红河县青少年校外活动中心2023年度部门决算

红河县青少年校外活动中心2023年度部门决算    

目录    

第一部分  单位概况    

一、主要职能    

二、单位基本情况    

第二部分  2023年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、单位绩效自评情况    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  单位概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

充分发挥公益性特点，通过开展群众性教育活动、开放适合少年儿童的各种活动场所、组织专业兴趣培训小组等形式，面向全县少年儿童开展以下工作：      

⒈思想品德教育：结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范先进人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。      

⒉科学技术知识普及教育：通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。      

⒊体育运动：通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧，培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。      

⒋文化艺术教育：通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力，陶冶情操，提高文化艺术素养。      

⒌游戏娱乐：因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动，努力创造条件，建立多种游艺设施，让少年儿童愉快地玩乐。      

⒍劳动与社会实践活动：按教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求，组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育，培养自立、自强品格，促进少年儿童全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述    

1、抓常规促发展，提升办学质量。一是丰富教育内容，提升培训质量。坚持采用“小班授课”和“一对一教学”方式开展特长培训，有效提升培训质量，使不同年龄、不同层次的学生都能在中心学有所成。全年开办美术、舞蹈、篮球等6个项目周末培训班9期；开办剪纸刺绣、民族舞蹈、书法、绘画、阅读习作等10个项目寒暑期公益培训2期、教学成果展示2次，培训学生（含留守儿童）1600余人，大批青少年儿童在怡情益智的艺体特长培训中提升技能，全面发展。二是拓展培训范围，助力学校“双减”。在常规培训项目基础上增设阅读习作、剪纸刺绣、足球、篮球等培训项目，满足学生提升技能的需要。因地制宜在县二小、县哈尼梯田文化传承学校教学点开设民族舞、拉丁舞、足球、篮球、羽毛球项目培训站，吸引更多学生参与兴趣特长培训，让孩子们在丰富多彩的课后活动中学习技能、全面发展。至目前组织课后培训72期，培训学生近3000人，做到拓展项目与扩大范围齐肩并进，助力学校“双减”提质增效。三是抓好队伍建设，提升教师素质。持续开展师德准则学习，促进教师履职尽责、奉献社会。组织教师集中学习《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》《新时代中小学教师职业道德十项准则》等准则条例6次；集中收看“立德树人、从心开始”师德师风与心理健康教育线上课堂4次，参学教师20人次，有效提升教师政治素养和业务技能。四是强化安全管理，建设平安中心。健全完善《中心大型活动应急预案》和《中心消防用电安全制度》，坚持于每期周末班和寒假培训开班前与任课教师、家长签订《中心学员安全管理责任书》，逐层落实学生安全责任。安装监控设备、事故应急灯和安全出口标志8套；设置防震防火、防拥挤踩踏、溺水自救知识宣传栏6块；更换消火栓10个、维修维护场所门窗10道，做到场所监控全覆盖。组织师生开展消防防震应急演练2次、交通安全、毒品预防教育和防溺水教育6次，提升师生安全意识和应急自救能力。一年来，中心所有活动场地均正常使用，无侵占、挤占、挪用和租用现象，未发生任何安全事故和人身伤害事件，圆满完成和谐稳定，运行良好的工作目标。五是搭建学生出彩舞台，活动育人成效显著。积极组织指导学生参加各级各类比赛，共选送学生绘画作品320幅、征文160篇、艺术工作坊方案3个、美育活动案例34个参加省、州级比赛及评选活动，均取得优异的奖项。其中，11名学员分别荣获州、县级“新时代好少年”荣誉称号；16名学员作品分别荣获“云南省美丽乡村”主题绘画比赛二、三等奖；20名学员征文分别荣获“学习二十大 阅读促成长”主题征文活动二、三等奖；6名学员荣获“云南省第三届青少年科技体育模型比赛”三等奖；14名学员荣获“红土地之歌”青少年组别演讲比赛一、二、三等奖，有效搭建学生人生出彩舞台。    

