红河县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

红河县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算    

目录    

第一部分  单位概况    

一、主要职能    

二、单位基本情况    

第二部分  2023年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、单位绩效自评情况    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  单位概况    

一、主要职能    

1.依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督执法检查和现场采样工作，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为。    

2.依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请。    

3.负责法律、法规和规章规定的由州级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报和证书发放的具体工作。    

4.依法对群众投诉、举报的卫生违法行为进行调查和处理，对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜。    

5.负责卫生法律、法规知识的宣传、咨询以及全州卫生监督员和企事业单位相关人员的培训。    

（二）2023年度重点工作任务概述    

2023年，红河县卫生健康综合监督执法局主要任务是：公共场所与学校卫生、饮用水卫生、传染病防治和消毒产品卫生、医疗机构卫生和职业卫生等方面开展卫生监督执法工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：注重宣传培训，提升综合监管水平；加强传染病防治监督和医疗废弃物管理；打击非法行医和非法终止妊娠，进一步净化医疗市场；加大职业病防治工作力度；继续推进公共场所量化分级管理；加强学校环境及饮用水卫生监督。     

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

我部门共设置5个内设机构，分别是：办公室、医疗卫生监督科、许可审核科、学校与公共卫生监督科、职业病防治卫生监督科。    

我单位为基层预算单位，无下属单位。    

（二）决算单位构成    

红河县卫生健康综合监督执法局作为二级预算单位纳入红河县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。    

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况    

红河县卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员8人。    

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。    

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。    

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2023年度部门决算表    

（详见附件）    

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县卫生健康综合监督执法局2023年度收入合计245.50万元。其中：财政拨款收入245.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加39.06万元，增长18.92%。其中：财政拨款收入增加39.06万元，增长18.92%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因协管人员增加，基本公共卫生服务量增加、公共卫生印刷材料、宣传用品等费用增加，财政拨款收入增加。    

二、支出决算情况说明    

红河县卫生健康综合监督执法局2023年度支出合计245.50万元。其中：基本支出142.19万元，占总支出的57.92%；项目支出103.31万元，占总支出的42.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加39.06万元，增长18.92%。其中：基本支出减少4.06万元，下降2.77%；项目支出增加43.12万元，增长71.64%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因职工工作调动基本支出减少，协管人员增加卫生监督指导和督导、考核项目支出增加。    

（一）基本支出情况    

2023年度用于保障红河县卫生健康综合监督执法局单位机构正常运转的日常支出142.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.03万元，占基本支出的91.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.16万元，占基本支出的8.55％。主要原因职工工作调动，基本公共卫生服务量减少、公共卫生印刷材料、宣传用品等费用减少，财政拨款基本支出减少。    

（二）项目支出情况    

2023年度用于保障红河县卫生健康综合监督执法局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因协管人员增加财政拨款项目支出增加，具体项目开支及开展工作情况基本公共卫生服务项目支出103.31万元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出245.50万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加39.06万元，增长18.92%,主要原因协管人员增加基本公共卫生服务量增加、公共卫生印刷材料、宣传用品等费用增加财政拨款收入支出增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出17.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于对个人及家庭的补助支出。      

9.卫生健康（类）支出218.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.97%。主要用于工资福利支出、单位基本运行、医疗保险支出。    

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出9.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于工资福利支出、单位基本运行、住房公积金支出。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.23万元，完成年初预算的77.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的77.27%，具体是国内接待费支出决算0.23万元。2023年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定缩减开支。    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的77.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.23万元，完成年初预算的77.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因卫生监督指导和督导、考核发生的接待支出减少。    

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降70.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降70.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因卫生监督指导和督导、考核发生的接待支出减少。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待12批次），接待人次58人（其中：外事接待人次58人）。主要用于卫生监督指导和督导、考核发生的接待支出。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出12.16万元，2022年机关运行经费支出15.34万元，比上年减少3.18万元，下降20.73%，主要原因分析外出执法次数减少，接待费减少，其他商品服务支出减少。主要用于卫生监督指导和督导、考核发生的支出。    

二、国有资产占用情况    

截至2023年末，红河县卫生健康综合监督执法局资产总额30.28万元，其中，流动资产1.57万元，固定资产28.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.58万元，其中固定资产增加14.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）    

三、政府采购支出情况    

2023年度，单位政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。    

四、部门绩效自评情况    

绩效自评情况详见附表。    

五、其他重要事项情况说明    

我单位2022年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以GK08、09表为空表。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。    

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。    

财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。    

监督索引号53252900436401601111