红河县投资促进局2023年度部门决算

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红河县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县投资促进局是主管全县招商引资和实施对内对外开放工作。贯彻执行县委、县政府招商引资工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

一是负责指导全县投资促进局工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务标分配意见。

三是承担全县投资促进局工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县投资促进局年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

四是承办县委、县政府及上级业务部门交给其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我局紧围绕州政府、年初下达的招商引资目标任务和县委、政府工作重点，进行具有针对性的项目包装和宣传，注重引资的质量和效益的提升，注重机制的健全完善，在精准上着力，为县域经济、民营经济、园区经济的发展提供不竭动力和持续支撑，努力把更多的项目和资金引进来，不断创新招商引资、强化精准招商、狠抓责任落实努力提高招商引资工作实效。

1.服务红河县自贸区红河片区建设。积极服务红河州推动自贸试验区红河片区建设，加强与红河综合保税区、红河县经济技术开发区联动发展，重点发展加工及贸易、大健康服务、跨境旅游、跨境电商等产业，提升跨境产能合作水平，加快布局外向型经济，全力打造面向东盟的加工制造基地、商贸物流中心。

2.提升“引进来”质量。不断提升“引进来”质量，实施重点项目推出、目标企业对接、招商政策创新、招商渠道拓展、营商环境整治、集中宣传推介“六大行动”，持续吸引一批国内外知名科研机构、产业化经营企业、创新型大企业、大项目落户红河。

3.提升农业开放与合作水平。面向农业生产技术发达国家和上海等东部沿海发达省份，积极开展设施农业、先进技术、优良品种推广、农产品加工和营销、农业技术人才交流等领域的项目引进、交流与合作。鼓励涉农企业引进国外先进技术、种植管理经验等，建成一批农业科技技术转移、示范服务基地。加大农产品反走私综合治理力度。高效承接中东部产业转移与技术合作，构建对外开放的产业链和特色产业体系，推动农业结构调整和转型升级。

内资：根据全州1-11月份引进省外产业到位资金情况，我县引进省外产业到位资金34.84亿元（其中引进5亿元产业项目1个，完成任务数的100%；新签约500万元以上项目45个），完成全年目标任务的134%，已超额完成全州下达的目标任务。在全州招商引资“比学赶超”专项行动中连续三个季度考评位列南部县第一。

外资：到位外资50万美元，完成任务数50万美元的100%，新注册外资市场主体1户，完成任务数的100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，根据（红投党组字〔2021〕1号）内设，加挂“红河县外来投资服务中心”牌子，中心主任由局长兼任，行政编制0人，参公管理事业编制7名，事业编制2人，2023年未实际在编在岗共8人其中：党组书记1名（公务员），局长1名（公务员），副局长2名（公务员），事业管理岗4名，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，红河县投资促进局只有本级、没有下属预算单位。本部门内设办公室、项目科，督导科、外资科、财务科。

红河县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县投资促进局2023年末实有人员8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员4人。

根据红县编 [2023]39号文件，单位机构改革为参照公务员法管理事业单位，原来在编在岗行政人员2人转为参照公务员法管理事业人员。根据中共红河县委组织部干部调动通知干调字（2023）第 21号文字，调入1人（杨慧蓉）。根据中共红河县委组织部干部调动通知干调字（2023）第93号文件，调入1人（夏星）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。森林人1994CC越野车，车辆号牌：云GJH178。

第二部分  2023年度部门决算表

红河县投资促进局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表（详见附件）。

红河县投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表（详见附件）。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县投资促进局2023年度收入合计136.26万元。其中：财政拨款收入136.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加20.69万元，增长17.90%，财政拨款收入增加20.69万元，增长17.90%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0%。增加主要原因是人员情况变动：根据红县编 [2023]39号文件单位机构改革为参照公务员法管理事业单位，原来在编在岗公务员行政人员2人转为参照公务员法管理事业人员。根据中共红河县委组织部干部调动通知干调字（2023）第21号文件调入1人，根据中共红河县委组织部干部调动通知干调字（2023）第93号文件调入1人，人员增加，所以日常公用经费增加。