2、重德育创载体，促进学生健康成长。一是开展团队活动，发挥阵地作用。指导学校组建“红领巾宣讲队”5支，“共青团员”志愿服务队17支，参与活动团员、队员近3000人。组织学校少工委、校团委开展“红领巾爱学习”少先队员党史学习教育9季（21期），“青年大学习”习近平新时代中国特色社会主义思想学习活动15期，参学少先队员1200人，共青团员400余人；组织开展“青春心向党 建功新时代” 主题团会120场、“争做新时代好队员”主题队会334场；开展“红领巾奖章”争章活动520余次，选树州级优秀少先队员4人，州级优秀中队2个，引导广大青少年儿童健康成长。二是开展主题活动，助力学生成长。组织开展“开学第一课·我向国旗敬个礼”“新时代好少年 强国有我”爱国主义教育活动32次；“童心向党主题书画作品展览”2次；“学习二十大·阅读促成长” “绿书签进校园”读书征文活动2期；举办“彩云杯”中华优秀传统文化说课比赛2场；“红土地之歌”（青少年组）主题演讲比赛2场；“童心向党”主题班会520场次，参与活动师生及家长累计近4万人。分批次组织1200名学生赴蒙自市参加红河州中小学生研学实践活动；征集120名学生文稿参加第六届“全国中学生创新作文大赛”，组织全县14所中学开展初中学生艺术展示活动，选送10个优秀节目参加“红河州第三届初中学生艺术展示活动”，做到“月月有主题，周周有内容，活动有实效”，积极助力广大中小学生健康成长。三是开展科普实践活动，提升学生创新能力。以“请进来”为载体，邀请青岛绿色海洋讲师团成员进学校宣讲海洋科普知识6次，牵头西北工业大学研究生支教团到红河县二中开展 “航空科普课教学”“三航筑梦 启迪梦想”科技体验活动，通过“水火箭制作”“航模制作”等科普特色课程，引导学生亲手制作动力飞机模型，让书本上的知识活起来。以“走出去”为手段，联合县气象局创建“红河县青少年气象科普实践基地”，分批组织1500名学生到基地开展研学实践活动，通过参观红河国家气象观测站，了解雷达信号接收器、低温采集系统、SL5-1型翻斗式雨量计、DFC2型光电式数字日照计等气象观测设备，观看气象科普知识宣传片等实践体验环节，引导学生亲近自然、崇尚科学，自觉争当绿美校园的建设者和环境保护的小卫士。同时，持续开展“爱河护河有你我” “垃圾分类我能行” “科技托起强国梦·走近气候变化” “红心向党 匠心育人－校园红色模型主题竞赛”等科普实践系列活动32次。组团6名学生参加“红河州第二届青少年科技创新大赛”荣获二等奖，助力学生培养创新精神和实践能力，获得师生、家长及社会各界的一致好评。四是开展公益活动，落实育人职能。深入推进“圆梦蒲公英·七彩假期 ” “我的书屋我的梦” “情暖童心 爱心助学”等校外公益活动。全年免费开放中心场所144天，接待青少年儿童参观学习3000余人次，为学生提供日月地行仪、钢琴、架子鼓、书法练习贴等文体活动器材2400次。举办寒假公益兴趣特长培训两期，免费培训留守儿童600余人，为参训学生免费提供彩色笔、毛笔、水写贴等书画学习用具700余套。助力乡村学校少年宫建设，深入阿扎河乡中心完小等学校开展送“情暖童心”六一节关爱留守儿童活动5次，援赠乡村学校少年宫学习包900件、移动篮球架3付、艺体活动器材500余件，助推城乡教育均衡发展。    

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

我单位共设置1个内设机构，分别：是青少年活动中心。    

我单位为基层预算单位，无下属单位。    

（二）决算单位构成    

    纳入红河县青少年校外活动中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。    

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况    

红河县青少年校外活动中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。    

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。    

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。    

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2023年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县青少年校外活动中心2023年度收入合计83.02万元。其中：财政拨款收入73.67万元，占总收入的88.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入9.35万元（含教育收费9.35万元），占总收入的11.26%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加11.47万元，增长16.04%。其中：财政拨款收入增加6.93万元，增长10.39%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加4.53万元，增长94.08%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.01万元，增长0.00%。主要原因是：职工人数增加，工资正常晋升，工资增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明    

红河县青少年校外活动中心2023年度支出合计84.08万元。其中：基本支出82.67万元，占总支出的98.33%；项目支出1.41万元，占总支出的1.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11.11万元，增长15.23%。其中：基本支出增加9.70万元，增长13.30%；项目支出增加1.41万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。    

（一）基本支出情况    

2023年度用于保障红河县青少年校外活动中心单位机构正常运转的日常支出82.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.87万元，占基本支出的84.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.80万元，占基本支出的15.48％。    

（二）项目支出情况    

2023年度用于保障红河县青少年校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县青少年校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出73.67万元,占本年支出合计的87.62%。与上年相比增加6.93万元，增长10.39%,主要原因是职工工资正常晋升，工资增加，所以财政拨款支出增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

5.教育（类）支出55.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.38%。主要用于工资福利支出495368元，商品和服务支出 37963.02 元，对个人和家庭补助22000元。    

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

8.社会保障和就业（类）支出8.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。主要用于在职职工养老保险支出。    

9.卫生健康（类）支出4.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于在职职工医疗保险支出。    

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

19.住房保障（类）支出5.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于在职职公积金支出。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.19万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县青少年校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.19万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据政府“三公”经费只减不增要求，活动中心厉行节约办一切事业。    

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县青少年校外活动中心2023年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县青少年校外活动中心资产总额156.17万元，其中，流动资产2.82万元，固定资产153.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.056万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67.15万元，其中固定资产减少61.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。    

（国有资产占有使用情况表详见附表）    

三、政府采购支出情况    

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。    

四、部门位绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表13-15。    

五、其他重要事项情况说明    

我单位2023年无一般公共预算财政拨款项目支出决算表、政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以GK07、08、09表为空表。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。    

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。    

2.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。    

3.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

4.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

5.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。    

6.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。      

监督索引号53252900936300901111