红河县中医医院2023年度部门决算

红河县中医医院2023年度部门决算    

目录    

第一部分  单位概况    

一、主要职能    

二、单位基本情况    

第二部分  2023年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、单位绩效自评情况    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  单位概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。    

（二）2023年度重点工作任务概述    

以中医服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和病情等农村突发性公共卫生事件报告工作；认真执行儿童计划免疫，做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动等。管理好预防、保健和基本医疗服务工作，为中医的发展积极创造良好的条件。本年积极响应国家全员接种新冠疫苗，组织职工全院投入接种工作，积极完成红河县大范围疫苗接种工作。    

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

我部门共设置10个内设机构，分别是：办公室、财务科、内科、外科、针灸科、康复科、中医科、妇产科、检验科、放射科。所属1个校医室：红河一中校医室。所属单位1个。    

（二）决算单位构成    

红河县中医医院作为二级预算单位纳入红河县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。    

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况    

红河县中医医院2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。    

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。    

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。    

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。    

第二部分  2023年度部门决算表    

（详见附件）    

红河县中医医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县中医医院2023年度收入合计2098.92万元。其中：财政拨款收入801.01万元，占总收入的38.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1297.92万元（含教育收费0.00万元），占总收入的61.84%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加567.91万元，增长37.09%。主要原因是财政拨款收入和事业收入都有所增加。其中：财政拨款收入增加487.12万元，增长155.19%；原因是财政项目拨款增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加80.79万元，增长6.64%；主要原因是本年度医疗服务能力提升，患者增加，事业收入增加。经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。     

二、支出决算情况说明    

红河县中医医院2023年度支出合计2086.85万元。其中：基本支出1526.21万元，占总支出的73.13%；项目支出560.64万元，占总支出的26.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加507.22万元，增长32.11%。主要原因是财政拨款支出增加。其中：基本支出增加7.63万元，增长0.50%；项目支出增加499.59万元，增长818.28%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。    

（一）基本支出情况    

2023年度用于保障红河县中医医院单位机构正常运转的日常支出1526.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出706.37万元，占基本支出的46.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费819.84万元，占基本支出的53.72％。、    

（二）项目支出情况    

2023年度用于保障红河县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出560.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于购置医疗设备和信息系统建设。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出828.79万元,占本年支出合计的39.71%。与上年相比增加516.45万元，增长165.35%,主要原因是本年度财政项目拨款增加，且支出了上年度结余。2023年度主要项目为1、基本公共卫生服务，主要用于公共卫生聘用人员工资。2、公立医院改革经费,主要用于医院各方面发展。3、重大公共卫生资金,主要用于艾滋病防治相关经费。4、突发公共卫生资金，主要用于突发公共卫生相关支出。5、省级重点专科建设项目；6、卫生事业发展基金。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出54.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于我单位财政拨款人员的各类社会保险缴费支出。 

9.卫生健康（类）支出753.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.89%。主要用于红河县中医医院财政拨款人员经费，主要是财拨工资支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。    

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出21.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于缴纳财政拨款人员的住房公积金。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.25万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.25万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。    

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比2022年度无变化。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.接受捐赠车辆1辆。具体原因为接受兵工集团捐赠的救护车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县中医医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，    

二、国有资产占用情况    

截至2023年末，红河县中医医院资产总额3533.29万元，其中，流动资产682.49万元，固定资产771.19万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1986.11万元，无形资产93.50万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（392.13万元，其中固定资产增加514.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。    

（国有资产占有使用情况表详见附表）    

三、政府采购支出情况    

2023年度，单位政府采购支出总额450.33万元，其中：政府采购货物支出450.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表。    

五、其他重要事项情况说明    

无    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。    

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。    

2.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。    

3.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。    

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

监督索引号53252900436401801111