红河哈尼梯田文化传承学校2023年度部门决算

监督索引号53252900936303701000

红河哈尼梯田文化传承学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河哈尼梯田文化传承学校是我县为认真贯彻落实习近平总书记在2013年12月23日中央农村工作会议上就“农耕文化”的重要讲话精神、云南文化强省战略目标和红河州“1046”春天工程精神，而创办的一所新学校。学校紧紧围绕全力保护和传承哈尼传统习俗、哈尼歌舞、哈尼民间工艺等哈尼梯田文化的精髓，打造我县“歌舞之乡”的品牌，推动文商旅一体化建设步伐，不断壮大我县文化产业发展的总体目标，秉承健全一套统一的民族文化传承机制，教授和学习文化技术和技艺的办学理念，从而全面培养一批哈尼多声部演唱、哈尼乐作舞表演、哈尼乐器制作等传承民族文化的专业艺术人才。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强宣传工作，讲好学校故事

红河哈尼梯田文化传承学校党支部紧紧围绕学校品牌建设和育人的根本任务，充分发挥政治核心和战斗堡垒作用，把党建工作纳入重要议事日程，全面贯彻党的教育方针，积极探索党建和教育教学工作有机结合的有效途径，提高了党组织的创造力、凝聚力和战斗力，取得了显著的育人效益和办学效益。

经过多方协调努力，2023年3月成功开通了红河哈尼梯田文化传承学校的公众号，并在平台上共发布了23篇文章，内容涵盖了学校发展的方方面面，通过该平台，加强了学校的宣传力度，及时宣传和展示学校的发展成果，用生动事例讲好学校故事、传播学校声音。

2.加强师资队伍建设，提高教师的整体素养

（1）加强师德师风建设

抓实师德建设。开展“做党和人民满意的好教师”行动，引导广大教师争做“四有”好教师。注重师德考核和监督，严肃查处体罚或变相体罚学生、收受礼品礼金等违规行为，坚决实行师德“一票否决制”。经自查，本年度我校教师不存在以上违规违纪行为。

（2）加强“双师型”教师队伍建设

2023年4月7日，学校选派马莉芸老师赴上海参加由上海市中等职业技术教育师资培训基地、上海市现代职业技术学校组织的“上海市职业教育市级骨干教师培训（职业院校教师礼仪培训）”。通过本次培训，马莉芸老师顺利通过考试，并取得ACIC 国际认证高级礼仪师证书。本次培训对于增强教师技能，拓宽教师视野，为我校开设礼仪课程打下基础，对提升我校办学水平有着重要意义。

（3）加强教师培养培训，促进教师专业成长

2022年度秋季学期共有8人参加《有效备课、上课、听课、评课》的校本培训；安排11人参加公共基础课课程培训；安排5人参加各类管理系统的学习和培训。2023年度春季学期共有9人参加《为深度教学而教》的校本培训；2023年10月委派钱燕副校长到上海市现代职业技术学校学习学校管理等相关知识；2023年4月、11月分别委派左伟良老师和王雯娅老师到上海戏剧学院附属舞蹈学校进行舞蹈教育教学跟岗实践活动。通过一系列的培训，教师们积累了知识，开阔了视野，提升了自身的专业技能素养，为后期的教育教学工作奠定了扎实的基础。

3.坚持德育为首，努力增强德育工作针对性和实效性

（1）加强师德建设,确保德育队伍的先进性

今年我校利用上海市现代职业技术学校班主任工作室平台，开展了相应的专业化培训。2023年3月31日下午上海市现代职业技术学校与红河哈尼梯田文化传承学校打破空间限制，以视频连线的方式开展了一次别开生面的主题教育展示课。

本次主题教育课的开展，不仅增强了我校教师对班主任岗位的认同感和归属感，也明确了自身发展方向，同时也让全校师生对德育课程有了新的认知，为学校的德育工作提供了新的思路。

