红河县大羊街乡2023年度部门决算

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红河县大羊街乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。乡镇党委和政府的主要职责为：（1）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。（2）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。（3）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。（4）加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。（5）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预决算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监督，国有、集体资产管理，乡村振兴相关工作、村级道路硬化、村级活动场所建盖、农村卫生公厕户厕建造、人居环境提升、村集体经济壮大等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内部机构，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；

所属单位7个，分别是：

1.大羊街乡农业综合服务中心，（非独立核算单位）

2.大羊街乡文化广播服务中心，（非独立核算单位）

3.大羊街乡国土和村镇建设规划服务中心，（非独立核算单位）

4.大羊街乡社会保障服务中心，（非独立核算单位）

5.信息技术服务中心，（非独立核算单位）

6.项目服务中心，（非独立核算单位）

7.财政所，（非独立核算单位）

（二）决算单位构成

纳入红河县大羊街乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县大羊街乡人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县大羊街乡2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制27人（含行政工勤人员编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。（实有车辆大于车辆编制数是因开展乡村振兴工作需要，向公务用车平台借入公务用车一辆，实有在编车辆为三辆，未超过编制数。）

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县大羊街乡2023年度收入合计3402.03万元。其中：财政拨款收入3402.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加696.85万元，增长25.76%。其中：财政拨款收入增加696.85万元，增长25.76%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。财政拨款收入增加的主要原因为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接期间，项目等资金投入增加。

二、支出决算情况说明

红河县大羊街乡2023年度支出合计3411.62万元。其中：基本支出1040.21万元，占总支出的30.49%；项目支出2371.42万元，占总支出的69.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加692.84万元，增长25.48%。其中：基本支出增加0.47万元，增长0.05%；项目支出增加692.36万元，增长41.24%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。增长的主要原因为脱贫攻坚衔接乡村振兴项目增多，导致项目支出较上年增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县大羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1040.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出922.95万元，占基本支出的88.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117.26万元，占基本支出的11.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县大羊街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2371.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：红财行发〔2023〕31号大羊街乡2023年人大代表活动阵地提升改造和信息化建设经费1万元；红财行发〔2023〕31号红河县大羊街乡2023年县乡两级人民代表大会代表向选民述职评议工作经费补助资金0.5万元；红预算〔2023〕17号大羊街乡2023县人大通讯交通费补贴（县人大代表）经费1.56万元；红预算〔2023〕17号红河县大羊街乡驻村队员工作经费0.5万元；红财存量〔2023〕91号新村村委会白土克村道路修缮经费3万元；红财存量〔2023〕91号大羊街村委会绿美建设经费3万元；红财存量〔2023〕47号大羊街乡大羊街村路灯安装经费10万元；红财存量〔2023〕91号妥赊村委会功能提升经费3万元；红财存量〔2023〕47号红河县万友芒果种植专业合作社产业发展经费5万元；红财存量〔2023〕110号大羊街乡大羊街村篮球场建设项目资金10万元；红财体制发〔2022〕8号红河县大羊街乡财政所公共服务能力提升项目资金40万元；红财行发〔2023〕29号大羊街乡妥垤村委会开展民族团结工作经费2万元；红财行发〔2022〕44号红河县大羊街乡临时行政委员会建立地旧址修缮项目资金13万元；红财政法发〔2023〕23号大羊街乡开展命案防控工作经费2万元；红财教发〔2022〕138号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金3.89万元；红财教发〔2022〕152号红河县大羊街乡2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金0.7万元；红财教发〔2023〕41号2023年图书馆、文化馆免费开放省级补助资金0.27万元；红财社发〔2022〕143号红河县大羊街乡2022年省对下农村劳动力资源统计调查和数据动态更新资金1.6万元；红财农发〔2023〕66号红河县2023年杂交稻旱种项目资金0.2万元；红财农发〔2022〕122号红河县大羊街乡厕所革命项目资金22.95万元；红财农发〔2023〕76号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（第二批）资金16.48万元；红财农发〔2023〕29号红河县大羊街乡2023年农村厕所改造建设省级补助资金8.83万元；红财农发〔2022〕56号红河县大羊街乡2022年冬水养鱼补助经费10.14万元；红财资环发〔2022〕4号红河县大羊街乡2022年稻渔综合种养（稻渔共作）补助资金4.63万元；红财资环发〔2023〕59号红河县大羊街乡2023年1——12月份天然林管人员劳务经费2.97万元；红财资环发〔2023〕59号2023年森林草原防灭火工作经费3万元；红财农发〔2021〕103号红河县大羊街乡农村人居环境整治项目专项资金2.5万元；红财农发〔2023〕28号大羊街乡2023年州级驻村工作队相关工作经费7.52万元；红财农发〔2022〕108号红河县大羊街乡大羊街村乡村旅游开发建设项目资金129.31万元；红财农发〔2022〕108号红河县扶持热区水果新植及提质增效项目资金60万元；红财农发〔2023〕62号大羊街乡脱贫人口省外务工一次性交通补助项目资金8.4万元；红财农发〔2023〕26号红河县扶持发展中半山区特色农业项目资金18万元；红财农发〔2022〕44号大羊街乡新村村绿色食品加工基地建设专项资金117.57万元；红财农发〔2022〕43号大羊街乡2022年中半山区特色农业扶持项目补助资金41.29万元；红财农发〔2023〕62号红河县大羊街乡脱贫人口省外务工一次性交通补助项目资金10.3万元；红财农发〔2022〕108号红河县大豆玉米复种项目资金18万元；红财农发〔2023〕46号1红河县扶持热区水果新植及提质增效项目资金60万元；红财农发〔2022〕66号红河县大羊街乡2022年驻村第一书记工作经费6万元；红财农发〔2022〕108号云南省红河州红河县库博基地小水库除险加固建设项目资金82.94万元；红财农发〔2021〕106号红河县大羊街乡新村村委会重点示范村项目专项资金4.70万元；红财农发〔2022〕108号大羊街乡扶持发展中半山区特色农业项目资金49万元；红财农发〔2021〕106号红河县大羊街乡新村村委会乡村振兴重点示范村建设项目专项资金28.83万元；红财农发〔2021〕106号红河溪大羊街乡车普村委会格咪村乡村振兴示范工程专项资金14.3万元；红财农发〔2023〕46号红河县大羊街乡扶持建设红河谷柠檬种业基地项目资金100万元；红财农发〔2023〕24号红河县大羊街乡新村村澳湖羊繁育基地建设经费768.41万元；红财农发〔2022〕108号红河县“干部规划家乡行动”村庄规划编制项目资金40万元；红财农发〔2021〕106号红河县大羊街乡热区水果荔枝王产业基地水利配套建设项目资金0.3万元；红财农发〔2023〕46号红河县大羊街乡2023年度中央财政扶持新型农村集体经济发展项目资金140万元；红财农发〔2022〕108号红河县大羊街乡扶持发展中半山区特色农业项目资金31万元；红财农发〔2022〕108号红河县大羊街乡扶持发展中药材项目资金4.24万元；红财农发〔2022〕1号红河县大羊街乡车普村委会格咪村乡村振兴示范工程专项资金60.68万元；红财建发〔2023〕23号红河县大羊街乡2023年农村公路日常养护及水毁保通项目资金3万元；红财资发〔2022〕17号2023年国有企业退休社会化管理中央资金0.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县大羊街乡2023年度一般公共预算财政拨款支出3194.99万元，占本年支出合计的93.65%。与上年相比增加611.47万元，增长23.67%，主要原因是脱贫攻坚衔接乡村振兴项目增加，导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出748.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.43%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、人力资源事务等方面的支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出30.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于2070109科目下在职人员工资福利支出以及群众文化的支出。

