红河州红河县架车乡2023年度部门决算

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红河州红河县架车乡2023年度部门决算

目录

第一部分 红河州红河县架车乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州红河县架车乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）2023年度重点工作任务概述

架车乡人民政府全面准确贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展，较好地完成了各项重点工作任务。

一是深入推进乡村振兴，脱贫成果持续巩固。按照“四个不摘”要求，严格落实“一月一研判”工作制度，优化精准帮扶措施，加强防返贫动态监测，落实三类重点人群帮扶措施。架车村乡村旅游开发建设项目全面竣工。8个行政村集体经济发展提速增效，“强村”“富民”同频共振。

二是深入推进产业转型升级，特色优势逐步显现。全面贯彻落实党中央国务院关于保障粮食安全的决策部署，圆满完成全年粮食种植面积任务。优势特色产业不断发展壮大，产业格局由“一枝独秀”向“多级支撑”转变。

三是深入推进项目建设攻坚，投资拉动不断增强。坚持项目为王、落地为要，持之以恒抓招商、促投资，不断提升精准招商的工作成效。 建设使用妥产咪初大桥。以创建 “ 一乡一特”示范乡镇为契机，完成架车乡旅游开发、架车乡生态茶叶加工厂、合莫茶叶交易中心、人居环境提升等项目建设，强化支柱产业示范带动。启动实施四改三项目（架车段）工程，竣工验收白龙、达龙、规普等村内道路，架车新村旅游开发建设、乡集镇环绕道路等一批项目开工建设，全乡积蓄高质量发展的动能更足、质效更佳。

四是深入推进社会事业发展，各项工作成效显著。严守耕地保护红线，抓实耕地流出图斑整改、增减挂钩复耕复垦。严格落实安全生产监管责任，组织开展安全生产宣传咨询、隐患排查大检查、防汛地灾应急演练，及时发现并消除一批安全隐患。全力做好汛期公路抢通保通。严格执行财务管理制度，财政资金使用效率进一步提高。推进政务公开，梳理上报政务服务目录清单 8 个门类 160 项。

五是深入推进民生福祉改善，惠民举措更加有效。坚持在发展中保障和改善民生，解决好人民群众急难愁盼问题，加大特殊群体关爱救助力度。深入实施敬老院提升改造项目，安置脱贫劳动力公益性岗位 670人。卫生院基层服务能力提升项目通过县级初评，有效补齐全乡医疗服务功能短板。全乡20862人建立居民健康档案，重点人群家庭医生签约率达100%。城乡居民医疗保险参保率达99%以上，城乡居民养老保险参保率在 97%以上。

六是深入推进作风效能革命，政府建设显著提高。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实中央和省、州、县各项决策部署，认真执行乡党委的决定，落实“三重一大”制度和重大事项请示报告制度，严守政治纪律和政治规矩。加强政务公开和政府信息公开，自觉接受乡人大、纪委和社会监督，办理人大代表建议 18 件。坚持全面从严治党，强化对“一把手”的监督，落实“一岗双责”，坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化作风革命效能革命，政府效能不断提升。严格规范管理使用各类资金，落实政府性债务管理各项化债措施，牢牢守住债务风险底线，廉政高效进一步凸显。国家安全、 民族宗教、防震减灾、妇女儿童、双拥、审计、统计、 档案、气象、残疾人等工作取得新进步，政治生态持续向好，广大群众的安全感和满意度不断提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括: 行政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位6个，分别是：

1.农业综合服务中心（非独立核算单位）

2.文化广播电视服务中心（非独立核算单位）

3.国土和村镇规划建设服务中心（非独立核算单位）

4.社会保障服务中心（非独立核算单位）

5.项目服务中心（非独立核算单位）

6.财政所（非独立核算单位）

（二）决算单位构成

纳入红河州红河县架车乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县架车乡人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县架车乡2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0 人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县架车乡部门2023年度收入合计3673.11万元。其中：财政拨款收入3673.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加875.4万元，增长31.29%。其中：财政拨款收入增加875.4万元，增长31.29%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增长原因是2023年架车乡项目建设增加，下达资金增多，项目资金投入增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县架车乡部门2023年度支出合计3673.11万元。其中：基本支出1086.28万元，占总支出的29.57%；项目支出2586.83万元，占总支出的70.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加878.43万元，增长31.43%。其中：基本支出增加129.72万元，增长13.56%，主要原因为本年在编人员调动，人员经费增加，且迎检考核等工作增加，日常运行经费增加；项目支出增加748.72万元，增长40.73%，主要原因为我乡2023年项目数为67个，2022年项目数为36个，所以项目支出增加。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河州红河县架车乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1086.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出924.97万元，占基本支出的85.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161.31万元，占基本支出的14.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河州红河县架车乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2586.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况，如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县架车乡部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3629.56万元，占本年支出合计的98.81%。与上年相比增加882.48万元，增长32.12%，主要原因为产业发展类项目增加，资金投入增加，工作经费使用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出754.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.79%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、人力资源事务等方面的支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于无命案以奖代补专项补助经费支出。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出15.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于2070109科目下在职人员工资福利支出以及群众文化的支出；

 8.社会保障和就业（类）支出290.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于基层政权和社区建设和行政事业单位离退休的支出；

 9.卫生健康（类）支出35.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于行政单位医疗和计划生育事务的支出；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出2438.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.17%。主要用于农林业事业机构在职人员工资补贴、农村社会事业支出、其他水利等方面的支出；

 13.交通运输（类）支出7.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于2140106科目下公路养护的支出；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出39.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于自然资源事务事业运行的支出；

 19.住房保障（类）支出45.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于2210201科目下的住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.40万元，决算为15.31万元，完成年初预算的65.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.20万元，决算为15.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的166.41%；公务接待费支出年初预算为14.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县架车乡部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.40万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的65.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.20万元，决算为15.31万元，完成年初预算的166.41%；公务接待费支出年初预算为14.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少了公务接待方面的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.11万元，下降25.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少7.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.89万元，增加14.08%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未购置公车，厉行节约，减少了公务接待方面的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于乡镇工作进村入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县架车乡部门2023年机关运行经费支出96.33万元，减少42.99万元，下降30.86%,主要原因分析为我部门厉行节约，贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费，机关运行经费支出，上年度购置公务用车一辆，今年无，有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用的开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，红河州红河县架车乡部门资产总额1272.91万元，其中，流动资产1021.88万元，固定资产原值598.44万元，净值251.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66.71万元，其中固定资产净值减少11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额678.81万元，其中：政府采购货物支出585.26万元；政府采购工程支出93.55万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额678.81万元，其中：授予小微企业合同金额678.81万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

4.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

监督索引号53252900256401111