（2）狠抓常规德育教育，促进良好习惯的养成

学校高度重视学生文明素养教育、将学校礼仪教育作为学生行为养成教育活动的抓手，与民族精神教育、传统美德教育、法制和禁毒教育有机结合，促进良好校风、学风的形成。加强家校联系，推动家庭教育工作有序开展。一年来学校认真落实《中学生日常行为规范》，利用升国旗、班会、黑板报等方式开展全校性教育宣传、检查督促、评选表彰活动。利用团队活动、日常集体谈话等经常性的教育，深入持久地抓好建设文明校园活动，加强值周制度的检查、督促，促进学生全面发展。

重视学生的心理健康教育。利用心理健康课，心理健康主题报告会、心理健康教育专栏等，全方位加强对学生心理健康教育，培养学生健康的心理，使学生积极健康的成长。

（3）精心打造校园文化，全面营造育人氛围

校园文化建设对促进学生身心发展具有潜移默化的渗透作用。学校通过建设多样化的显性和隐性校园文化，构建具有哈尼梯田文化传承学校特色的文化体系；以丰富多彩、积极向上的校园文化特色活动为载体，创新特色文化的建设，促进文化育人，培养笃志明理的新时代中职学生。

今年学校围绕“校训”、“校歌”、“校服”、“校徽”等创作与评选开展系列活动，三个年级的学生积极参与，通过投票评选的方式，最终完成了校徽的设计，同时在上海帮扶小组的努力下，统一了校服，让学校的精神深入每个师生的内心。下一步，学校将创作校歌，持续推进形成学校特色文化氛围。

（4）学生资助工作

学校全面贯彻落实免学费与助学金资助政策，定期开展免学费与助学金发放落实情况和资金使用管理情况的监督检查，确保补助资金使用管理的公平性、安全性、有效性；按学期发放每月2000元的助学金；持续关注并切实做好建档立卡学生资助工作。每年三月、九月，收集整理建档立卡学生信息，建立贫困学生库，关注建档立卡的贫困学生，采取精准扶贫，了解和掌握学生家庭实际状况，尽力帮助建档立卡贫困学生解决因学致贫、因贫失学的问题，实现精准教育。

（5）校园安全工作。学校始终将安全教育工作放在重中之重的位置。完善了安全工作各项管理制度，明确责任，加强巡查，重视学生的安全教育工作。年初，学校就建立健全了学校安全工作制度，明确安全工作第一责任人和直接责任人，学生处协同学生会每月对教室、宿舍的水电卫生设施定期进行安全隐患排查，利用多种形式对学生开展了食品、交通、防火、防溺水等安全教育知识培训，先后共组织四次全校学生的安全技能演练，如安全自救、紧急疏散、消防逃生等。安全防范措施到位，全面推行校方责任保险，着力创建平安校园。

4.教学管理工作

（1）全面推动学校思政课建设。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进学生头脑，牢牢把握学校意识形态工作领导权，把思想政治工作贯穿学校教育管理全过程，大力培育和践行社会主义核心价值观，健全德技并修、工学结合的育人机制，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）联合办学促发展，合作共赢谱新篇。我校与云南文化艺术职业学院经过多次协商调整，最终于2023年3月正式签订联合办学协议并成功备案，从2023年7月起开始招生。此次联合办学协议的签订，将进一步丰富我校的专业设置、扩大学校在社会上的知名度和影响力。借助“组团式”帮扶的力量，以及云南文化艺术职业学院的专业人才资源和办学优势，将有力地促进和带动我校的招生、教学工作，为学生进一步学习和深造创造条件。

（3）创新教学模式，促进学生专业成长。大力加强专业建设，采取请进来、送出去的办学模式，不断提升专业建设水平，首先采取了向民间学习,“请进来”的办法，即不定期聘请非遗传承人到校授课,为师生学习少数民族音乐歌舞提供有利的条件保障;其次是“走出去”。2023年，利用沪滇联盟基金，我校先后派出两批27名学生赴上海戏剧学院附属舞蹈学校和上海市现代职业技术学校进行访学交流活动。一周的学习，同学们以全新的视角认识了一线城市教育教学的高度与质量，同时也将哈尼族传统文化带到了上海。 在未来的日子里，两校将加强联系，加强交流，成为“沪滇教育帮扶”以及红河哈尼梯田文化传承学校未来发展的桥梁与纽带！

