红河县公安局交通管理大队2024年度部门决算

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              红河县公安局交通管理大队2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

红河县公安局交通管理大队主要职责：一是履行交通安全管理责任，组织开展交通秩序专项治理、路检路查，维护辖区道路交通秩序，查验和纠正道路交通违法行为；二是开展交通安全宣传，提高交通参与者的安全意识，做好交通事故预防工作，处理辖区发生的道路交通事故；三是办理“五小”机动车辆的注册登记、年度审验业务，办理摩托车驾驶证的考试及上级车管部门委托的其他车辆、驾驶员管理；四是根据相关法律法规及县委、政府、上级主管部门安排部署，做好重大活动交通警卫工作；五是配合治安、刑侦等部门，做好打盗抢机动车及其他公安业务工作。承办上级业务部门和局领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

因机构设置情况属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

（二）决算单位构成

纳入红河县公安局交通管理大队2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设机构情况属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

三、重点工作概述

2024年红河县公安局交通管理大队正常开展辖区内道路交通安全管理工作，驾驶证及机动车审验、换证和考试工作正常开展，保障辖区内道路秩序畅通，未发生一次死亡三人及以上重特大道路交通事故，全力保障全县交通安全参与者的生命及财产安全，为全县发展营造了畅通、有序的交通安全环境。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

红河县公安局交通管理大队没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县公安局交通管理大队2024年度收入合计7,537,314.77元。其中：财政拨款收入7,537,051.58元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入263.19元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加259,897.66元，增长3.57%。其中：财政拨款收入增加260,021.60元，增长3.57%；无上级补助收入，增长无变化；无事业收入，增长无变化；无经营收入，增长无变化；无附属单位上缴收入，增长无变化；其他收入减少123.94元，下降32.02%。主要原因：一是在编在职人员、辅警人员变动，人员工资及社保收入增加，财政拨款收入增加；二是2024年购置执勤执法车辆2辆，公务用车购置费用增加，财政拨款收入增加；三是代收个人所得税汇缴总额减少，税务补助奖励金减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

红河县公安局交通管理大队2024年度支出合计7,537,878.21元。其中：基本支出5,441,503.96元，占总支出的72.19％；项目支出2096,374.25元，占总支出的27.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加245,846.43元，增长3.37%。其中：基本支出增加62,442.91元，增长1.16%；项目支出增加183,403.52元，增长9.59%；无上缴上级支出，增减无变化；无经营支出，增减无变化；无对附属单位补助支出，增减无变化。主要原因：一是在编在职人员、辅警人员变动，人员工资及社保支出增加，基本支出增加；二是2024年购置执勤执法车辆2辆，比上年购置执勤执法车辆增加1辆，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,441,503.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,049,579.54元，占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费391,924.42元，占基本支出的7.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,096,374.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

根据州财政局文件（红财政法发〔2024〕16号）提前划拨公安系统2024年中央与省级政法转移支付资金和2023年公安系统省级政法转移支付资金，保障交警大队业务办案运行经费支出和业务装备经费支出，执行性中追加经费830,000.00元。根据县财政局年初预算，安排交通管理项目资金1,220,000元，在年初预算执行中追加交通管理经费1,063,000.00元。2024年项目预算资金共计3,113,000.00元，支出2,096,374.25元，执行率67.34%。用于业务办案专用材料费、执法取证委托鉴定费、执法执勤车辆购置、运行维护费、执法执勤被装、装备购置、差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县公安局交通管理大队2024年度一般公共预算财政拨款支出7,537,051.58元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加260,021.60元，增长3.57%,完成年初预算的109.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出6,837,908.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.72%,完成年初预算的110.58%。主要用于公安交通管理日常运行的人员经费、交通管理业务办案经费、交通管理车驾管服务、交通安全宣传等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年中央及省级政法转移支付资金项目经费、红河县交通管理移动便民服务示范项目经费、2024年道路交通安全隐患整治工作项目经费未纳入年初预算，预算执行中追加，导致预决算差异。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出323,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%,完成年初预算的100.26%。主要用于在编在职人员养老保险、工伤社保支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，社保缴费基数变动，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出162,301.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%,完成年初预算的99.79%。主要用于在编在职人员的医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，社保缴费基数变动，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出213,281.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%,完成年初预算的101.35%。主要用于在编在职人员的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，社保缴费基数变动，导致预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为480,000.00元，决算为652,348.39元，完成年初预算的135.91%；支出决算较上年增加142,026.39元，增长27.83%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为413，518.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.39%；公务用车运行维护费支出年初预算为475,000.00元，决算为238,829.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.61%，完成年初预算的50.28%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加243,018.78元，增长142.53%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少100,992.39元，下降29.72%；公务接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元，较上年增减无变化，上年无此项支出;国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增减无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为480,000.00元，支出决算为652,348.39元，完成年初预算的135.91%，支出决算较上年增加142,026.39元，增长27.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为413,518.78元；公务用车运行维护费支出年初预算为475,000.00元，决算为238,829.61元，完成年初预算的50.28%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算执行中，追加红河县交通管理移动便民服务示范项目经费430,000.00元，用于更换执勤执法车辆，公务用车购置费年初无预算，决算支出413,518.78元，导致公务用车购置费大于年初预算数；二是公务用车运行维护实际支出中，由于支付执行率保障不到位，导致2024年公务用车维护费大部分车辆修理尚未核算，2024年更换执勤执法车辆，车辆修理费下降，所以公务用车运行维护费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加243,018.78元，增长142.53%；公务用车运行维护费支出决算减少100992.39元，下降29.72%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变化的主要原因：一是跟换执勤执法车辆比上年增加1辆，所以公务用车购置费支出增长；二是公务用车运行维护实际支出中，由于支付执行率保障不到位，导致2024年公务用车维护费大部分车辆修理尚未核算，2024年更换执勤执法车辆，车辆修理费下降，所以公务用车运行维护费用下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因是大队在编在用车辆严重老化，运行维护费用较高，通过审批跟换执勤执法车辆两辆，公用用车购置支出413,518.78元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于全县交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县公安局交通管理大队2024年机关运行经费支出391,097.79元，比上年减少4,876.79元，下降1.23%,主要原因是因支出保障不及时，年末部分办公费尚未核算。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电，专用材料、业务鉴定等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县公安局交通管理大队资产总额952,976.37元，其中，流动资产14,505.4元，固定资产938,470.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加132,742.23元，其中固定资产增加354,485.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值441,546.5元；报废报损资产61项，账面原值225,690.00元，实现资产处置收入5,017.79元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空，因为本单位为行政单位，无政府性基金预算收入和支出情况，所以本表为空。国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空，因为本单位国有资产为单位使用，无经营情况，所以本表为空。

跟换执勤执法车辆通过公安部采购平台采购。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公安部采购平台：公安部统一招投标警用装备采购平台。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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