红河县融媒体中心2023年度部门决算

监督索引号53252900677401000

红河县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，红河县融媒体中心主要职能为传播新闻信息，促进社会经济文化发展；图文视频信息采编发布；网络舆论引导；网络运行维护；广告服务；政务服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.对外宣传工作情况。

认真做好“学习强国”平台的供稿工作，2023年1月—11月，向“学习强国”供稿系统累计供稿221条，共签发通过137条，其中总台17条、省台52条、州台121条，被采用签发率61.99%，排名由全州第12名上升至第五名。

截至2023年11月30日，被上级媒体采用新闻稿及短视频995篇，央媒71篇，省媒296篇，州媒628篇。

2.安全播出工作情况。

自今年1月进行高清制作播出改造以来，已经具备了高清制作播出能力，并实现了高清播出。进一步健全安全播出领导机构，及时调整安全播出领导小组，明确了相关领导和各工作小组职责，充分发挥安全播出领导小组在事故应急救援中的作用。加强在岗安全播出工作人员的岗位培训，大力宣传安全播出方面的法规，认真抓好本系统“岗位大练兵”活动，做好《红河县融媒体中心（电视台）安全播出应急预案》演练，增强全体干部职工的责任感和使命感，大大提高了安全播出的技术保障。与此同时，建立安全播出应急救援制度和应急救援协调联动机制，定期对安全工作的督查检查，每季度不定期进行抽查，发现问题立刻通报批评，并责成限期到位；完善应急值守制度，严格遵守值班制度和信息处置程序，确保信息畅通、报送及时、处置有力。2023年来我县的广播电视安全播出成绩突出，没有出现过停播、断播和黑屏等不安全因素，达到了“安全播出零事故”的要求，连续三年无安播事故。

3.脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接开展情况。

认真贯彻落实县委、县政府关于加快实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，中心围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的总体目标，严格落实结对帮扶责任，经2023年6月最后一次调整，中心共有帮扶户68户，根据乡村振兴工作重心变化，重新研究制定了《2023年度县融媒体中心帮扶宝华镇安庆村委会工作计划》；按照县里要求，选派中心副主任许绍亮同志到浪堤镇浪堤村委会驻村帮扶，同时担任浪堤镇驻村总队长、浪堤镇党委副书记（挂职）。中心全体干部职工全部参加结对帮扶，2023年开展入户走访5次，与帮扶村“两委”和驻村工作队一道认真了解帮扶户生产生活和收入情况，全面排查帮扶户“两不愁三保障”方面是否存在问题，据实制定“一户一方案、一人一措施”，积极宣传落实各项帮扶政策、措施，主动解决相关诉求和困难，确保不发生返贫致贫现象，帮扶户人均纯收入超过国家标准，村集体经济实现持续增收，进一步加强基础设施建设，发展特色增收产业。以社会主义核心价值观为引领，深入推进农村精神文明建设，利用各新媒体平台发布我县乡村文明新风培育行动、弘扬传统文化、倡导文明新风、法治宣传教育等传导社会正能量信息，并积极向上级媒体报送我县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作成效和典型经验，2023年1至11月，中心各平台发布乡村振兴类信息1214条，央媒、省媒、州媒分别播发我县相关新闻26条、35条和120条，为我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接营造强大舆论氛围，提升了红河县对外形象。

4.平台运营情况。

红河县融媒体中心打破传统媒体意识，优化整合了县级媒体资源，形成了以“彩云红河谷”手机客户端、“梦想红河”微信公众号、“彩云红河谷”手机报、“彩云红河谷”抖音号、“红河融媒”快手号、“彩云红河谷”头条号及“彩云红河谷”微博为主体的融媒体矩阵，进一步整合融媒体各项功能业务，实现了“一体策划、一次采集、多种生成、多元发布”的全新业务模式，以红河县本地民生类的讯息为宣传重点，借助传统媒体和新兴媒体创新宣传工作，让更多的红河百姓了解家乡的风土人情及生活百态。

（1）县电视台：2023年1月至11月，共采编原创新闻稿件950条，完成《红河县新闻》204期，《本周》38期，专题片15部，电视散文1个，宣传片5个，短视频（电视精品节目）15个，公益广告3个。

（2）“彩云红河谷”手机客户端：今年5月，云报集团重构了支撑云南省州（市）、县级融媒体中心建设的省级技术平台——云上智慧云平台，组织操作人员参加操作培训，完成客户端数据同步和衔接使用工作，提高了发布效率。 2023年1月至今，彩云红河谷app共发布信息12992条，其中原创2238条 ，转载转发10754条；新开设了21个专题，目前，客户端用户数为13169人。

