红河县车古乡卫生院2023年度部门决算

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红河县车古乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县车古乡卫生院是隶属红河县卫生健康局主管的独立核算、预算级次为二级、执行政府会计制度的事业单位，属于国家全额事业拨款补助的非盈利性医疗事业单位。主要职能为辖区居民提供集医疗、预防、保健、基本公共卫生服务为一体的综合性公立医院;加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.医疗工作：在过去的一年中，我们卫生院共接待患者数量达到68526人次，同比去年减少了5.31%，住院人次达到273 人次，同比增加了582.5%。诊疗效果得到了患者和家属的一致好评。

2.防疫工作：今年我们积极开展了各类疫苗接种和传染病防控工作，有效保障了当地居民的身体健康。特别是疫苗接种方面，我们卫生院共完成了5259剂次的接种量，二类疫苗完成465剂次接种量。

3.公共卫生服务：本年度，我们积极参与了多项公共卫生服务项目，如健康知识宣传、慢性病管理、健康教育等。通过这些项目，我们提高了居民的健康意识和自我保健能力。

4.医疗设施建设：为了提供更好的医疗服务，我们加强了对医疗设施的投入和更新，今年新增5台先进医疗设备和病房设备实施更新，并完成了对旧设备的升级改造。

5.人才队伍建设：我们重视医务人员的培训和发展，通过定期开展业务学习，技能培训等活动，提高了医务人员的专业水平和服务质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、公共卫生科、护理部、院感科、信息科、医务科、医技科、财务室、总务科（后勤管理）、病案管理科、医保结算。

我单位为基层预算单位，无属单位。

（二）决算单位构成

红河县车古乡卫生院作为二级预算单位纳入红河县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河县车古乡卫生院2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。我单位车辆超编是因为我单位车辆为特种专业用车，没有纳入公车平台编制。

第二部分  2023年度部门决算表

红河县车古乡卫生院2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

红河县车古乡卫生院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县车古乡卫生院2023年度收入合计692.11万元。其中：财政拨款收入357.51万元，占总收入的51.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入334.60万元（含教育收费0.00万元），占总收入的48.34%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加152.86万元，增长28.35%，主要原因是家庭医生签约服务费医保资金确认收入、调账家签经费、医疗水平提升、新增人员致人员经费增加等。其中：财政拨款收入减少24.02万元，下降7.20%，主要原因是以前年度卫生院发放乡医养老保险、生活补助、基本药物补助统一划入卫健局发放及疫情开放后重大公共卫生项目减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加128.84万元，增长62.62%；主要原因是家庭医生签约服务费医保资金本年确认为事业收入及医疗服务水平的提高。经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

红河县车古乡卫生院2023年度支出合计666.75万元。其中：基本支出526.55万元，占总支出的78.97%；项目支出140.20万元，占总支出的21.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加151.61万元，增长29.43%，主要原因是：1、2023年随门诊就诊病人的增加、住院人数的增加及住院均次费用的上升从而使各种消耗材料如药品、卫生材料等都相应增加所致；2、职工人数的增加导致工资福利费用的增加；3、设备购置增加使计提的固定资产折旧费增加。其中：基本支出减少111.17万元，下降26.76%主要原因是基本药物补助今年确认为项目支出等；项目支出增加40.44万元，增长40.54%；主要原因是主要原因基本药物补助、兵工集团捐赠救护车购置款等。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长/0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河县车古乡卫生院单位机构正常运转的日常支出526.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出248.67万元，占基本支出的47.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277.87万元，占基本支出的52.77％。人均人员经费支出为15.04万元，人均公用经费支出为7.93万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河县车古乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出101.18万元，占总财政拨款支出的72.18%；房屋建筑物购建、办公设备购置等资本性支出39.00万元元，占总财政拨款基本支出的比重27.82%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县车古乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出357.51万元,占本年支出合计的53.62%。与上年相比增加24.02万元，增长7.20%，主要原因是新增兵工集团捐赠救护车购置款及乡医生活补助养老保险划卫健局支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出310.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.77%。主要用于乡镇卫生院支出176.30万元、其他基层医疗卫生机构支出23.38万元、基本公共卫生服务支出86.35万元、突发公共卫生事件应急处理支出0.61万元、事业单位医疗支出10.58万元，其他行政事业单位医疗支出0.98万元，其他卫生健康支出12万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于住房公积金15.35万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.65万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.65万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%.

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县车古乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.65万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年未发生公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县车古乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河县车古乡卫生院资产总额311.71万元，其中，流动资产198.80万元，固定资产107.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.92万元，其中固定资产增加33.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.05万元，其中：政府采购货物支出7.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位_上缴收入”等以外的收入。

监督索引号53252900436401101111