红河县科学技术协会2024年度部门决算

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红河县科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

县科学技术协会是红河县科学技术工作者的群众组织，是中共红河县委领导下的群众团体，是县委和县人民政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动全县科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10.完成县委、县政府和上级科协交办的工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、学会工作部、科学技术普及部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：红河县科学技术协会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县科学技术协会2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

红河县科学技术协会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

红河县科学技术协会2024年工作开展情况及主要事业成效。

（一）加强组织建设，夯实工作基础

1.领导班子建设不断强化。红河县科学技术协会领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，不断提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻落实民主集中制原则，重大问题集体研究决定，提高了决策的科学性和民主性。

2.干部队伍素质持续提升。积极组织干部参加各类培训和学习交流活动，不断拓宽干部的知识面和视野。通过开展业务培训、外出交流等活动，提高干部的业务能力和工作水平。同时，加强对干部的考核评价，建立健全激励机制，充分调动干部的工作积极性和主动性。

3.基层组织建设稳步推进。加强对乡镇、村（社区）科协组织的指导和支持，推动基层科协组织规范化建设。积极发展企业科协、园区科协等新型基层组织，扩大科协组织的覆盖面。

（二）广泛开展科普宣传，提升公众科学素质

1.科普活动丰富多彩。充分利用“全国科普日”“科技活动周”“世界环境日”等重要时间节点，组织开展形式多样、内容丰富的科普宣传活动。举办科普展览、科普讲座、科技咨询等活动11场次，发放科普资料3万余份，受益群众达3万余人次。

2.科普进校园成效显著。组织科普志愿者走进中小学校，开展科普讲座、科技实验、科普征文等活动。举办科普讲座6场次，参与学生达1万余人次；开展科技实验2场次，参与学生达0.3万余人次。通过科普进校园活动，激发了学生的科学兴趣，提高了学生的科学素质。

3.科普阵地建设不断加强。积极争取上级支持，加大科普阵地建设投入。建设科技馆1座、新建科普宣传栏2个、科普示范基地2个。同时，加强对现有科普阵地的管理和维护，充分发挥科普阵地的作用。

（三）积极推进科技创新，服务经济社会发展

1.科技培训扎实开展。结合全县产业发展需求，组织开展农业实用技术、职业技能等培训。举办农业实用技术培训24场次，培训农民2000余人次。通过科技培训，提高了农民和企业职工的科技水平，为全县产业发展提供了有力的技术支撑。

2.科技示范基地建设成效明显。培育和建设了一批科技示范基地，如红河县岭秀合作社、红河县棕榈产业协会等。科技示范基地的建设，发挥了示范带动作用，促进了科技成果转化和推广应用。

3.企业科技创新服务不断加强。积极引导企业加大科技投入，开展科技创新活动。组织企业参加各类科技展览、技术交流等活动，为企业搭建科技创新平台。同时，加强对企业科技创新的指导和服务，帮助企业解决科技创新中遇到的困难和问题。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

红河县科学技术协会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县科学技术协会2024年度收入合计1210559.51元。其中：财政拨款收入1010559.51元，占总收入的83.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入200000.00元，占总收入的16.52%。

与上年相比，收入合计增加129161.43元，增长11.94%。其中：财政拨款收入减少70838.57元，下降6.55%；其他收入增加200000.00元，增长100.00%。财政拨款收入较上年减少的主要原因是2024年度在职职工调动，人员工资福利，公用经费支出等减少，故财政拨款收入减少；其他收入较上年增加的主要原因是其他科学技术普及支出项目款增加，是州级拨入的红河县“三下乡”对口支持经费，款项为2060799其他科学技术普及支出，本年支出200000.00元，其中150000.00元用于项目办公费，50000.00元用于项目委托业务费。

二、支出决算情况说明

红河县科学技术协会2024年度支出合计1210559.51元。其中：基本支出628970.51元，占总支出的51.96％；项目支出581589.00元，占总支出的48.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加129161.43元，增长11.94%。其中：基本支出减少182427.57元，下降22.48%；项目支出增加311589.00元，增长115.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是2024年度在职职工调动，人员工资福利，公用经费支出等减少；项目支出增加的主要原因是其他科学技术普及支出项目款增加，是州级拨入的红河县“三下乡”对口支持经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出628970.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出565387.12元，占基本支出的89.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63583.39元，占基本支出的10.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出581589.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

全民科学素质建设经费项目经费30000.00元，主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费。

省级科普专项转移支付资金项目经费51589.00元，主要用于办公费、差旅费、劳务费等。

红河县科技馆建设项目经费200000.00元，主要用于项目委托业务费。

红河县嘎他养鸭协会资金项目经费100000.00元，主要用于项目委托业务费。

红河县“三下乡”对口支持经费项目经费200000.00元，主要用于项目办公费150000.00元，委托业务费50000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1010559.51元，占本年支出合计的83.48%。与上年相比减少70838.57元，下降6.55%，完成年初预算的174.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出869165.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.01%，完成年初预算的190.16%。主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是增加了其他收入，而年初无其他收入此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出72382.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%，完成年初预算的126.77%。主要用于职工养老保险职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是有职工调入，增加费用支出。

9.卫生健康（类）支出31645.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%，完成年初预算的104.78%。主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是有职工调入，增加费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出37366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，完成年初预算的102.93%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是有职工调入，增加费用支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为12946.24元，完成年初预算的25.89%；支出决算较上年减少5502.07元，下降29.82%。      

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为12946.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.15%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5502.07元，下降29.82%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为12946.24元，完成年初预算的25.89%，支出决算较上年减少5502.07元，下降29.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为12946.24元，完成年初预算的43.15%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，单位项目业务减少，故公车使用减少，公务用车运行维护费小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5502.07元，下降29.82%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，单位项目业务减少，故公车使用减少，公务用车运行维护费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县科学技术协会2024年机关运行经费支出63583.39元，比上年减少128719.74元，下降66.94%，主要原因是本年度办公用品费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公用品，水电，网络等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县科学技术协会资产总额70457.04元，其中，流动资产10704.05元，固定资产59752.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48041.71元，其中固定资产增加50000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县科学技术协会没有相关的政府性基金预算财政拨款收入支出。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县科学技术协会没有相关的国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：为我单位用于开展科普活动的支出。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

监督索引号53252900973101111