红河县幼儿园单位机构正常运转的日常支出974.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出961.27万元，占基本支出的98.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.52万元，占基本支出的1.39％。    

（二）项目支出情况    

2023年度用于保障红河县幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因：因我单位属于教育局下设二级单位，所有的建设项目业务管理由教育局统一做。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1165.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加185.50万元，增长18.92%，主要原因是：2023年有部分人员岗位变动工资增加；全部职工正常晋升薪级工资增加；二幼经费也在红河县幼儿园核算，故经费比去年增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出890.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.41%。主要用于支付职工工资。家庭经济困难学生补助，生均公用经费的支出    

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出137.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%。主要用于行政事业单位养老支出。    

9.卫生健康（类）支出58.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于支付事业单位医疗。    

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出78.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于缴纳住房公积金。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.8万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.9万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.9万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：    

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.8万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.9万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.9万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，减少不必要的开支。    

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，减少不必要的开支。    

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。    

二、国有资产占用情况    

截至2023年末，红河县幼儿园资产总额92.13万元，其中，流动资产39.71万元，固定资产52.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年64.36万元相比，本年资产总额增加27.77万元，其中固定资产（减少）1.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。    

（国有资产占有使用情况表详见附表）    

三、政府采购支出情况    

2023年度，单位政府采购支出总额25.59万元，其中：政府采购货物支出8.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出17.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。    

四、部门绩效自评情况    

单位绩效自评情况详见附表。    

五、其他重要事项情况说明    

1.本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。    

2.本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。    

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。    

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

3.生均公用经费：就是指教学业务与管理、师资培训、实验实习、文体活动、办公、水电、取暖、交通差旅、邮电、节假日补助、正常上班时间之外的劳务支出等费用；仪器设备及图书资料的购置；学校房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等费用；其他用于学校正常运转所需的费用等。    

4.社会保障支出：是指用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系，减缓收入和财产差距，保障社会公平，维护社会安定的一种手段。    

监督索引号53252900936300201111