红河县归国华侨联合会2024年度部门决算

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红河县归国华侨联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 红河县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

红河县归国华侨联合会是中共红河县委领导的由全县归侨、侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的重要组成部分。工作职能：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举爱国主义和社会主义旗帜，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能，广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用，为建设新时代团结进步美丽红河努力奋斗。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，即：办公室、基层工作部、海外交流部，我单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，名称为红河县归国华侨联合会，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、2024年度重点工作任务概述

一是抓好侨界思想引领、服务经济社会发展。凝聚侨心侨力，谋划好新一届侨联委员会工作。一是2月组织召开迎新春茶话会。二是开展“送福进侨家”送春联、“端午话党恩、粽香暖侨心“活动、2024年“阅读越美.书润侨乡”读书和港澳台侨2024年“迎中秋庆国庆”诵诗会等活动。三是与红河县委统战部联合举办“侨乡心向党·奋进新时代”文艺联欢晚会。四是召开八届二次全委会议会议。五是做好香港侨界社团联会“一对一”结对帮扶和上海华侨事业发展基金会“桑梓助农”等项目，申请帮扶资金476240.9元，用于开展香港侨界社团联会结对帮扶项目。

二是抓好为侨服务，做好维护侨益。2024年开展助侨惠侨活动，切实为侨界群众办实事、解难题。一是“送温暖”慰侨活动，新春慰问12户1000元、油20桶、大米10袋。二是日常看望帮扶救助慰问4户4000元。三是看望特困群众12人慰问金36000元。四是做好侨情核查。五是组织开展“端午话党恩·粽香暖侨心”主题活动。六是中秋节慰问9户慰问金4500元。七是创新“税侨”合作新模式，成立了云南省首个“税暖侨心工作室”。八是开展实施“西部学子读书梦”公益项目，帮扶红河县学子33人，发放助学金77400元。

三是着力宣传侨乡红河，挖掘侨乡文化。2024年，迤萨马帮古镇被中国侨联确认为第十一批中国华侨国际文化交流基地。完成“共和国印记－侨心共筑中国梦”主题活动见证物和讲述人申报工作。印制出版《影像古镇·老照片中的侨乡迤萨》一书。承办“侨见红河·知名画家侨乡行”活动。新建“侨胞之家”2个，对马帮侨乡历史文化展馆二楼进行装修扩建，持续完善红河县马帮侨乡历史文化展馆内展品内容。

四是加强内外联络联谊工作。做好海外联谊，2024年接待老挝、加拿大、新加坡、瑞士等回乡侨胞11批74人次。增强与外县市侨联的横向联络，与蒙自市、河口县、建水县、普洱宁洱县等侨联侨办就侨务网格化、基层组织建设、“侨胞之家”建设等工作开展交流学习。

五是全面履行从严治党，积极抓好自身建设。以党的政治建设为统领，进一步加强侨联党组和党支部建设，主要是学习贯彻各级党委政府、纪检监察委等工作会议精神，抓好党建和党风廉政建设目标考核，配合县委开展好对侨联党组的政治巡察。2024年召开党员大会4次，开展主题党日活动11次，组织党员上党课5次，召开领导班子主题教育专题民主生活会1次，巡察整改专题民主生活会1次，召开了2023年度基层党组织生活会和民主评议党员活动，党支部评选优秀共产党员1名。做好县委第五巡察组进驻县侨联开展巡察工作，开展党的二十届三中全会精神宣讲。

第二部分 2024年度部门决算表

空表说明：

红河县归国华侨联合会2024年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

红河县归国华侨联合会2024年无国有资本经营收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县归国华侨联合会部门2024年度收入合计988827.75元。其中：财政拨款收入988827.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年997704.34元相比，收入合计减少8876.59元，下降0.89%。其中：财政拨款收入减少8876.59元，下降0.89%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

减少原因分析：在财政拨款人员经费收入704236.84元比上年增加39047.89元，公用经费收入66918.91元比上年增加11177.37元的同时，财政拨款项目经费收入217672.00元比上年减少59101.85元。

