红河县洛恩乡2024年度部门决算

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红河县洛恩乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：洛恩乡农业农村发展和财务服务中心、洛恩乡党群服务中心、洛恩综合行政执法大队，所属单位1个，分别是：

1.红河县洛恩乡人民政府

（二）决算单位构成情况

纳入红河州红河县洛恩乡部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：红河县洛恩乡人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续加大产业扶持力度；2.全面强化保障住房安全；3.坚定不移实施教育保障；4.扎实推进医疗保障；5.交通建设稳中加快；6.水利设施逐步完善；7.重点项目有序推进；8.人居环境持续提升；9.生态环境不断改善；10.疫情防控成效明显；11.民生保障更加有力；12.严防严控，扎实开展社会治安综合治理工作；13.深化整治，切实做好安全生产工作；14.深化改革，不断提升为民服务水平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县洛恩乡2024年度收入合计29,574,918.21元。其中：财政拨款收入29,574,918.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,717,992.12元，下降5.49%。其中：财政拨款收入减少1,717,992.12元，下降5.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是今年政府性基金彩票公益金项目减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

红河县洛恩乡2024年度支出合计29,574,918.21元。其中：基本支出10,887,561.71元，占总支出的36.81％；项目支出18,687,356.50元，占总支出的63.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,717,992.12元，下降5.49%。其中：基本支出减少279,485.30元，下降2.50%；项目支出减少1,438,506.82元，下降7.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是今年政府性基金彩票公益金项目减少，收入减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县洛恩乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,887,561.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,498,743.48元，占基本支出的87.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,388,818.23元，占基本支出的12.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县洛恩乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,687,356.50元。其中：基本建设类项目支出7,682,900.00元。

1.红预算〔2024〕14号，乡镇生活困难户春节慰问经费，支出2,000元；

2.红预算〔2024〕14号，曾经单位村（社区）党组织书记等春节慰问经费，支出7,200元；

3.红财存量〔2024〕37号，洛恩乡2024年控辍保学工作经费，支出5,120.5元；

4.红预算〔2024〕14号，洛恩乡生活困难党员等春节慰问经费，支出2,000元；

5.红预算〔2024〕14号，留守农民工子女（农村留守儿童）春节慰问经费，支出5,000元；

6.红财行发〔2024〕21号，全国第五次经济普查工作经费，支出6,839元；

7.红预算〔2024〕25号，2024年文化站免费开放县级补助资金，支出300元；

8.红财教发〔2024〕1号，2024年文化站免费开放省级配套专项资金，支出3,500元；

9.红财资环发〔2024〕4号，洛恩乡2024年天然林管理人员劳务经费，支出16,200元；

10.红财资环发〔2024〕4号，洛恩乡2024年森林防火经费，支出6,558元；

11.红财农发〔2024〕43号，洛恩乡2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金，支出202,000元；

12.红预算〔2024〕134号，洛恩乡2024年县级驻村工作经费，支出45,000元；

13.红财农发〔2024〕7号，洛恩乡2024年驻村工作队工作经费，支出87,000元；

14.红财农发〔2023〕115号，红河县农村卫生公厕改造（洛恩乡）资金，支出200,000元；

15.红财农发〔2024〕29号，红河县洛恩乡扶持发展中半山区特色农业开发项目资金，支出1,000,000元；

16.红财农发〔2023〕115号，红河县洛恩乡2024年以工代赈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，支出4,000,000元；

17.红预算〔2024〕40号，2023年度上海对口帮扶（洛恩乡购买课桌椅）资金，支出100,000元；

18.红财农发〔2024〕41号，红河县扶持茶叶产业新植及提质增效项目资金，支出1,500,000元；

19.红财农发〔2023〕115号，洛恩乡哈龙片区现代农业设施开发建设项目资金，支出250,000元，其中基本建设类项目支出250,000元；

20.红财农发〔2024〕29号，红河县洛恩乡农村卫生公厕改造项目资金，支出100,000元；

21.红财农发〔2024〕81号，2024年洛恩乡哈龙片区现代农业设施开发建设项目资金，支出2,950,000元，其中基本建设类项目支出2,950,000元；

22.红财农发〔2024〕29号，红河县洛恩乡农村人居环境提升（村庄清洁行动）项目资金，支出600,000元；

23.红财农发〔2023〕115号，红河县扶持茶叶产业新植及提质增效项目（洛恩乡）资金，支出310,000元；

24.红财农发〔2023〕115号，红河县洛恩乡哈龙村委会小依沙乡村旅游开发建设项目资金，支出3,000,000元，其中基本建设类项目支出3,000,000元；

25.红财农发〔2023〕115号，洛恩乡洛恩村委会洛恩上寨乡村旅游开发建设项目资金，支出1,000,000元；

26.红财农发〔2024〕29号，洛恩乡民族团结旅游开发建设项目资金，支出1,200,000元，其中基本建设类项目支出1,200,000元；

27.红财农发〔2023〕115号，红河县扶持壮大村集体经济项目（洛恩乡）资金，支出800,000元；

28.红财农发〔2023〕129号，洛恩乡驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费，支出99,990元；

