红河县归国华侨联合会2023年度部门决算

监督索引号53252900677101000

红河县归国华侨联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 红河县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县归国华侨联合会是中共红河县委领导的由全县归侨、侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的重要组成部分。工作职能：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举爱国主义和社会主义旗帜，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能，广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用，为建设新时代团结进步美丽红河努力奋斗。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强新时代党的理论学习，做好侨界政治思想引领。坚持新发展理念。通过“党建带侨建”，切实提高干部政治思想、纪律作风和工作担当意识。抓好侨界思想引领，通过侨委会、培训会、走访座谈等形式组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以宣讲和视频方式向干部职工及侨眷宣讲党的二十大精神及省、州县各级党委和侨联会议精神。让侨界在思想上、政治上、行动上自觉同党中央保持高度一致，让侨界群众树立起知党、爱党、跟党走的信心和决心。

2.全力服务侨界群众，促进社会和谐稳定。今年接待侨胞7批64人次。开展侨法宣传活动1次、侨法及涉侨法规培训1次。发放贷免扶补贷款3户15万元，收回1户5万元。开展慰侨帮困及助学送温暖活动。新春慰问5户2500元；日常看望帮扶救助13户9500元；帮助困难学生2人2000元；云南省困难归侨侨眷重点帮扶7户21000元。不定期专项看望归侨侨眷3次40人次以上。协调联系上海市华侨事业发展基金会为我县150名贫困学生申请助学金28.35万元。

3.着力挖掘侨乡文化，做好侨乡文化宣传。2023年出版《侨乡红河》刊物1期，完成《影像古镇·老照片中的侨乡迤萨》一书初稿。抓好马帮侨乡文化展室维护提升，今年接待参观人数50批1000人次以上。在红河县青创基地新建“侨胞之家”1个。完成红河县迤萨古镇申报中国华侨国际文化交流基地的各项资料收集和上报，2023年红河县迤萨马帮古镇被中国侨联列为“中国华侨国际文化交流基地”。9月28日举办“弘扬家国情 礼赞新时代”迎中秋·庆国庆文艺联欢晚会，指导侨乡艺术团参加各种联欢演出4次。

4.发挥侨力资源优势，助力红河高质量跨越式发展。实施抓好香港侨界社团联会结对帮扶红河县第三期项目，在乐育镇大新寨村委会举办为期15天的第三期项目刺绣工艺培训班。对我县涉侨企业资源及涉侨个体户开展全面摸排和开展侨情信息核查，完善归侨侨眷、海外侨胞、侨团侨领和侨资企业的信息资料。2023年我县侨界人大代表、政协委员提交建议提案20余件。

5.召开红河县第八次归侨侨眷代表大会，会议选举产生了红河县侨联第八届委员会领导班子。

6.全面履行从严治党，积极抓好自身建设。贯彻学习各级党委政府、纪检监察委等工作会议精神，进一步加强侨联党组和党支部建设，抓好党建和党风廉政建设目标考核，配合县委开展好对侨联党组的政治巡察。2023年召开党员大会4次、主题党日活动11次、党员上党课4次、领导班子2022年度民主生活会1次，开展了2022年度基层党组织生活会和民主评议党员活动，党支部评选优秀共产党员1名，侨联党支部被命名表彰为“机关党建示范品牌”，杨亚国同志被评为红河县先进工作者。抓好党风廉政建设。全年召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作会议2次，党风廉政建设工作部署会议4次，党组书记讲授专题廉政党课1次，听取班子成员汇报履行党风廉政工作责任制工作汇报2次，与班子成员廉政谈话4次，班子成员与部室负责人廉政谈话2次。2023年，侨联干部职工没有发生违纪违法行为。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，即：办公室、基层工作部、海外交流部，我单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入红河县归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：红河县归国华侨联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县归国华侨联合会部门2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），主要是：主席1人、副主席1人、一级主任科员1人、三级主任科员1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

红河县归国华侨联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

红河县归国华侨联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县归国华侨联合会部门2023年度收入合计99.77万元。其中：财政拨款收入99.77万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年93.23万元相比，收入合计增加6.54万元，增长7.01%。其中：财政拨款收入增加6.54万元，增长7.01%；上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，增长为0.00%。

增加原因分析：在财政拨款人员经费收入66.52万元比上年减少9.22万元，公用经费收入5.74万元比上年减少5.41万元的同时，财政拨款项目经费收入27.68万元比上年增加了21.17万元。

二、支出决算情况说明

红河县归国华侨联合会部门2023年度支出合计100万元。其中：基本支出72.11万元（其中：上年非财政拨款结余支出0.02万元），占总支出的72.11%；项目支出27.89万元（其中：上年非财政拨款结余支出0.21万元），占总支出的27.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5.89万元，增长6.26%。其中：基本支出减少14.69万元，下降16.92%；项目支出增加20.58万元，增长281.53%；上缴上级支出0.00万元、经营支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元，没有增长，都为0.00%。