二、支出决算情况说明

红河县归国华侨联合会2024年度支出合计988827.75元。其中：基本支出771155.75元，占总支出的77.99%；项目支出217672.00元，占总支出的22.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年1000041.34元（含非财政拨款结余支出2337.00元）相比，支出合计减少11213.59元，下降1.12%。其中：基本支出增加50062.62元，增长6.94%；项目支出减少61276.21元，下降21.97%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

减少原因分析：在人员经费支出704236.84元比上年增加38947.89元、公用经费支出66918.91元比上年增加11114.73元的同时，项目经费支出217672.00元比上年减少61276.21元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出771155.75元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出771155.75元，非财政拨款基本支出0.00元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出532707.00元，占基本支出的69.08％；办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费66918.91元，占基本支出的8.68％；对个人和家庭的补助0.00元，占基本支出的0.00％；社会保障和就业支出80719.34元，占基本支出的10.47％；卫生健康支出40482.50元，占基本支出的5.25％；住房保障支出50328.00元，占基本支出的6.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217672.00元，其中：财政拨款华侨事务经费支出202672.00元，一般行政管理事务支出15000.00元，非财政拨款项目支出0.00元。具体项目经费：

1.2024年中央华侨事务经费137000.00元，主要用于商品和服务支出的印刷费8000.00元、维修（护）费100000.00元、劳务费2000.00元、委托业务费20000.00元；对个人和家庭的补助生活补助7000.00元。

2.2024年省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费15000.00元，主要用于对个人和家庭的补助生活补助。

3.侨务工作经费15990.00元，主要用于商品和服务支出的办公费15000.00元、公务接待费990.00元。

4.侨乡文化出版经费9928.00元，主要用于商品和服务支出的差旅费7566.00元、劳务费2362.00元。

5.马帮侨乡历史文化展馆经费20000.00元，主要用于商品和服务支出的委托业务费。

6.侨务管理及海外联谊经费9884.00元，主要用于商品和服务支出的办公费5000.00元、公务接待费4884.00元。

7.1侨务管理及海外联谊经费9870.00元，主要用于商品和服务支出的差旅费9870.00元。

基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县归国华侨联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出988827.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8876.59元，下降0.89%，完成年初预算的126.45%。主要是基本支出771155.75元，比上年720930.49元增加50225.26元，项目支出217672.00元，比上年276773.85元减少59101.85元。减少原因主要是项目同比上年减少的同时，本年人员工资福利经费和公用经费同比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出813097.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%，完成年初预算的132.23%。主要是基本支出595425.91元，其中：工资福利支出532707.00元、商品和服务支出62718.91元；项目支出217672.00元，其中：商品和服务支出195672.00元、对个人和家庭的补助22000.00元。造成预决算差异的主要原因是年中增加项目、人员职级工资晋升调整增加等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出84919.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%，完成年初预算的110.65%。主要用于2080501款行政单位离退休支出4200.00元，占总支出的0.42%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出72737.28元，占总支出的7.36%；2080506款机关事业单位职业年金缴费支出7982.06元，占总支出的0.81%。造成预决算差异主要原因是年中人员职级工资晋升，各种缴费调整。

9.卫生健康（类）支出40482.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，完成年初预算的99.22%。主要用于2101101款行政单位医疗35196.48元，占总支出的3.56%；2101199款其它行政事业单位医疗5286.02元，占总支出的0.53%。造成预决算差异的主要原因是缴费运算比例调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出50328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，完成年初预算的101.64%。主要用于住房保障支出（221款）-职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年中人员职级工资晋升，公积金缴费调整增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为5874.00元，完成年初预算的16.78%；支出决算较上年增加604.00元，增长11.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为5874.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.16%，具体是国内接待费支出决算5874.00元（其中：外事接待费支出决算5154.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加604.00元，增长11.46%，具体是国内接待费支出决算5874.00元（其中：外事接待费支出决算5154.00元），较上年增加604.00元，增长11.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