（4）传承非遗技艺，开设特色课程。以国家乡村振兴重点帮扶县教育人才“组团式”帮扶工作为契机，利用上海以及省内的资金和师资力量，聘请专家，投入60万元建成陶艺实训室，初步建立了傣陶技术课程，并组织专业专家团队完成了红河傣陶非遗传承人纪录片暨口述史工作，同时把具有地方特色的竹编、刺绣纳入课程，逐渐形成多翼齐飞的办学模式。

（5）沪滇携手，传承非遗，服务社会。为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记在文化传承座谈会上的重要讲话精神，推动我县民族民间文化大繁荣、大发展，拓宽非遗保护传承领域，增强青少年非遗保护意识。2023年12月23日，由中共红河县委宣传部主办，我校与上海市现代职业技术学校承办的“红河县非物质文化遗产进校园暨乡村学校少年宫成果展示活动”取得圆满成功。本次活动的开展，让同学们近距离感受非遗技艺的魅力，让他们在亲身体验中感受传统文化的深厚底蕴从而建立起对中华文化的深厚情感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、总务处、财务室、学生处等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河哈尼梯田文化传承学校作为二级预算单位纳入教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河哈尼梯田文化传承学校2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生85人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（一）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河哈尼梯田文化传承学校没有相关的政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河哈尼梯田文化传承学校没有相关的国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼梯田文化传承学校2023年度收入合计317.45万元。其中：财政拨款收入257.42万元，占总收入的81.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00 %；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入60.03万元，占总收入的18.91%。与上年相比，上年收入318.85万元，合计减少1.40万元，下降0.44%。其中：财政拨款收入减少16.43万元，下降6.00%；主要原因是本年学生人数比去年减少，各项补助相对减少。上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加15.03万元，增长33.40%。主要原因是2023年收到乡村振兴局傣陶实训室建设资金60万元。

二、支出决算情况说明

红河哈尼梯田文化传承学校2023年度支出合计318.42万元。其中：基本支出208.23万元，占总支出的65.39%；项目支出110.19万元，占总支出的34.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，上年支出319.24万元，支出合计减少0.82万元，下降0.26%。其中：基本支出减少111.01万元，下降34.77%；项目支出增加110.19万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年项目资金增加免学费、助学金中央直达资金、生均公用经费、办学经费、外聘教师经费等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河哈尼梯田文化传承学校单位机构正常运转的日常支出208.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出204.10万元，占基本支出的98.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.14万元，占基本支出的1.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河哈尼梯田文化传承学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.19万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元，此项目款用于傣陶实训室建设60万元，27万元用于发放中职学生的生活补助，13.77万元用于学校办学经费，外聘教师经费4.53万元，生均公用经费3.64万元，残疾人保障金1.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼梯田文化传承学校2023年度一般公共预算财政拨款支出257.42万元,占本年支出合计的80.84%。与上年相比减少17.82万元，下降6.47%,主要原因是本年学生人数比去年减少，各项补助相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出194.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%。主要用于保障学校正常运转支出，包含人员经费支出和公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出37.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.66%。主要用于人员的养老保险、职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出10.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于人员的医疗保险福利支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.90万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.90万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼梯田文化传承学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.90万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度无一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼梯田文化传承学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是红河哈尼梯田文化传承学校没有相关的机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河哈尼梯田文化传承学校资产总额1213.37万元，其中，流动资产25.13万元，固定资产1188.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，上年资产总额1198.88万元，本年资产总额增加14.49万元，其中固定资产增加48.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上年结转:上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53252900936303701111