红河县地震局2024年度部门决算

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红河县地震局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）、贯彻落实国家和省、州、县防震减灾工作的法律、法规、规章，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

（二）、制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。

（三）、管理全县地震监测预测工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和观测环境；负责宏观异常的调查核实；提出地震趋势预测意见和对策建议。

（四）、负责建立地震群测群防工作体系，指导和管理群测群防队伍。

（五）、承担破坏性地震发生后余震监测、震后趋势判定以及地震资料和信息的管理。

（六）、监督管理县域内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作。

（七）、负责防震减灾法制宣传、地震科普知识宣传教育等工作。

（八）、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：办公室、震害防御股、监测预报股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，分别是红河县地震局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强我县地震监测台网运行维护管理和地震前兆观测环境保护，确保监测台网正常运行。充分利用“地震信息展示系统”认真做好省、州各县市特别是邻县地区地震前兆测项异常现象分析工作，提高地震监测质量。

2.做好每天对二氧化碳观测仪的观测、记录和数据上报工作。

3.做好震情跟踪和震情会商工作。利用中国地震台网、云南防震减灾网、中国红震网，做好每天的震情跟踪分析工作，及时掌握省州内特别是周边县市的地震活动情况，坚持每月一次的会商制度。

4.加强震情值班工作制度。加强应急值守工作，每天安排值班人员，全局干部职工 24小时保持通讯畅通。

5.加强对防震减灾助理员、联络员、宏观观测员的指导与管理

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

红河县地震局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

红河县地震局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县地震局2024年度收入合计1341500.47元。其中：财政拨款收入1314500.47元，占总收入的97.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27000.00元，占总收入的2.01%。

与上年相比，收入合计减少165517.71元，下降10.98%。其中：财政拨款收入减少180517.71元，下降12.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加15000.00元，增长125.00%。主要原因是：

1. 财政拨款收入减少原因，上年度我部门申请新购公务用车一辆，本年无此项收入，故本年财政拨款收入减少；

2.其他收入增加原因，本年度我部门收到红河州地震局预警台站运维护费27000.00元。

二、支出决算情况说明

红河县地震局2024年度支出合计1327475.36元。其中：基本支出1221848.56元，占总支出的92.04％；项目支出105626.80元，占总支出的7.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少186662.82元，下降12.33%。其中：基本支出增加116609.56元，增长10.55%；项目支出减少303272.38元，下降74.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加原因，本年度人员工资福利增加；2.项目支出减少原因，本年度项目实施数量减少。                                  

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1221848.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1156702.31元，占基本支出的94.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65146.25元，占基本支出的5.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县地震局事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 105626.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

防震减灾专项转移支付资金18000.00元，主要用于保障现有地震监测台站、网络正常运维管理，群测群防工作等地震事业发展支出。                                        

防震减灾工作经费18774.00元，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

地震群测群防工作经费17852.80元，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

防震减灾和群测群防经费51000.00元，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出1314500.47元,占本年支出合计的99.02%。与上年相比减少199637.71元，下降13.18%,完成年初预算的109.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出137633.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%,完成年初预算的107.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年基本养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出66592.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%,完成年初预算的98.46%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出87288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%,完成年初预算的102.16%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1022987.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.82%,完成年初预算的111.41%。主要用于地震预测预报支出18000.00元，地震事业机构支出1004987.16元；造成预决算差异的主要原因是基本支出（工资福利）调整增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18500.00元，决算为16159.83元，完成年初预算的87.35%；支出决算较上年减少190720.91元，下降92.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12500.00元，决算为11559.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.53%，完成年初预算的92.48%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为4600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.47%，完成年初预算的76.67%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少193803.54元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2796.63元，增长31.91%；公务接待费支出决算较上年增加286.00元，增长6.63%；具体是国内接待费支出决算4600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加286.00元，增长6.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18500.00元，支出决算为16159.83元，完成年初预算的87.35%，支出决算较上年减少190720.91元，下降92.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12500.00元，决算为11559.83元，完成年初预算的92.48%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为4600.00元，完成年初预算的76.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，严格控制公务接待次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少193803.54元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2796.63元，增长31.91%；公务接待费支出决算增加286.00元，增长6.63%，具体是国内接待费支出决算4600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加268.00元，增长6.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，严格控制公务接待次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2024年度未开展因公出国境，无费用支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门正常运转及防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震事务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2024年本部门无国境外接待费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县地震局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是2024年红河县地震局无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，红河县地震局资产总额485823.66元，其中，流动资产26025.11元，固定资产459798.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40746.49元，其中固定资产减少54723.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

附表8（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、附表9（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）为空表，特此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

地震预警：指在破坏性地震发生以后，在某些区域可以利用“电磁波”抢在“地震波”之前发出避险警报信息，以减小相关预警区域的灾害损失。

监督索引号53252900941901111