红河县职业成人教育学校2023年度部门决算

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红河县职业成人教育学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县职业成人教育学校于2005年由县委党校、教师进修学校、职业高级中学、农广校、农机校合并而成，隶属于县委的事业单位。根据中共红河县委机构编制委员会办公室关于印发《红河县教育体育局所属事业单位机构编制方案》（红编办〔2019〕27号）的通知，2019年3月将中共红河县委直属的事业单位红河县职业成人教育学校（加挂红河县教师进修学校、红河县职业高级中学、红河县农业广播电视学校、红河县农业机械化技术学校牌子）调整为红河县教育体育局管理的事业单位（正科级），调整后红河县职业成人教育学校核定事业编制11人，其中专业技术人员10人，工勤人员1人，主要职责为大中专学历及成人职业技术教育服务，促进经济社会发展。中小学教师教育培训、大中专职业技术教育培训、农机驾校技术培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

学校认真贯彻党的教育方针，以重实际、抓实事、求实效的原则，积极落实县教体局的各项工作部署，坚持产教融合、校企合作，以学促用、学用结合，不断提高技能型人才培养质量，全面增强职业教育、成人教育服务地方经济社会发展的能力，为全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作出新的贡献。

1. 聚焦深化校企合作，在产教融合发展上实现新突破2019年3月，红河县职业成人教育学校所属的红河县职业高级中学与云南领奕职业教育集团联合办学并于同年恢复招生，于2020年5月签订联合办学协议，中职招生、教学、安全、实习就业等工作均由领奕集团负责，目前，共有中职学生312人。开设有旅游服务与管理、中西面点、美发与形象设计等9个专业。为了提升学生的就业质量，多渠道搭建校企供需对接平台，进一步畅通岗位募集渠道，力争为学生提供合适岗位，推动实现毕业生充分就业和高质量就业。2022年，与中国兵器工业集团签订定向培养协议，开创校企合作新局面，三年内向计划向定点企业输送毕业生200人，符合条件的学生在校期间可以前往定点企业实习，毕业后直接实现就业，探索出一条校内提前上岗、赴企真实在岗、就业优先选岗的就业新模式，切实解决学生就业难、难就业的问题，有效促进了产教融合，深入了校企合作，就业渠道更加宽广，服务地方经济发展的能力更加强劲。学校被中国兵器工业集团和红河县人民政府授予“校企合作示范基地”。    

2.聚焦开放办学，在村（社区）干部“双提升”项目上开拓新局面开放办学是提升成人学历和能力的重要途径，学校积极探索办好开放教育的方式方法，不断满足社会对提升学历的需求。目前与国家开放大学、云南开放大学、红河学院开展联合办学，目前有开放教育在籍学生372人，其中，红河学院在籍学生160人；云南开放大学在籍学生204人；国家开放大学在籍学生8人。由省委组织部牵头，云南开放大学等省直6家单位为村（社区）干部量身打造的“双提升”项目开设行政管理（专科）和农林经济管理（本科）2个专业。学校立足实际分析研判学情，聚焦重点难点问题，精准发力，扎实推进“双提升”项目走深走实，努力为基层打造出一支懂农业、爱农村、爱农民的工作队伍。自该项目实施以来，全县共有281名村（社区）干部（党员）入学，其中，毕业73人，在籍204人，退学13人，140名为毕业年限未满学员，有3名学员顺利考入公务员队伍。2023年完成招生任务30人，我县教学点在全省117个教学点中综合排名第54位。

3.聚焦整合资源，在社区教育和老年教育工作上展现新作为使社区教育和老年人教育工作取得实效，针对老年人在运用智能技术方面遇到的困难问题，帮助老年人跨越“数字鸿沟”，融入智慧生活，围绕老年人交通出行、就医服务、日常消费、防电信诈骗等内容，积极与县委老干部局对接，深入社区开展形式多样的教育培训，帮助老年人提高运用智能技术的能力和水平，还充分发挥驻村工作队员的作用，进村入户开展老年人智能技术应用培训。2023年，开展老年大学培训120人次；老年人智能技术应用培训266人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、校长室、总务处、教务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县职业成人教育学校作为二级预算单位，纳入教体部门2023年度部门决算编制范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河县职业成人教育学校2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生312人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（一）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县职业成人教育学校没有相关的政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县职业成人教育学校没有相关的国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县职业成人教育学校2023年度收入合计356.12万元。其中：财政拨款收入294.96万元，占总收入的82.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入61.16万元，占总收入的17.17%。与上年相比，收入合计增加39.90万元，增长12.62%。其中：财政拨款收入增加4.44万元，增长1.53%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加35.46万元，增长137.97%,增长原因是，之前非财政收入为纳入其他收入。

二、支出决算情况说明

红河县职业成人教育学校2023年度支出合计341.40万元。其中：基本支出213.87万元，占总支出的62.64%；项目支出127.54万元，占总支出的37.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加29.85万元，增长9.58%。其中：基本支出减少59.63万元，下降21.80%；项目支出增加89.48万元，增长235.13%；因23年中职学生免学费从基本支出改成项目支出，故基本支出减少，项目支出增加。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县职业成人教育学校单位机构正常运转的日常支出213.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出204.97万元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.90万元，占基本支出的4.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县职业成人教育学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。此项目款85.45325万元用于发放中职学生的生活补助。定向培养班资金2.08675万元，“安捷利”冠名班培训就业项目资金40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县职业成人教育学校2023年度一般公共预算财政拨款支出294.96万元，占本年支出合计的86.40%。与上年相比增加4.44万元，增长1.53%，主要原因是人员工资变动，相应的工资、社会保障支出、公积金等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

5.教育（类）支出226.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.74%。主要用于工资福利支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出42.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.43%。主要用于离休工资、职工养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出11.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于在职职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出14.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于在职职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县职业成人教育学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023无三公经费拨款。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县职业成人教育学校部门2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县职业成人教育学校资产总额2001.814389万元，其中，流动资产33.950466万元，固定资产1649.719166万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.62万元，其中固定资产增加11.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.95万元，其中：政府采购货物支出11.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53252900936300601111