红河县大羊街乡卫生院2023年度部门决算

红河县大羊街乡卫生院2023年度部门决算    

目录    

第一部分  单位概况    

一、主要职能    

二、单位基本情况    

第二部分  2023年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、单位绩效自评情况    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  部门概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

红河县大羊街乡卫生院是基层医疗卫生事业单位。按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能，主要职责是：预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等；基本医疗:包括常见病、多发病的诊疗、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、心电、超声检查及新型农村合作医疗管理和服务。同时，受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。    

（二）2023年度重点工作任务概述    

1.医疗工作：在过去的一年中，我们卫生院共接待患者数量达到97014人次，同比去年减少了26.15%，住院人次达到149人次，同比减少了45.22%。诊疗效果得到了患者和家属的一致好评。    

2.防疫工作：今年我们积极开展了各类疫苗接种和传染病防控工作，有效保障了当地居民的身体健康。特别是疫苗接种方面，我们卫生院共完成了5470剂次的接种量，二类疫苗完成855剂次接种量。    

3.公共卫生服务：本年度，我们积极参与了多项公共卫生服务项目，如健康知识宣传、慢性病管理、健康教育等。通过这些项目，我们提高了居民的健康意识和自我保健能力。    

4.医疗设施建设：为了提供更好的医疗服务，我们加强了对医疗设施的投入和更新，今年新增15台先进医疗设备和病房设备实施更新，并完成了对旧设备的升级改造。    

5.人才队伍建设：我们重视医务人员的培训和发展，通过定期开展业务学习，技能培训等活动，提高了医务人员的专业水平和服务质量。    

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、公共卫生科、护理部、院感科、信息科、医务科、医技科、财务室、总务科（后勤管理）、病案管理科、医保结算。    

我单位为基层预算单位，无下属单位。    

（二）决算部门构成    

红河县大羊街乡卫生院作为二级预算单位纳入红河县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。    

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况    

红河县大羊街乡卫生院2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。    

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。    

年末其他人员23人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。    

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。我单位车辆超编是因为我单位车辆为特种专业用车，没有纳入公车平台编制。    

第二部分  2023年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县大羊街乡卫生院2023年度收入合计933.25万元。其中：财政拨款收入451.60万元，占总收入的48.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入481.65万元（含教育收费0.00万元），占总收入的51.61%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加120.12万元，增长14.77%主要原因是家庭医生签约服务费医保资金确认收入、医疗水平提升、新增人员致人员经费增加等。其中：财政拨款收入增减31.45万元，下降7.48%主要原因是家庭医生签约服务费医保资金确认收入、医疗水平提升、新增人员致人员经费增加等；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加88.67万元，增长22.56%，主要原因是家庭医生签约服务费医保资金本年确认为事业收入及医疗服务水平的提高；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。    

二、支出决算情况说明    

红河县大羊街乡卫生院2023年度支出合计900.59万元。其中：基本支出734.28万元，占总支出的81.53%；项目支出166.31万元，占总支出的18.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加118.15万元，增长15.10%，主要原因是：1.2023年随门诊就诊病人的增加、住院人数的增加及住院均次费用的上升从而使各种消耗材料如药品、卫生材料等都相应增加所致。2、职工人数的增加导致工资福利费用的增加。3、设备购置增加使计提的固定资产折旧费增加。其中：基本支出增加80.05万元，增长12.23%，主要原因是患者增加导致耗材费用增加及人员增加工资福利费增加等；项目支出增加38.10万元，增长29.72%，主要原因基本药物补助、新冠疫情医护人员劳务费入项目支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加00.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加00.00万元，增长0%。    

（一）基本支出情况    

2023年度用于保障红河县大羊街乡卫生院单位机构正常运转的日常支出734.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出339.15万元，占基本支出的46.19％，人均人员经费支出7.88万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费395.14万元，占基本支出的53.81％，人均公用经费支出9.19万元。    

（二）项目支出情况    

2023年度用于保障红河县大羊街乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况基本公共卫生服务支出126.24万元；突发公共卫生事件应急处理2.18万元，基本药物补助支出15.70万元，重大公共卫生服务0.16万元。在项目周期内，通过开展公共卫生业务培训，提升基本公共卫生服务能力；开展防治艾滋病业务培训，逐步提升防治艾滋病综合管理能力水平。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县大羊街乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出451.60万元,占本年支出合计的50.14%。与上年相比增加31.45万元，增长7.48%,主要原因是人员经费增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出34.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。事业单位离退休0.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.78万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.83万元，其他社会保障和就业支出1.16万元。    

9.卫生健康（类）支出395.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.61%。乡镇卫生院203.21万元，其他基层医疗卫生机构支出24.73万元，基本公共卫生服务126.24万元，重大公共卫生服务0.16万元，突发公共卫生事件应急处理2.18万元，事业单位医疗15.92万元，其他行政事业单位医疗支出1.17万元，其他卫生健康支出20.20万元。    

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出21.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。住房公积金21.12万元。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.45万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县大羊街乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年未发生“三公”经费支出。    

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年未发生“三公”经费支出。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县大羊街乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不是机关行政单位，不存在机关运行经费。    

二、国有资产占用情况    

截至2023年末，红河县大羊街乡卫生院资产总额425.53万元，其中，流动资产313.51万元，固定资产98.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程13.84万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.37万元，其中固定资产增加29.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。    

（国有资产占有使用情况表详见附表）    

三、政府采购支出情况    

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表。    

五、其他重要事项情况说明    

红河县大羊街乡卫生院2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。    

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

事业收入，指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

其他收入，指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。    

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

监督索引号53252900436401001111