29.红财农发〔2023〕128号，红河州红河县洛恩乡普咪村委会朋普旧寨自然村农村公益事业财政奖补项目资金，支出282,900元，其中基本建设类项目支出282,900元；

30.红财农发〔2024〕42号，洛恩乡2024年第一批耕地流出问题排查整改工作经费，支出399,997元；

31.红财农发〔2023〕71号，洛恩乡2024年耕地流出问题排查整改工作经费，支出49,500元；

32.红财资发〔2023〕25号，洛恩乡2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金，支出1,525元；

33.红财资环发〔2023〕79号，2023年红河县洛恩乡省级防汛应急救灾资金，支出15,000元；

34.红财资环发〔2023〕77号，2023年洛恩乡省级防汛应急救灾资金，支出26,000元；

35.红财资环发〔2024〕55号，洛恩乡2023年度强降雨转移避险补助资金，支出17,120元；

36.红财资环发〔2023〕88号，洛恩乡2023年州级安排自然灾害生活补助资金，支出5,000元；

37.红财资环发〔2024〕11号，2023年地质灾害预算资金，支出48,100元；

38.红预算〔2024〕60号，洛恩乡2024年省级防汛应急救灾资金，支出3,507元；

39.红财综发〔2023〕44号，洛恩乡茨农村委会老年活动室建设项目资金，支出200,000元；

40.红财综发〔2024〕25号，洛恩乡2024年州级彩票公益资金，支出20,000元；

41.红财综发〔2024〕19号，2024省级专项彩票公益金（第二批）洛恩乡茨农村委会同洛村农民农村综合性活动场所建设项目资金，支出120,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县洛恩乡2024年度一般公共预算财政拨款支出29,233,393.21元，占本年支出合计的98.85%。与上年相比减少527,392.12元，下降1.77%，完成年初预算的120.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,279,855.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.90%，完成年初预算的97.48%。主要用于（职工工资福利、商品服务费用、村干部工资等；造成预决算差异的主要原因是人员变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出284,305.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，完成年初预算的113.86%。主要用于职工工资福利、商品服务费用等；造成预决算差异的主要原因是人员变化。

8.社会保障和就业（类）支出1,380,004.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，完成年初预算的117.96%。主要用于职工社保费缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变化。

9.卫生健康（类）支出358,404.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的91.23%。主要用于职工社保费缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变化。

10.节能环保（类）支出22,758.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于森林防火经费。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出19,102,570.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.35%，完成年初预算的134.01%。主要用于职工工资绩效、务工补贴、乡村振兴、人居环境、厕所革命等；造成预决算差异的主要原因是部分项目无年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出199,001.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，完成年初预算的126.20%。主要用于职工工资绩效；造成预决算差异的主要原因是人员变化。

19.住房保障（类）支出491,767.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%，完成年初预算的96.32%。主要用于职工公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出114,727.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，年初无此项预算。主要用于应急救灾资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为192,000.00元，决算为178,752.15元，完成年初预算的93.10%；支出决算较上年减少144,028.97元，下降44.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为177,000.00元，决算为176,695.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.85%，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为2,057.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.15%，完成年初预算的13.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少170,000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加28,954.03元，增长19.60%；公务接待费支出决算较上年减少2,983.00元，下降59.19%；具体是国内接待费支出决算2,057.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,983.00元，下降59.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为192,000.00元，支出决算为178,752.15元，完成年初预算的93.10%，支出决算较上年减少144,028.97元，下降44.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为177,000.00元，决算为176,695.15元，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为2,057.00元，完成年初预算的13.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少170,000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加28,954.03元，增长19.60%；公务接待费支出决算减少2,983.00元，下降59.19%，具体是国内接待费支出决算2,057.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,983元，下降59.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年购置公车，本年未购置。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、图斑整改、经济普查、外出培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接相关工作、上级单位巡查检查、考察调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县洛恩乡2024年机关运行经费支出986,014.01元，比上年减少988.92元，下降0.10%，主要原因是厉行节约，日常办公消耗减少。部门机关运行经费主要用于办公用品采购、杂志订阅、水费电费网费、差旅费报销等。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县洛恩乡资产总额1149.35万元，其中，流动资产849.84万元，固定资产299.29万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.39万元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8,311,140.55元，其中：政府采购货物支出105,200.00元；政府采购工程支出6,749,440.55元；政府采购服务支出1,456,500.00元。授予中小企业合同金额8,311,140.55元，其中：授予小微企业合同金额8,311,140.55元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252900255901111