增加原因分析：在人员经费支出66.52万元比上年减少9.25万元，公用经费支出5.58万元比上年减少5.44万元的同时，项目经费支出27.89万元比上年增加20.58万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出72.11万元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出72.09万元，上年非财政拨款结余基本支出0.02万元。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出49.45万元，占基本支出的68.57％；办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用等商品和服务支出5.16万元，占基本支出的7.16％；对个人和家庭的补助0.01万元，占基本支出的0.01％；社会保障和就业支出8.58万元，占基本支出的11.90％；卫生健康支出3.95万元，占基本支出的5.48％；住房保障支出4.96万元，占基本支出的6.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.89万元，其中：财政拨款华侨事务专项经费支出25.58万元，港澳台事务-其它港澳台事务支出2.1万元，上年非财政拨款结余支出0.21万元。主要用于各种项目的办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费及其它商品和服务等商品和服务支出23.98万元（其中：非财政拨款结余支出0.1万元），对个人和家庭的补助-生活补助支出3.91万元（其中：非财政拨款结余支出0.11万元）。基本建设类项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县归国华侨联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款决算支出99.77万元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加6.54万元，增长7.01%。主要是基本支出72.09万元，比上年86.72万元减少14.63万元，项目支出27.68万元，比上年6.51万元增加21.17万元。增加原因主要是项目同比上年大幅增多的同时，本年人员工资福利经费和公用经费同比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出82.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.50%。主要是基本支出54.60万元，其中：工资福利支出49.45万元、商品和服务支出5.15万元；项目支出27.68万元，其中：商品和服务支出23.88万元、对个人和家庭的补助3.80万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于2080501款行政单位离退休支出0.42万元，占总支出的0.42%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出7.23万元，占总支出的7.23%；2080506款机关事业单位职业年金缴费支出0.93万元，占总支出的0.93%。

9.卫生健康（类）支出3.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于2101101款行政单位医疗3.41万元，占总支出的3.41%；2101199款其它行政事业单位医疗0.54万元，占总支出的0.54%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于住房保障支出（221款）-职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为0.53万元，完成年初预算的13.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.00万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.25%，完成年初预算的26.50%，具体是国内接待费支出决算0.53万元（其中：外事接待费支出决算0.47万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县归国华侨联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的13.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0.53万元，完成年初预算的26.50%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：“三公”经费支出变数大，特别是公务接待受当年接待批次、人数、物价和接待标准等因素影响，公务接待费用支出控制难度大，上年受疫情影响没有回乡侨胞，而今年接待回乡侨胞7批64人次；其次是海外联谊工作难度大，公务出国因审批手续限制，虽然年初预算因公出国（境）费用，但近年都没有因公出国费用产生。等等这些，需要结合工作实际、做好相关方案和计划。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.53万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.53万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因：排除疫情、公务接待标准和无公务用车等因素影响，主要是上年未发生“三公”经费支出，2023年有公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待4批次），接待人次64人（其中：外事接待人次50人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县归国华侨联合会部门2023年机关运行经费支出5.57万元，与上年10.98万元对比，减少5.41万元，下降49.27%，主要是2023年将《侨乡红河》出版经费、侨务管理及海外联谊经费和马帮侨乡历史文化展馆经费等5万元列入项目核算，同时2023年年初预算公用经费同比上年少算1人。

部门机关运行经费主要用于2013405款统战事务-华侨事务-商品和服务支出5.15万元，其中：办公费0.29万元、水费0.10万元、电费0.13万元、邮电费0.49万元、工会经费0.54万元、其它交通费3.60万元；2080501款社会保障和就业支出-行政单位离退休-其他商品和服务支出0.42万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，红河县归国华侨联合会部门资产总额114.15万元，其中，流动资产50.00万元，固定资产64.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年120.32万元相比，本年资产总额减少6.17万元，其中：固定资产减少5.94万元、流动资产减少0.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（部门绩效自评情况详见GK13表、GK14表、GK15表）。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产-流动资产合计50.00万元，其中：财政拨款-国内侨务工作项目资金-归侨侨眷小额贷免扶补项目资金50.00万元（24069001040022481账户），年末结转和结余：银行存款19.40万元、其它应收款净额30.60万元。该款2017年8月21日由云南省侨办转县财政拨入，根据红河县人民政府办公室《关于印发红河县归侨侨眷小额贷免扶补项目实施方案的通知》（红政办发〔2017〕77号）要求，该款主要用于周转扶持归侨侨眷创业发展；非财政拨款（其它资金）结转结余0.00万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，为财政当年拨付的资金。

3.其它资金收入：为一般公共预算财政拨款外的收入。具体为从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入。

4.其它资金支出：为一般公共预算财政拨款外的支出。

监督索引号53252900677101111