8.社会保障和就业（类）支出134.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于基层政权和社区建设和行政事业单位离退休的支出。

9.卫生健康（类）支出35.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于行政单位医疗和计划生育事务的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1997.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.53%。主要用于农林业事业机构在职人员工资补贴以及农村道路建设支出等方面的支出。

13.交通运输（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于农村道路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出19.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于2200150科目下的在职人员工资福利支出。

19.住房保障（类）支出45.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于大羊街乡干部职工住房公积金缴纳及基础设施项目建设支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出176.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于大羊街乡自然灾害救灾补助支出。

23.其他（类）支出2.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于对个人和家庭的补助等生活补贴。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.6万元，决算为19.02万元，完成年初预算的74.3%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10万元，决算为19.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的190.2%；公务接待费支出年初预算为15.6万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县大羊街乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.6万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的74.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10万元，决算为19.02万元，完成年初预算的190.2%；公务接待费支出年初预算为15.6万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支，以及公务接待费未在决算数中体现，所以决算数低于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年减少7.62万元，下降28.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5.80万元，增长43.87%；公务接待费支出决算减少13.42万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因乡村振兴工作需要，增加了公务用车使用，从而增加了公务用车过路费、油费、维修费等费用；2023年接待费未体现在“三公”经费里，故今年大幅度减少公务接待费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展乡村振兴相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县大羊街乡2023年机关运行经费支出100.00万元，比上年增加8.56万元，增长9.36%，部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用的开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县大羊街乡资产总额1022万元，其中，流动资产399.46万元，固定资产262.54万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程360万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加230.13万元，其中固定资产减少7.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额215.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出215.37万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

监督索引号53252900256601111