（3）“梦想红河”微信公众号、视频号：2023年，“梦想红河”微信公众号共编发微信538期3737篇，关注用户数为29339人；“梦想红河”微信视频号共发布视频687条，关注人数992人。

（4）“彩云红河谷”手机报：2023年共发布226期，订阅人数2126人。

（5）“彩云红河谷”微博：2023年共发文8290条，累计点赞数58万人，关注用户数2743人。

（6）“彩云红河谷”头条号：2023年共发布4099条，阅读量达38232万，关注用户数为6.1万人。

（7）“彩云红河谷”抖音号：2023年共发布视频3509条，点赞量338309次，浏览量31553876次，粉丝数26.5万人，阅读量10万以上的视频有24条，阅读量100万以上的视频有2条，开展直播8场，观众总数2万人次。

（8）“彩云红河谷”快手号：2023年共发布视频3509条，互动量867427，粉丝数5698人。

“彩云红河谷”App参加红河州首次广播电视和网络视听行业新媒体“首页首屏首条”评比活动于2023年6月荣获优秀客户端（App）首屏。2023年7月中心创作的广播电视节目作品《陈习娘：传唱千年哈尼古歌》被红河州广电局评为红河州2023年上半年广播电视和网络视听优秀节目作品。2023年10月，由我县红融文化传媒有限公司摄制，县融媒体中心报送的作品共入选两部专题片，其中：作品《红河天然石膏蓄势崛起》在全州48件作品中脱颖而出，荣获电视类优秀作品。

国家应急广播中心管理工作：重点播发了包括理论宣传、形势政策宣传、普法宣传、交通安全宣传和社会治理宣传等以引导服务群众为目的相关信息。2023年1月至11月累计播发各类信息3996条次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

红河县融媒体中心为一级预算单位，我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、编辑部、记者部、专题栏目部、通联部、技术服务部、媒体市场部、政务服务部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即红河县融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县融媒体中心2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县融媒体中心2023年度收入合计410.21万元。其中：财政拨款收入369.71万元，占总收入的90.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入40.50万元，占总收入的9.87%。与上年相比，收入合计增加102.83万元，增长33.45%。其中：财政拨款收入增加92.17万元，增长33.21%主要原因：2023年新增了兵工集团宣传经费及人员经费；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加10.67万元，增长35.75%，主要原因：2023年较上年增加了沪滇宣传经费。

二、支出决算情况说明

红河县融媒体中心2023年度支出合计410.27万元。其中：基本支出292.64万元，占总支出的71.33%；项目支出117.63万元，占总支出的28.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加90.19万元，增长28.18%，主要原因是新增了兵工集团宣传经费及人员经费支出。其中：基本支出减少27.19万元，下降8.50%，主要原因是：减少了商品和服务支出；项目支出增加117.38万元，增长46952.55%，主要是新增了兵工集团宣传经费及增加了沪滇协作宣传经费；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出292.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出272.33万元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.31万元，占基本支出的6.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，宣传工作经费及APP核心平台运维费项目工作经费用于项目商品和服务支出105.18万元，用于资本性支出12.45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出369.71万元，占本年支出合计的90.11%。与上年相比增加92.17万元，增长33.21%，主要原因是新增了兵工集团宣传经费及人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出293.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%。主要用于：2013150事业运行16.60万元，2013350事业运行276.40万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出40.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%。主要用于：2080502事业单位离退休0.18万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.68万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.04万元，2089999其他社会保障和就业支出1.22万元。

9.卫生健康（类）支出15.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于2101102事业单位医疗13.96万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.32万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于：2149999其他交通运输支出1.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于2210201住房公积金20.30万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的10.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.00%，完成年初预算的12.50%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的10.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的12.50%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制时仅考虑‘三公’经费每年递减原则，未准确核算预算额度，在实际工作中未纳入预算产生的相关费用无法报销，故编制预算时预算数大于决算数，且编制的“三公”经费虽然有预算批复，但财政不根据“三公”经费的预算编制实际拨付经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.00万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.00万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：原车辆单位机关事务局车编已划转至我单位，但资产系统里面车辆未调拨至我单位，上年的公务运行维护费调入了其他交通费支出，今年未调入其他交通费支出导致比上年增加，运维费超上年数。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于传播新闻信息，促进社会经济文化发展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

  红河县融媒体中心部门2023年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%，机关运行经费填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以我单位无机关

运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县融媒体中心资产总额28.90万元，其中，流动资产5.19万元，固定资产23.71万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.44万元，其中固定资产增加23.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，原因是红河县融媒体中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，原因是红河县融媒体中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

3.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出

监督索引号53252900677401111