红河县归国华侨联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为5874.00元，完成年初预算的16.78%，支出决算较上年增加604.00元，增长11.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为5874.00元，完成年初预算的39.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：“三公”经费支出变数大，公务接待受接待批次和人数、物价和接待标准、陪同人员数等因素影响，今年公务接待批次人数与上年度略有增加，共13批次150人（外事接待11批次130人）；其次是海外联谊工作难度大，公务出国因审批手续限制，虽然年初预算因公出国（境）费用，但近年都没有因公出国费用产生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加604.00元，增长11.46%。具体是国内接待费支出决算5874.00元（其中：外事接待费支出决算5154.00元），较上年增加604.00元，增长11.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：排除公务接待标准、无公务用车等因素影响，主要是今年公务接待批次、人数与上年度相比略有增加，但由于接待批次人数较少，接待费用支出基数小，致使较上年度有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待11批次），接待人次150人（其中：外事接待人次130人）。主要用于上级公务活动接待的2批20人；用于回乡侨胞接待的11批次130人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县归国华侨联合会2024年机关运行经费支出66918.91元，比上年增加11177.37元，增长20.05%，主要是本年开展活动比上年有所增加的同时，年初经费预算也比上年增加1人，公用经费预算同比上年相应增加。部门机关运行经费主要用于2013405款统战事务-华侨事务-商品和服务支出62718.91元，其中：办公费7484.97元、水费760.50元、电费1552.38元、邮电费4726.00元、工会经费7245.06元、其它交通费40950.00元；用于2080501款社会保障和就业支出-行政单位离退休-其他商品和服务支出4200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，红河县归国华侨联合会部门资产总额1092481.29元，其中，流动资产500000.00元，固定资产592481.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1141451.29元相比，本年资产总额减少48970.00元，其中：固定资产减少48970.00元、流动资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（部门绩效自评情况详见GK13表、GK14表、GK15表）

五、其他重要事项情况说明

1.GK12表：国有资产-流动资产合计500000.00元，其中：财政拨款-国内侨务工作项目资金-归侨侨眷小额贷免扶补项目资金500000.00元（24069001040022481账户），年末结转和结余：银行存款320000.00元、其它应收款净额180000.00元。该款2017年8月21日由云南省侨办转县财政拨入，根据红河县人民政府办公室《关于印发红河县归侨侨眷小额贷免扶补项目实施方案的通知》（红政办发〔2017〕77号）要求，该款主要用于周转扶持归侨侨眷创业发展；非财政拨款（其它资金）结转结余0.00万元。

2.GK07表：商品和服务支出-维修（护）费100000.00元，使用财政转拨上级红财政行发〔2024〕27号2024年中央华侨事务经费-侨乡文化建设经费支出60000.00元修缮马帮侨乡历史文化展馆、打造迤萨镇南门街“侨胞之家”1个20000.00元、打造迤萨镇土台村委会底丕村“侨胞之家”1个20000.00元。

3.GK07表：商品和服务支出-委托业务费40000.00元，主要是使用财政转拨上级红财政行发〔2024〕27号2024年中央华侨事务经费-侨乡文化建设经费支出20000.00元开展“侨见红河·知名画家侨乡行”活动，使用红预算〔2024〕21号马帮侨乡历史文化展馆经费支付第三方物业管理费（劳务费）20000.00元。

4.GK07表：对个人和家庭的补助-生活补助支出22000.00元，使用财政转拨上级红财政行发〔2024〕28号云南省困难归侨侨眷重点帮扶项目专项经费慰问15000.00元、红财政行发〔2024〕27号2024年中央华侨事务专项经费-困难归侨侨眷补助救助费慰问7000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）“三公”经费决算数是指当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，为财政当年拨付的资金。

3.其它资金收入：为一般公共预算财政拨款外的收入。具体为从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入。

4.其它资金支出：为一般公共预算财政拨款外的支出。

监督索引号53252900677101111