红河县哈尼梯田管理局2023年度部门决算

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红河县哈尼梯田管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家有关法律法规和政策，研究拟定红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。协助起草红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展方面的地方性法规、规章草案；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律法规，并负责指导监督。

（2）按照红河哈尼梯田红河县辐射区的发展规划，审核红河哈尼梯田红河县辐射区内新建的建筑设施以及红河哈尼梯田红河县辐射区的开发利用项目。研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展措施，并组织实施。对辐射区保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实行统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区保护与市场开发的发展战略，并组织实施；组织开展红河哈尼梯田红河县辐射区的公众形象、对外宣传、对外交流业务。

（3）负责开展红河哈尼梯田红河县辐射区湿地野生动植物、森林资源的保护；开展辖区内湿地资源保护的宣传教育工作；开展辖区内野生动物疫源疫病监测和外来有害生物的监测防控工作。

（4）依法对红河哈尼梯田红河县辐射区进行管理，指导查处违反《红河哈尼梯田保护管理条例》的行为；保证红河哈尼梯田红河县辐射区健康有序发展。负责开展日常巡逻和监测管护工作，对辖区内乱搭乱建、乱采滥挖等违法违规行为提出处理意见，并配合相关职能部门进行处理。

（5）负责规划哈尼梯田红河县辐射区内村落民居建设用地，规范挖沙、采石、取土、采（选）矿等行为，落实挖沙、采石、取土、采（选）矿等区域或补偿措施及政策。

（6）负责组织辖区自然资源、生态资源、民族文化资源的调查和研究，对弃耕、抛荒梯田、毁林开荒、猎捕野生动物、侵占、损毁水利（文）设施等行为进行严厉打击。

（7）组织红河哈尼梯田红河县辐射区资源的普查；负责红河县辐射区非物质文化遗产的挖掘、抢救和保护。做好民族民间文化资源普查，建立非物质文化遗产档案和数据库；做好濒临失传的非物质文化遗产传承人的培养及精耕细作的传统农耕技术的延续。

（8）协调促进红河哈尼梯田红河县辐射区内项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐；协调管理红河哈尼梯田红河县辐射区内的旅游安全和红河哈尼梯田红河县辐射区的工作秩序。

（9）制定红河哈尼梯田红河县辐射区内人员的教育培训规划；研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区内从业人员的职业资格和等级制度，并组织实施；指导、协调教育、培训机构和其他部门的教育培训工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）开展规划优先落实情况。积极编制《红河哈尼梯田保护与发展规划（2023—2035年）》和《红河县哈尼梯田保护与发展规划（2023—2035年）》，并完成了评审会。

（2）开展系列保护行动落实情况。一是做好哈尼梯田可持续发展项目申报工作。围绕森林、水系、红河哈尼梯田生态保护及绿色发展示范向州级申报了1500万元项目资金。实施了乐育镇尼美梯田单轨道运输3.1千米，投资37.2万元。修缮了尼美梯田田间路1条约1.55千米，投资6万元。二是加强日常巡查，维护好哈尼梯田生态环境。坚持每月不少于1次对核心区梯田进行日常巡查。联合县林草局开展自然保护地疑似违建图斑核实工作，共排查图斑61个。三是做好监测工作。每月对哈尼梯田重点保护区生物安全进行监测。四是抓好宣传引导工作。2023年2月6日，联合县林草局开展红河县第27个“世界湿地日”湿地修复宣传教育活动。2023年4月19日、5月19日，开展了“红河县文化安全知识宣传志愿服务活动”和“红河哈尼梯田（国家湿地公园）保护管理”宣传教育活动。五是开展“最美护田人”评选活动。在宝华镇和甲寅镇开展了“最美护田人”评选活动，共表彰8名“最美护田人”及4支优秀文艺队。六是积极开展红河哈尼梯田世界文化遗产申遗10周相关活动。6月21日—23日，参加了红河州哈尼梯田申遗成功十周年北京推介会。七是红河云谷农业开发有限公司获得“全球重要农业文化遗产—中国重要农业文化遗产—国家湿地公园”三个标识使用权。

（3）抓实支部工作，切实履行党建工作。党支部把党建工作纳入重要议事日程，严格落实支部“主题党日”“三会一课”等党内生活制度，推进“对标先进、争创一流”及“作风革命效能革命”。

（4）开展党风廉政建设工作方面。认真落实党中央及上级的决策部署要求，严格遵守中央“八项规定”、省委“十项规定”和州委“领导干部十不准”，严格落实和履行我局党风廉政建设主体责任。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，宣传股，档案数据室，监测站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河县哈尼梯田管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：红河县哈尼梯田管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县哈尼梯田管理局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县哈尼梯田管理局2023年度收入合计198.86万元。其中：财政拨款收入198.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加35.59万元，增长21.80%。其中：财政拨款收入增加35.59万元，增长21.80%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年增加了州级哈尼梯田保护管理经费。

二、支出决算情况说明

红河县哈尼梯田管理局2023年度支出合计198.86万元。其中：基本支出138.19万元，占总支出的69.49%；项目支出60.67万元，占总支出的30.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加35.59万元，增长21.80%。其中：基本支出减少8.52万元，下降5.81%；项目支出增加44.11万元，增长266.48%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年增加了州级哈尼梯田保护管理经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县哈尼梯田管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.23万元，占基本支出的94.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.96万元，占基本支出的5.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县哈尼梯田管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，州级哈尼梯田保护管理专项经费用于项目商品和服务支出18.17万元，用于资本性支出42.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县哈尼梯田管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出198.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加35.59万元，增长21.80%，主要原因是增加了州级哈尼梯田保护管理经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出165.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.04%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出，资本性支出。

8.社会保障和就业（类）支出15.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于工资福利支出。

9.卫生健康（类）支出7.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于工资福利支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于工资福利支出，职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.88万元，决算为0.25万元，完成年初预算的6.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.88万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.44%，具体是国内接待费支出决算0.25万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县哈尼梯田管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.88万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的6.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.88万元，决算为0.25万元，完成年初预算的6.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少不必要的接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.73万元，下降74.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降74.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于哈尼梯田调研与条例宣传发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县哈尼梯田管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，减少0.00元，下降0.00%，机关运行经费填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县哈尼梯田管理局资产总额9.02万元，其中，流动资产2.50万元，固定资产6.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1.39万元，其中固定资产增加0.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53252900973201111