二、支出决算情况说明

红河县投资促进局2023年度支出合计136.26万元。其中：基本支出113.76万元，占总支出的83.48%；项目支出22.50万元，占总支出的16.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16.99万元，增长14.25%。其中：基本支出增加13.35万元，增长13.30%；项目支出增加3.64万元，增长19.32%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加的原因是：主要是单位机构改革人员情况变动及项目经费比学赶超专项招商经费的增加：根据红县编 [2023]39号文件单位机构改革为参照公务员法管理事业单位，原来在编在岗行政人员2人转为参照公务员法管理人员，根据中共红河县委组织部干部调动通知干调字（2023）第21号文件调入1人，根据中共红河县委组织部干部调动通知干调字（2023）第93号文件调入1人，所以日常公用经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县投资促进局机关、事业单位等机构正常运转的日常支出113.76万元。其中：1.人员经费支出106.26万元，占基本支出的93.41％：基本工资28.24万元、津贴补贴26.24万元、奖金2.89万元、绩效工资21.97万元、机关事业单位基本养老保险12.04万元、职工基本医疗保险费5.71万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金8.48万元，与上年85.13万元相比增加了21.13万元，增加24.82%，增加的原因是单位机构改革人员情况变动及项目经费比学赶超专项招商经费的增加：根据红县编 [2023]39号文件单位机构改革为参照公务员法管理事业单位，原来在编在岗行政人员2人转为参照公务员法管理人员，根据中共红河县委组织部干部调动通知干调字（2023）第 21号调入1人，根据中共红河县委组织部干部调动通知干调字（2023）第93号文件调入1人，所以日常公用经费增加。2.公用经费支出7.50万元，占基本支出的6.59％。其中：办公费0.65万元、印刷费0万元、水电费0.20万元、邮电费0.37万元、差旅费0.45万元、公务接待费0.22万元、劳务费0.25万元、工会经费1.09万元、公务运行维护费1.18万元、其他交通费用3.09万元，共公用经费与上年15.28万元相比减少7.78万元，下降50.92%，增加主要原因分析是、本单位机构改革、改成参公管理事业单位、有些费用会计科目变更，费用减少，所以公用经费减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县投资促进局机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支非基建项目经费支出22.50万元。1.红预算〔2022〕92号年超额完成招商引资工作奖励经费3.57万元其中：办公费1万元，劳务费0.5万元，工会经费1.58万元，公务用车运行维护费0.49万元。2红财外发〔2023〕26号.红财外发〔2023〕34号招商引资比学赶超专项考评奖励经费4.94万元其中：印刷费0.7万元，差旅费2.11万元，公务用车运行维护费2.13万元。3.红财农发〔2021〕102号绿色食品牌招商引资工作经费支出4.82万元其中：印刷费0.64万元，差旅费1.31万元，公务接待费0.87万元，委托业务费2万元。4红预算〔2023〕173号业发展工作经费0.58万元，残疾人保障经0.58万元。5.红预算〔2023〕17号招商引资工作经费8.59万元，其中：办公费1.48万元，差旅费2万元，公务接待费0.52万元，劳务费2.33万元，公务用车运行维护费2.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出136.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加20.03万元，增长17.23%，主要原因是根据红县编 [2023]39号文件单位机构改革为参照公务员法管理事业单位，原来在编在岗行政人员2人转为参照公务员法管理人员，根据中共红河县委组织部干部调动通知干调字（2023）第21号调入1人，根据中共红河县委组织部干部调动通知干调字（2023）第93号文件调入1人，所以日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出104.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.71%。主要用于（1）工资福利支出79.35万元（其中：基本工资28.24万元，津贴补贴26.24万元，奖金2.90万元，绩效工资21.97万元），（2）商品服务支出25.18万元（其中：办公费3.71万元，印刷费0.7万元，水电费0.2万元，邮电费0.37万元，差旅费4.56万元，公务接待费0.74万元，劳务费3.08万元、工会经费2.67万元，公务用车运行维护费6.06万元，其他交通费用3.09万元）。（3）资本性支出0万元

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费12.03万元、其他社会保障和就业支出0.24万元。

9.卫生健康（类）支出6.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于职工行政基本医疗保险缴费2.06万元、职工事业基本医疗保险缴费3.65万元、其他行政事业单位医疗支出0.45万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于印刷费0.64万元、差旅费1.31万元、公务接待费0.87万元、委托业务费2万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于职工住房公积金8.48万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.4万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的44.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6.06万元，占总支出决算的79%；公务接待费支出决算1.61万元，占总支出决算的21%，具体是国内接待费支出决1.61万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据预算相关文要求控制三公经费支出、部门年终三公经费决算数支出必须小于年初预算三公经费的预算数。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.67万元与上年3.92万元相比， 增加3.75万元，增加95.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费决算支出0万元，下降 0.00%，公务用车运行维护费支出决算6.06万元与上年2.34万元相比增加3.72万元，增加 158.97%；公务接待费支出决算1.61万元与上年1.59万元相比增加0.02万元，增加1.30%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是1.本度单位公务用车车龄长13年、车辆老化、燃油高、维修频率高，维修费高，所以公务运行维护增加。2.接待费增加的原因：到我县调研对结招商引资项目的外商客商企业批次增多‘侧接待批次人次增多、所以接待费用增加。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县投资促进局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.4万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的44.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6.06万元，完成年初预算的34.83%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成年初预算的9.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据预算相关文及要求控制三公经费支出、部门年终三公经费决算数支出必须小于年初预算三公经费的预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.75万元，增长95.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.72万元，增长158.97%；公务接待费支出决算增加0.02元，增长1.30%%。2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.本度单位公务用车车龄长13年、车辆老化、燃油高、维修频率高，维修费高，运行维护增加。2.接待费增加的原因：到我县调研对结招商引资项目的外商客商企业批次增多‘接待批次人次增多、接待费用增加，所以三公经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，用于外出招商引资工作，调研洽谈招商项目等所需燃油费、过路费、维修费、保险费。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资项目考察调研洽谈走访跟踪等相关工作，产生的接待28批次280人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县投资促进局2023年机关运行经费支出7.50万元，比上年增加7.50万元，增长100%，主要用于办公费：0.65万元，电费0.2万元，邮电费0.37万元，差旅费0.45万元，公务接待0.22万元，劳务费0.25万元，工会经费1.09万元，公务运行维护费1.18万元，其他交通费用3.09万元。主要增加原因是单位机构改革根据红县编 [2023]39号，行政人员改为参照公务员法管理，行政人员增加，红河县委组织部干部调动通知干调字（2023）第 21 号调入1人，干调字（2023）第93号文件调入1人，及原事业单位管理费科目改为机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县投资促进局资产总额43.44万元，其中，流动资产39.31万元，固定资产4.13万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年44.42万元相比，本年资产总额减少0.98万元，增加2.26%，其中固定资产增加减少1.17万元，减少28.33%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无          

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有决算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告。

2.政府会计制度：政府会计制度是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观的反映。

3.政府会计准则：为了规范政府的会计核算，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和其他有关法律、行政法规制度。

4. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政。

监督索引号53252900647201111